第一部分 旧城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 旧城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.我乡按照乡党委政府的部署和要求，结合自身条件，积极向上级争取项目和资金。

2.通过认真整理、筛选，编报了一批以基础设施建设为主要内容的建设项目，完成旧城乡旧城乡厕所革命建设项目、旧城乡财政所房屋修缮建设等竣工验收工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

全乡核算单位2个，为行政机构1个，事业机构1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

旧城乡2022年末实有人员编制57人。比上年减少5人，今年新招录5人，调入4人，调出12人，退休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2022年度用于保障旧城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11281754.20元。与上年对比减少772262.82元，下降6.4%其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9989645.25元，占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1292108.95元，占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障旧城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5981936.34元。与上年对比减少5846019.82元，下降49%。主要原因为财政困难各种运行经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旧城乡2022年度一般公共预算财政拨款支出17142100.43元,占本年支出合计的99%，与上年对比减少5267698.81元，下降24%，主要原因为财政困难各种运行经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4991676.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.11%。主要用于乡镇各行政机关单位的人员工资、人员经费及日常运行经费；

2.公共安全（类）支出39160.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于乡镇公安，消防等治安管理经费支出；

3.教育（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中心校教育管理补助经费支出。

4.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科普小镇建设支出。

5.文化体育与传媒（类）支出400285.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于乡镇文化广播站的人员工资、人员经费、日常运行经费。

6.社会保障和就业（类）支出1280277.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于乡镇社保人员的人员工资、人员经费、日常运行经费。

7.卫生健康（类）支出1055006.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于疫情防控、医疗保险等日常支出。

8.节能环保支出（类）支出1166188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于乡镇天然林管护等日常支出。

9.城乡社区（类）支出1148588.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于乡镇城建办的人员工资、人员经费、日常运行经费。

10.农林水（类）支出6,352,695.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%。主要用于乡镇农林水站所人员的人员工资、人员经费、日常运行经费及乡村建设资金。

11.资源勘探信息等支出6222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于乡镇企业站遗属人员的遗属补助。

12.灾害防治及应急管理支出650000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于支付乡镇地质灾害防治及应急管理资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，支出决算为221441.00元，完成年初预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算150000.00元，占总支出决算的68%；公务接待费支出决算71441.00元，占总支出决算的32%，具体是国内接待费支出决算71441.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

旧城乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为221441.00元，完成年初预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置费支出决算为0元，；公务用车运行维护费支出决算为150000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为71441.00元，完成年初预算的48%。

22年比去年增加49.85%（其中：公务接待71441.00元，22年比去年增加14.16%，公务接待费比上年增加8859.00元，原因为本年地灾隐患检查，生成安全督查等工作增多，且本年年初报销上年未报销公务接待费，所以公务接待费增加。公务用车购置及运行维护费150000.00元，22年比去年增加76.07%，本年公车维修比去年增加64804.83元。主要是开展乡村振兴方面工作，且公车使用年限已长，有些设备磨损严重，所以需要维修费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待126批次，接待人次612人主要用于原因为本年地灾隐患检查，生成安全督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

旧城乡2022年度机关运行经费支出968,540.13元，比上年减少336007.75元，下降25.76%,主要今年有部分办公经费经未报账。部门机关运行经费主要用于支付机构运行所需办公费、电费、网费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，旧城乡资产总额22883949.24元，其中，流动资产3807084.73元，固定资产5888074.51元，无形资产13188790元。与上年相比，本年资产总额减少1798730.61元，其中固定资产增加1413957.92元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76415.00元，其中：政府采购货物支出71415.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额76415.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。