施甸县投资促进局
2022年部门整体支出绩效的自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.主要职责
（1）研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。
（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。
（3）牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。
（4）负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。
（5）及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。
（6）完成县委和县政府交办的其他任务。
2.机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合统计股、投资服务股。
（1）办公室。负责党建、党风廉政建设、纪检监察、意识
形态、综治维稳、法治建设、信访、工青妇相关工作；负责财务、审计、机构编制、组织人事、教育培训、考核、档案、机要保密、应急管理、后勤保障等日常工作；负责内部建章立制并督促落实；负责县委、县政府确定的各类目标任务分解推进；牵头办理人大建议、政协提案；负责局机关统筹协调，承办局领导交办的其他事务。
（2）综合统计股。负责研究起草全县投资促进发展战略、政策、地方性法规、规章；负责全县投资指南、优惠政策的编撰工作；牵头完成招商引资考核工作，负责全县年度投资促进目标责任分解、考核和督导工作；负责国内经济合作统计和分析研究县直部门、乡镇的统计数据工作；负责起草投资促进方面的重大会议、重点工作等综合性文稿；承办县委、县政府交办的综合性督办事项 ；负责牵头承办全县开放性经济体制改革涉及的部门工作；负责县招商引资工作领导小组的日常工作。
（3）投资服务股。负责策划、组织实施全县的投资促进活动，制定投资促进工作方案，负责借助中介专业机构，会同县直
有关部门策划、开发、包装重点招商引资项目；负责全县招商引项目库建设和管理工作；积极为外来投资者提供相关政策措咨询，牵头组织综合性推介活动、参加大型会议、签约活动等；负责重点产业的专题招商，以及项目全程跟踪、协调、服务;承办局领导交办的其他事务。
（二）部门绩效目标的设立情况
我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政单位财务规则》《工会会计制度》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障投资促进局相关工作的顺利进行。
（三）部门整体收支情况
1.部门预算批复情况。2022年部门预算收入总额79.13万元，其中：一般公共预算财政拨款 64.54万元，其他收入14.59万元；2022年部门预算支出总额 79.13万元，财政拨款安排支出 79.13万元，其中：基本支出64.54万元，项目支出14.59万元。
2.部门决算批复情况。2022年部门决算收入总额110.48万元，其中：财政拨款收入110.48万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；2022年部门决算支出总额110.48万元，其中：基本支出93.33万元，占总支出的84.48%，项目支出17.15万元，占总支出的15.52%。
3.年末结余结转情况。2022年年末结转和结余4.59万元，其中：非财政拨款结余资金4.59万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
施甸县投资促进局财务收支实行统一管理、统一核算。接到财政通知后，结合投资促进局实际，统一安排编制投资促进局年初预算支出方案，财务部门统一汇总，汇总后提交投资促进局办公会集体审议后报县财政局。按照年初预算支出方案，严格执行预算，确保预算收支平衡。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。
（三）自评组织过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。2022年我部年初预算安排财政拨款收入 79.13万元。支出年初预算安排79.13万元。
（二）过程情况分析
1.部门整体收支情况分析：2021年年末结转结余资金4.59万元，2022年总收入数110.48万元，其中：财政拨款收入110.48万元，占总收入的100%%，其他收入0万元，占总收入的0%。总支出110.48万元（按支出性质分类，基本支出93.33万元，项目支出17.15万元；按支出经济分类，工资福利支出70.09万元，商品和服务支出40.39万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元），2022年年末结转结余4.59万元。
2.“三公经费”支出情况分析：2022年“三公经费”预算2.99万元，实际支出5.77万元，主要原因是：本年度公务接待批次和人数增加。
3.固定资产管理情况分析：按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责。至2022年12月末资产合计608.49万元（其中：固定资产48.68万元，累计折旧45.35万元，固定资产净值3.33万元，流动资产605.17万元）。
（三）产出情况分析
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（四）效果情况分析
2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
四、存在的问题和整改情况
1.存在的问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。
2.整改情况。进一步增强绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；加强培训规范账务处理及财务基础工作。
五、绩效自评结果应用
从总体结构来说，2022年经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出在上年基础上有所增加。也较好地完成了2022年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。
六、主要经验及做法
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况
无
施甸县投资促进局
2023年6月30日
