目录 

第一部分  旧城乡概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  旧城乡概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

施甸县乡镇财政体制改革自2007年全面实施了“乡财县管”，经过十年多的运转，运行秩序良好，既保证了乡村两级基层政权组织的运转，规范了“民生”资金管理，提高了资金的使用效益，又坚持了财权和事权的统一，增强了乡镇政府的公共管理和公共服务的保障能力，实现了乡镇政府由单一管理转为多元化的服务性政府。按照“稳中求进、好中求快、变中求新”的总体要求，继续推进预算管理制度改革和创新,坚持依法科学理财，统筹兼顾，与本级财力状况相适应，切实保证各项政策的落实及重点支出需求；坚持民生优先，不断调整和优化支出结构，逐步加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保和文化建设的支持力度；坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，突出部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推动预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入旧城乡2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政机构3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业机构8个,与上年相比减少一个，2020年机构改革从乡镇上划至教育局管理。

1.行政单位：人大、党委、政府。 

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。 

3.事业单位：农经站、农科站、农保所、水管站、城建办、文化广播站、兽医站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

旧城乡2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。与上年相比减少119人，其中：本年退休2人，新招录2人，调出6人，调入1人，中心校上划减少115人.

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
1.本年收入	34725404.48	42648515.83	-7923111.35	-18.58	一般公共预算拨款减少209.64万，政府性基金预算财政拨款增加12万元,事业收入88.53万元，其他收入503.14万元。
其中：一般公共预算财政拨款	27367434.29	29463800.57	-2096366.28	-7.12
政府性基金预算财政拨款	200000.00	110000.00	90000.00	81.82	用于村级活动场所建设资金20万
*事业收入	0.00	885300.00	-885300.00	-100.00	中心校上划本年度无事业收入

二、支出决算情况说明 

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
本年支出	7157970.19	12,189415.26	-5031445.07	-41.28	中心校上划其他收入减少
其中：基本支出	30391764.35	44504371.43	-14112607.08	-31.71	中心校上划本年支出减少
项目支出	3440387.20	5450356.93	-2009969.73	-36.88	中心校上划本年基本支出减少

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障旧城机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13915217.81元。与上年对比减少52.97%,主要原因分析中心校上划本年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％ 

。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障旧城乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16476546.54元。与上年对比增加10.46%,主要原因为本年项目建设增加。

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

旧城乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22810680.53元,占本年支出合计的75%。与上年对比减少9105101.02元，下降39%，主要原因分析乡镇中心校上划本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出4780800.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.96%。主要用于乡镇各行政机关单位的人员工资、人员经费及日常运行经费；

2.公共安全（类）支出3000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡镇公安，消防等治安管理经费支出；

3.文化体育与传媒（类）支出310881.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于乡镇文化广播站的人员工资、人员经费、日常运行经费。

4.社会保障和就业（类）支出1028799.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于乡镇社保人员的人员工资、人员经费、日常运行经费。

5.卫生健康（类）支出601840.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于乡镇计生宣传、医疗保险等日常支出。

6.节能环保支出（类）支出409064元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于乡镇天然林管护等日常支出。

7.城乡社区（类）支出224657.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于乡镇城建办的人员工资、人员经费、日常运行经费、农危改项目。

8.农林水（类）支出15342363.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.26%。主要用于乡镇农林水站所人员的人员工资、人员经费、日常运行经费及乡村建设资金。

9.资源勘探信息等支出6080.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡镇企业站人员的人员工资。

10.住房保障支出53194.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于支付乡镇农危改项目资金。

11.灾害防治及应急管理支出53194.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付乡镇地质灾害防治及应急管理资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

旧城乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257000.00元，支出决算为245005.77元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的旧城乡0%；公务用车购置及运行费支出决算为129412.77元，完成预算的旧城乡96%；公务接待费支出决算为115593.00元，完成预算的旧城乡95%。

2020年本乡“三公”经费总额245005.77元（其中：公务接待115593元，公务用车购置及运行维护费129412.77元）。2019年本乡“三公”经费总额348660.46元，2020年比去年减少42%（其中：公务接待186704.21元，2020年比去年减少62%，原因为本年疫情影响接待费大幅减少。公务用车购置及运行维护费161956.25元，2020年比去年减少25%，本年公车维修比去年减少32543.48元。2020年公务用车保有3辆，公务接待307批次，人数1839人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出129412.77元，占52.82%；公务接待费支出115593元，占47.18%。具体情况如下： 

