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——2021年4月23日在旧城乡第十二届人民代表大会

主席团会议上

（旧城乡财政所）

旧城乡人大主席团：

    根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大主席团的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告经旧城乡2020年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）公共财政预算收支执行情况

1、公共预算收入完成情况：2020年一般公共财政预算收入完成481万元（税收收入完成470万元，非税收入完成11万元）比上年234万元增加247万元，增幅105%，比年初预算收入460万元增加21万元，比县级下达收入任务330万元，增加151万元；政府性基金收入完成20万元。按税目完成分别是：增值税322万元，资源税89万元；城市维护建设税10万元；印花税14万元；土地增值税完成3万元；契税完成6万元；烟叶税16万元；环境保护税10万元。（具体增减情况明细如下：增值税完成322万元，与去年完成170万元相比增加152万元，降幅26%；资源税完成89万元，与去年完成2万元相比增加87万元,增长43.5倍;城建税完成10万元，与去年的4万元相比增加6万元，增幅150%；印花税完成14万元，与去年的8万元相比增加6万元，增幅75%；土地增值税完成3万元，与去年1万元相比增加2万元，增长2倍；契税完成6万元，与去年1万元相比增加5万元，增长5倍；烟叶税完成16万元，与去年的19万元相比减少3万元，降幅15.7%；环境保护税完成10万元，与去年的9万元相比增加1万元，增幅11.1%）；非税收入完成 11 万元，降低45 %，占一般公共预算收入的 2.29 %。

2、公共预算支出完成情况：2020年公共财政预算支出完成2736万元（其中:政府等部门支出2736万元，教育部门支出0万元），彩票公益金支出20万元。按报表功能类分别支出为：一般公共服务531万元；公共安全0万元；教育0万元；文化体育与传媒31万元；社会保障和就业103万元；医疗卫生60万元；节能环保支出222万元；城乡社区事务23万元；农林水事务1751万元；资源勘探信息等支出1万元；住房保障支出8万元；灾害防治及应急管理支出6万元。

3、公共预算收支平衡情况：公共预算收入481万元，上级补助收入2564万元（含专款），调入资金 15 万元，债务转贷收入0万元，收入总计3060万元；支出总计3060万元（一般公共预算支出2736万元，上解上级支出303万元，补充预算稳定调节基金 21 万元，债务还本支出0万元）。

4、政府性基金预算。全乡政府性基金预算收入完成 15 万元，比2019年增收 15 万元，增长100%；政府性基金支出完成 20 万元，比2019年增支 9 万元，增长81.82%。

5、政府性基金收支平衡情况是：政府性基金预算收入 15万元，上级补助收入20万元，收入总计35 万元；政府性基金支出 20 万元，债务还本支出 0 万元，调出资金 15 万元，支出总计 35 万元；收支相抵，年终无结余。

二、财政收支运行特点

一是收支形势严峻。2020年旧城乡一般公共预算收入完成481万元，一般公共预支出完成2736万元，很多年初预算的支出都无法安排。

二是税源单一。2020年旧城乡就增值税一项实现322万元占全乡一般公共预算收入的66.94%。

三是受市场低迷和国家产业政策、金融税收政策影响，财政收入增长空间受到挤压，后续增长乏力。

四是保工资、保运转、保民生等刚性支出逐步加大。

各位代表：2021年全乡财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大代表的监督支持下，围绕全乡经济社会发展大局，依法理财，主动服务，稳打稳扎，为确保圆满完成乡十二届人民代表大会第五次会议确定的目标任务而努力工作！

以上报告，请予审查。