目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.我乡按照乡党委政府的部署和要求，结合自身条件，积极向上级争取项目和资金。

2.通过认真整理、筛选，编报了一批以基础设施建设为主要内容的建设项目，完成旧城乡旧城乡集镇“一水两污”及公厕建设项目、21年年初危房改造工程等竣工验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入旧城乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政机构3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业机构8个,与上年相比减少一个，2020年机构改革从乡镇上划至教育局管理。

1.行政单位：人大、党委、政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.事业单位：农经站、农科站、农保所、水管站、城建办、文化广播站、兽医站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

旧城乡2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。乡财政供养人员62人，比上年增加4人，其中：行政调出7人，新增8人；事业调出6人，新增9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
本年收入	21,609,400.23	34,725,585.14	-13,116,184.91	-37.77	财政拨款收入减少，今年乡镇没有基金收入
其中：一般公共预算财政拨款	20,732,541.85	27,367,434.29	-6,634,892.44	-24.24	财政拨款收入减少
政府性基金预算财政拨款		200,000.00	-200,000.00	-100.00	今年乡镇没有基金收入
其他收入	876,858.38	7,158,150.85	-6,281,292.47	-87.75	其他收入多纳入预算管理收入减少

二、支出决算情况说明

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
2.本年支出	23,881,973.18	30,391,764.35	-6,509,791.17	-21.42	财政困难各种运行经费支出减少
其中：基本支出	12,054,017.02	13,915,217.81	-1,861,200.79	-13.38
（1）人员经费	10,167,187.77	10,474,830.61	-307,642.84	-2.94
（2）公用经费	1,886,829.25	3,440,387.20	-1,553,557.95	-45.16	财政困难各种运行经费支出减少
项目支出	11,827,956.16	16,476,546.54	-4,648,590.38	-28.21	乡镇本年项目减少

（一）基本支出情况

2021年度用于保障旧城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,054,017.02元。与上年对比减少1,861,200.79元，下降13.38%其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,167,187.77元，占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,886,829.25元，占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障旧城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,827,956.16元。与上年对比减少4,648,590.38元，下降28.21%。主要原因为财政困难各种运行经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本乡2021年度一般公共预算财政拨款支出22409799.24元,占本年支出合计的93.84%。与上年对比减少6,634,892.44元，下降24.24%，主要原因为财政困难各种运行经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5149542.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.98%。主要用于乡镇各行政机关单位的人员工资、人员经费及日常运行经费；

2.公共安全（类）支出1000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡镇公安，消防等治安管理经费支出；

3.文化体育与传媒（类）支出287,759.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于乡镇文化广播站的人员工资、人员经费、日常运行经费。

4.社会保障和就业（类）支出1712640.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于乡镇社保人员的人员工资、人员经费、日常运行经费。

5.卫生健康（类）支出974170.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于乡镇计生宣传、医疗保险等日常支出。

6.节能环保支出（类）支出5300769.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.65%。主要用于乡镇天然林管护等日常支出。

7.城乡社区（类）支出225829.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于乡镇城建办的人员工资、人员经费、日常运行经费。

8.农林水（类）支出7800099.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.81%。主要用于乡镇农林水站所人员的人员工资、人员经费、日常运行经费及乡村建设资金。

9.资源勘探信息等支出6372元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡镇企业站遗属人员的遗属补助。

10.住房保障支出701615.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于支付乡镇农危改项目资金。

11.灾害防治及应急管理支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于支付乡镇地质灾害防治及应急管理资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为147,777.17元，完成预算的36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为85195.17元，完成预算的42.6%；公务接待费支出决算为62582元，完成预算的31.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情反复今年公务接待费减少，公务用车使用减少，财政困难各种运行经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少97228.6元，下降39.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少44217.6元，下降34.17%；公务接待费支出决算减少53011元，下降45.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情反复今年公务接待费减少，公务用车使用减少，财政困难各种运行经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出85195.17元，占57.65%；公务接待费支出62582元，占42.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，

2.公务用车购置及运行维护费支出85195.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出85195.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务下村、出差等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出62582元。其中：

国内接待费支出62582元，共安排国内公务接待131批次，接待人次783人。主要用于脱贫攻坚战成果巩固督查、乡村振兴等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本乡2021年机关运行经费支出1304547.88元，与上年对比增加360890.92元，增长38.24%，主要原因20年填报未加入事业单位运行经费支出。部门机关运行经费主要用于支付机构运行所需办公费、电费、网费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本乡资产总额24682679.85元，其中，流动资产9442181.12元，固定资产4474116.59元，无形资产13188790元，其他资产4474116.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9635610.63元，其中固定资产增加144470元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	24682679.85	9442181.12	4474116.59	2,368,290.88	604,822.00				1501003.71			13188790
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,529,630.00元，其中：政府采购货物支出1,529,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。