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出旧城乡元。其中： 

公务用车购置支出129412.77元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出129412.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为旧城乡辆。主要用于旧城乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出115593元。其中：

国内接待费支出115593元，共安排国内公务接待307批次，接待人次1839人。主要用于旧城乡脱贫攻坚发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于旧城乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

旧城乡部门2020年机关运行经费支出943656.96元，与上年对比减少3171151.88元，下降77.07%，主要原因本年疫情影响机关运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于乡镇各行政机关单位的人员经费及日常运行办公经费。

  

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，旧城乡资产总额34318290.48元，其中，流动资产24005293.81元，固定资产4330076.18元，无形资产13188790.00元。与上年相比，本年资产总额减少59215375.64元，其中因中心校上划资产减少41024000.33元。

  

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8		9		10		11
合计	1	34318290.48	24005293.81	4330076.18	2368290.88	604822		1356963.3							13188790
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况 

2020年度，政府采购采购151820.00元，其中：采购货物支出143820.00元，政府采购服务支出8000.00元。 

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一: 

1.项目名称：旧城乡大山村大山小组中山坡综合性活动场所建设项目

 2.项目基本情况：大山行政村隶属于施甸县旧城乡，距旧城政府所在13公里，距县城73公里，大位于旧城乡西边，东邻李来村，南邻孟波罗河，西邻怒江，海拔1100米，年平均气温22C，年降雨量980 毫米。 全村国土总面积 21.11平方公里，其中，耕地面积10705亩，林地12754.1亩，农民人均耕地11.75亩，收入主要以种植 玉米、生猪养殖、务工为主。2018年末， 全村共有225户，951人。农村经济总收入2200万元。农民人均纯收入10411元。农民外出劳务收入86.65万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

旧城乡大山村大山小组中山坡综合性活动场所项目建设内容包括以下几个方面：

建设1层活动用房1幢，建筑面积84平方米附属实施场地平整900平方米，建设厕所12平方米，挡墙25立方米，硬化活动场地650平方米(内含标准篮球场1个)，安装大阳能路灯4盏， 绿化50平方米，建设开放式围栏60米， 大门1道，购置篮球架1套。

  

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目计划总投资336000元，其中：中央彩票专项公益金补助资金300000元，占计划的89.29%；旧城乡和大山村委会自筹资金36000元，占计划的10.71%。

②项目资金执行情况。项目最终结算总投资300000元，其中：沪滇结对帮扶资金300000元，占计划的100%。

③项目资金管理情况。项目启动后，严格按扶贫项目财政补助资金的管理按《云南省扶贫资金管理办法》、《保山市扶贫资金管理办法》和《旋甸县扶贫资金管理暂行办法》进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行县级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目由旧城乡人民政府组织实施，下设项目领导小组。项目通过询价发包的方式由中标施工单位实施。

②效益指标完成情况。成立旧城乡大山村大山小组中山坡综合性活动场所项目领导小组，领导小组下设项目建设指挥部，负责编制工程实施计划，处理日常事务及工程资料的收集整理；负责施工管理及监督，把好工程质量关；负责项目资金使用管理。

③满意度指标完成情况。项目建设完成后，受益人口满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成

6.绩效自评结果

（1）项目绩效目标完成情况。

旧城乡实施的旧城乡大山村大山小组中山坡综合性活动场所项目已按下达的项目建设计划圆满完成，工程质量全部为合格工程，按绩效评价考核指标体系逐项对照考核，绩效评价自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

通过项目实施，使大山村的基础设施更加完善，改善了群众的生产生活条件，为群众实现自我发展提供了条件。项目的实施为当地人文建设和健康提供可靠保障，大大提高农户生活的生活质量。为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。总之该项目的实施经济效益、社会效益、生态效益和扶贫效果是明显的。

8.其他需说明的问题：无 

项目二: 

1.项目名称：2020年雨露计划补助资金

    2.项目基本情况：2020年1月-12月完成91名建档立卡户子女职业教育就学补助，为保障91名建档立卡户子女能顺利完成学业，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困，早日脱贫。

3.项目绩效自评工作开展情况

旧城乡2020年1月-12月已完成91名建档立卡户子女职业教育就学补助的发放。确保资金按时按量发放到受补助人员账户。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目计划补助资金27.3万元，旧城乡收入资金27.3万元。

