附件：

——2020年8月28日在旧城乡第十二届人民代表大会

主席团第四次会议上

（旧城乡财政所）

各位代表：

    根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大主席团的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告经旧城乡2019年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）公共财政预算收支执行情况

1、公共预算收入完成情况：2019年一般公共财政预算收入完成234万元（税收收入完成214万元，非税收入完成20万元）比上年310万元减收76万元，减幅24.5%，比年初预算收入420万元减少163万元，比县级下达收入任务351万元，下降117万元；政府性基金收入完成11万元。按税目完成分别是：增值税170万元，资源税2万元；城市维护建设税4万元；印花税8万元；契税完成1万元；烟叶税19万元；环境保护税9万元。（具体增减情况明细如下：增值税完成170万元，与去年完成230万元相比减少60万元，降幅26%；资源税完成2万元，与去年完成3万元相比减少1万元,降幅33.3%;城建税完成4万元，与去年的3万元相比增加1万元，增幅33.3%；印花税完成8万元，与去年的5万元相比增加3万元，增幅60%；土地增值税完成1万元，与去年0万元相比增加1万元；契税完成1万元，与去年31万元相比减少30万元，降幅96.7%；烟叶税完成19万元，与去年的17万元相比增加2万元，增幅11.7%；环境保护税完成9万元，与去年的6万元相比增加3万元，增幅50%）

2、公共预算支出完成情况：2019年公共财政预算支出完成2823万元（其中:政府等部门支出1157万元，教育部门支出1666万元），彩票公益金支出11万元。按报表功能类分别支出为：一般公共服务519万元；公共安全2万元；教育1666万元；文化体育与传媒33万元；社会保障和就业250万元；医疗卫生116万元；城乡社区事务13万元；农林水事务240万元；资源勘探信息等支出1万元；住房保障支出-17万元。

3、公共预算收支平衡情况：公共预算收入234万元，上级补助收入2865万元（含专款），债务转贷收入0万元，收入总计3099万元；支出总计3099万元（一般公共预算支出2823万元，上解上级支出276万元，债务还本支出0万元）。

4、基金预算支出完成情况：政府性基金预算支出11万元，按报表功能类分别支出为：用于社会福利的彩票公益金支出8万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3万元；

5、基金预算收支平衡情况

基金收入11万元（彩票公益金收入11万元），支出11万元，收支相抵，年终无结余。

二、财政收支运行特点

一是收支形势严峻。2019年旧城乡一般公共预算收入完成234万元，一般公共预支出完成2823万元，很多年初预算的支出都无法安排。

二是税源单一。2019年旧城乡就增值税一项实现170万元占全乡一般公共预算收入的72.65%。

三是受市场低迷和国家产业政策、金融税收政策影响，财政收入增长空间受到挤压，后续增长乏力。

四是保工资、保运转、保民生等刚性支出逐步加大。

各位代表：2019年全乡财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大代表的监督支持下，围绕全乡经济社会发展大局，依法理财，主动服务，稳打稳扎，为确保圆满完成乡十二届人民代表大会第四次会议确定的目标任务而努力工作！

以上报告，请予审查。