目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责交通运输、产业发展、项目促进、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

24年旧城乡机构改革后调整为4个单位分别为：旧城乡人民政府、旧城乡综合保障和技术服务中心、旧城乡党群服务中心、旧城乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入施甸县旧城乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。为施甸县旧城乡人民政府。本单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计22人（离休0人，退休22人）。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编2辆。超编车辆为一辆垃圾车、一辆消防车纳入公车平台管理，但未有编制。

三、重点工作概述

1.财政收入增长乏力受经济下行压力、减税降费政策等因素影响，我乡财政收入增长面临较大压力。同时，我乡经济结构单一，缺乏新的经济增长点，财政收入增长后劲不足。

2.财政收支矛盾突出随着民生事业的不断发展和各项改革的深入推进，财政支出需求不断增加。而财政收入增长缓慢，财政收支矛盾日益突出。

3.财政管理水平有待提高在预算管理、专项资金管理、财务管理等方面还存在一些薄弱环节，管理水平有待进一步提高。

4.财政队伍建设有待加强财政干部队伍的业务能力和综合素质还不能完全适应新形势下财政工作的要求，需要进一步加强财政队伍建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位24年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县旧城乡人民政府2024年度收入合计27918305.25元。其中：财政拨款收入27702397.5元，占总收入的99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入215907.75元，占总收入的1%。

与上年相比，收入合计减少6377775.45元，下降18.6%。其中：财政拨款收入减少6573421.31元，下降23.73%；其他收入增加195645.86元，增长965.59%。主要原因是去年支出大量以前年度未拨付的退耕还林补助，天然林补助资金，开展耕地流出项目财政拨款收入大，今年其他收入增加基层武装部规划化建设资金，施甸县旧城乡中心小学篮球场提升建设资金，大山村基层治理能力提升项目资金，里嘎村基层治理能力提升项目资金。

二、支出决算情况说明

施甸县旧城乡人民政府2024年度支出合计27917997.5元。其中：基本支出12122606.24元，占总支出的43.42％；项目支出15795391.26元，占总支出的56.58％，上缴上级无支出，经营支出无支出，对附属单位补助无支出；

与上年相比，支出合计减少6377775.45元，下降18.6%。其中：基本支出减少1099476.99元，下降8.32%；项目支出减少5270844.32元，下降25.02%；主要原因是去年支出大量以前年度未拨付的退耕还林补助，天然林补助资金，开展耕地流出项目财政拨款收入大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县旧城乡人民政府机构正常运转的日常支出12122606.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11373821.53元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748784.71元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县旧城乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15795391.26元。其中：基本建设类项目支出1586263.4元。

旧城集镇果蔬农特产品集中交易市场建设项目经费2090000元，壮大村集体经济项目经费1240000元，主要用于旧城乡大山村、里嘎村壮大村集体经济甘蔗自动脱叶建设资金，旧城乡大山村灌溉基础设施提升项目经费1200000元，旧城乡新街村蔬菜种植提升建设项目经费3500000元，基层武装部规划化建设资金15600元，施甸县旧城乡中心小学篮球场提升建设资金100000元，旧城“科普小镇”试点建设项目专项资金90000元，2024年三支一扶补助资金47090.86元，2024年春节慰问补助资金7000元，旧城乡疫情防控经费50000元，退耕还林项目资金2050243.4元，天护林人员补助资金275393元，公益林护林员补助资金190064元，旧城乡2023年省级森林防火经费100000元，旧城乡大田坝村精品示范村建设项目资金1500000元，旧城乡农田产业基础设施提升建设项目资金1280000元，旧城乡大田坝村澳洲坚果加工购建项目资金700000元，2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100000元，大山村基层治理能力提升项目资金50000元，里嘎村基层治理能力提升项目资金50000元，施甸县2024年农村公路养护市级配套补助资金40000元，旧城乡2023年省级防汛应急救灾资金30000元，2019年中央自然灾害防治体系建设补助资金270000元，旧城乡省级防汛应急救灾资金20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

7. 施甸县旧城乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26644512.7元,占本年支出合计的95.44%。与上年相比减少5088407.11元，下降16.04%,完成年初预算的100%。“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，因为我单位年初预算批复未包含上级财力安排资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4244527.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于乡镇各行政机关单位的人员工资、人员经费及日常运行经费；

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出90000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于科普小镇建设支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出288929元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于乡镇文化广播站的人员工资、人员经费、日常运行经费；

8.社会保障和就业（类）支出1392391.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于乡镇社保人员的人员工资、人员经费、日常运行经费；

9.卫生健康（类）支出308734.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于疫情防控、医疗保险等日常支出；

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,545,868.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于乡镇城建办、综合执法队的人员工资、人员经费、日常运行经费，街道集镇管理；

12.农林水（类）支出19,471,946.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。主要用于乡镇农林水站所人员的人员工资、人员经费、日常运行经费及乡村建设资金，脱贫攻坚、乡村振兴等建设资金；

13.交通运输（类）40,000.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于乡镇农村公路养护建设资金；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于支付乡镇地质灾害防治及应急管理资金；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，决算为181241.31元，完成年初预算的69.71%；支出决算较上年增加25143.36元，增长16.11%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为119070.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.7，完成年初预算的79.38%；公务接待费支出年初预算为110000元，决算为62171元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.3%，完成年初预算的56.52%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24892.36元，增长26.43%；公务接待费支出决算较上年增加251.00元，增长0.41%；具体是国内接待费支出决算62171元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加251.00元，增长0.41%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为181241.31元，完成年初预算的69.71%，支出决算较上年增加25143.36元，增长16.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为119070.31元，完成年初预算的79.38%公务接待费支出年初预算为110000元，决算为62171元，完成年初预算的56.52%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24892.36元，增长26.43%，主要原因是公车老旧维修费用增大；公务接待费支出决算增加251元，增长0.41%，具体是国内接待费支出决算62171.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加251元，增长0.41%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于旧城乡耕地流出、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮食、食品、水利工程安全检查、公厕验收、耕地流出等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县旧城乡人民政府2024年机关运行经费支出734194.71元，比上年减少701013.45元，下降48.84%,主要原因为今年完成耕地流出整改工作，机构运行经费减少。单位机关运行经费主要用于用于支付机构运行所需办公费、电费、网费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县旧城乡人民政府资产总额19621647.12 元，其中，流动资产2861459.32元，固定资产2655571.70 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6660000.00 元，无形资产7444616.10 元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加5544582.23元，其中固定资产增加5544582.23元。处置车辆1辆，账面原值89900元；（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3626874.31元，其中：政府采购货物支出12450元；政府采购工程支出3500000元；政府采购服务支出3500000元。授予中小企业合同金额3626874.31元，其中：授予小微企业合同金额3626874.31元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。