②项目资金执行情况。项目最终结算补助资金27.3万元，发放补助资金27.3万元，占计划的100%。

③项目资金管理情况。项目启动后，严格按扶贫项目财政补助资金的管理按《云南省扶贫资金管理办法》、《保山市扶贫资金管理办法》和《旋甸县扶贫资金管理暂行办法》进行管理，严格执行专户管理、拨款审批制、确保项目补助资金正确到人。

（2）项目绩效指标完成情况

所有资金按时按量发放到受补助人员账户，完成率100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成

6.绩效自评结果

（1）项目绩效目标完成情况。

旧城乡实施的雨露计划项目按绩效评价考核指标体系逐项对照考核，绩效评价自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

通过项目实施，2020年91名建档立卡户子女能顺利完成学业，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困，早日脱贫。总之该项目的实施经济效益、社会效益、生态效益和扶贫效果是明显的。

8. 其他需说明的问题：无

项目三: 

1.项目名称：农村危房改造项目

    2.项目基本情况：对旧城乡未达到“遮风避雨”条件四类对象农户的对旧城乡C、D级危房进行改造和7个村院场硬化18户720㎡和房心硬化6户476㎡，完成存量房危改清零目标，工程使用年限大于10年的目标。

3.项目绩效自评工作开展情况

旧城乡2020年1月-12月已完成对旧城乡C、D级危房进行改造和7个村，院场硬化18户720㎡和房心硬化6户476㎡。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目计划补助资金255.45万元，旧城乡收入资金255.45万元。

②项目资金执行情况。项目最终结算补助资金255.45万元，发放补助资金255.45万元，占计划的100%。

③项目资金管理情况。项目启动后，严格按扶贫项目财政补助资金的管理按《云南省扶贫资金管理办法》、《保山市扶贫资金管理办法》和《旋甸县扶贫资金管理暂行办法》进行管理，严格执行专户管理、拨款审批制、确保项目补助资金正确到人。

（2）项目绩效指标完成情况

完成对旧城乡C、D级危房进行改造和7个村院场硬化18户720㎡和房心硬化6户476㎡。完成率100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成

6.绩效自评结果

（1）项目绩效目标完成情况。

旧城乡实施的农村危房改造项目按绩效评价考核指标体系逐项对照考核，完成存量房危改清零目标，工程使用年限大于10年，受益贫困人口满意度大于90%的目标，绩效评价自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

通过项目实施，使群众的房屋更加牢固，改善了群众的生产生活条件，为群众实现自我发展提供了条件。项目的实施大大提高农户生活的生活质量。为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。总之该项目的实施经济效益、社会效益、生态效益和扶贫效果是明显的。

8.其他需说明的问题：无 

项目四: 

1.项目名称：旧城乡2019年扶贫小额信贷项目2020年度贴息专项资金

    2.项目基本情况：紧扣脱贫攻坚，以增加农民收入为目标，以勤劳守信的贫困农户为主要扶持对象，辐射带动作用好、效益明显、贷款诚信度较好的建档立卡贫困户，与扶贫产业有机结合起来，足额发放贷款，带动贫困农户稳定增收，确保放得出、收得回、有收益。

3.项目绩效自评工作开展情况

旧城乡严格规范扶贫小额信贷投放，为贫困户发展产业提供资金保障。切实防范冒名借款等问题，严格贷前审查，对未纳入系统的人员，一律不允许发放扶贫小额信贷，防止非贫困户“搭便车”，确保扶贫小额信贷“用得准”。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目计划补助资金57万元，旧城乡收入资金57万元。

②项目资金执行情况。项目最终结算补助资金57万元，发放补助资金57万元，占计划的100%。

③项目资金管理情况。项目启动后，根据《关于创新发展扶贫小额信贷的指导意见》（国开办发〔2014〕78号）和《关于促进扶贫小额信贷健康发展的通知》（银监发〔2017〕42号）文件精神进行管理，严格规范扶贫小额信贷投放，严格执行专户管理、拨款审批制、确保项目补助资金正确到人。

（2）项目绩效指标完成情况

旧城乡坚持户借、户还，切实防范冒名借款等问题，同时充分运用好建档立卡贫困对象动态调整结果，将贷款申请人信息与国务院扶贫办信息系统进行比对，严格贷前审查，对未纳入系统的人员，一律不允许发放扶贫小额信贷，防止非贫困户“搭便车”，确保扶贫小额信贷“用得准”；贷款额度根据农户申请项目内容和规模确定，以小额贷款为主，单户最高不得超过5万元。所有资金按时按量发放到受补助人员账户，完成率100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成

6.绩效自评结果

（1）项目绩效目标完成情况。

旧城乡实施的旧城乡2019年扶贫小额信贷项目2020年度贴息专项资金按绩效评价考核指标体系逐项对照考核，绩效评价自评为96分。

7.结果公开情况和应用打算

旧城乡按自主决策，自主放贷的原则进行放贷，确保放得出、收得回、有效益。确保完成放贷任务。严格规范扶贫小额信贷投放，为贫困户发展产业提供资金保障。激发贫困户内生动力，让贫困户有获得感。扶贫小额信贷已经成为破解建档立卡贫困户融资瓶颈实现精准扶贫的一个关键举措。

8.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1.部门基本情况 

（1）部门概况

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

(2)部门绩效目标的设立情况

旧城乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。旧城乡2020年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

(3)部门整体收支情况

旧城乡本年收入预算执行情况为3472.56万元，与上年度对比情况减少792.29万元，减幅幅18.58%。减少的主要原因：①财政拨款收入减209.64万元，因中心学校上划，人员经费和日常经费有所减少。②事业收入减88.53万元，因中心校上划本年度无事业收入。③政府性基金预算财政拨款增加9万元，为村级活动场所建设资金;④其他收入减少503.12万元。因中心校上划项目减少。 

(4)部门预算管理制度建设情况

我乡镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。 

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

客观公正地揭示旧城乡财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善旧城乡公共财政体系，强化旧城乡预算支出的责任和效率。 

（2）自评指标体系

2020年度部门整体支出绩效自评表
							单位：万元
部门名称
内容								说明
部门总体目标	部门职责
	总体绩效目标
一、部门预算执行基本情况
部门整体支出资金	全年预算数				全年执行数			备注
	其中：一般公共预算财政拨款				其中：一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算拨款				国有资本经营预算拨款
	社保基金预算拨款				社保基金预算拨款
二、部门年度重点工作任务
任务名称		主要内容			财政拨款金额	实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性值	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
投入 （15分）	目标设定 （7分）
	预算配置 （8分）
过程 （30分）	预算执行 （15分）
	预算管理 （12分）
	资产管理 （3）
产出 （30分）	职责履行 （30分）
效果 （25分）	履职效益 （25分）
合计							总分值	总得分	自评等级
注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.三级指标可自行增减行次。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

严格贯彻落实八项规定和例行节约有关规定，科学编制预算，足额保障基本支出，压缩一般性支出，严控三公经费，预算目标及预算配置较为科学。 

(2)过程情况分析

严格预算执行，年末无结转结余，项目组织实施良好，预算执行有效。按照相关要求，按时对部门预算、决算、三公经费支出等情况进行公开，主动接受上级单位和社会公众监督，信息公开及时完整。开展了固定资产清查工作，明确了规范管理的措施，资产管理使用规范有效。 

(3)产出情况分析

旧城乡较好地完成了年初确定的各项工作计划任务，在党风廉政建设、提升服务保障水平、加强信息服务、招商引资、公共服务等方面工作成绩突出，积累了一些好的经验做法，职责履行绩效指标完成良好。 

(4)效果情况分析

社会对政府、学校、村级的认可度增高，提高政府信誉，生态环境得到显著改善，贯彻习近平总书记的“金山银山不如绿水青山”的指示，群众居民收入显著提高，增加幸福感。公务活动保障、信息搜集提供等工作取得一定的成绩。

四、存在的问题和整改情况 

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5.绩效自评结果应用

(1)前期准备。根据《施甸县财政局关于印发〈预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（施财发〔2017〕58号）规定，为切实做好我乡2020年度预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，我乡高度重视，及时进行安排部署，明确由乡财政所负责组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导乡预算绩效管理工作。  

(2)组织实施。我乡按照财政要求，结合部门工作实际，认真梳理部门整体支出情况，成立自评考核小组;按照预算绩效体系，对2020年预算资金进行评价。

6.主要经验及做法

2020年为绩效评价第二年，在此一年中，主要经验是：（1）加强组织领导。高度重视绩效自评工作，严格按照绩效管理和绩效自评的要求，及时对工作进行安排部署，根据项目特点和实际情况制定绩效管理办法，明确责任，层层压实，保障项目顺利实施。（2）完善考核指标。根据当年的具体情况，对考核指标进行调整和完善，使指标更加科学、规范。同时，加强对项目实施过程的监督管理、跟踪评价，及时发现问题，及时整改，确保项目有序推进。

7. 其他需说明的情况 

无 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》 

  

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。