一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。（二）机构设置情况

纳入旧城乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.事业单位：农经站、农科站、农保所、水管站、城建办、文化广播站、兽医站、林业站。

（三）重点工作概述

通过乡财政管理体制后,制度改革形成了增收困难，后续财源少，增支因素多，财政包揽过重。通过深化财税改革、完善财经制度，健全财政职能，加强财政监督，通过我所人员精心努力，上级部门指导和支持、同心同德、协作共进，全乡各核算单位，在2020年得到了健康发展，取得了一定的成绩，但在2021年预算中发现我乡财政预算职能发挥得不够全面、支出不按规定填报等问题；乡财政综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，各项工作取得了好成绩，但面临的困难和问题也不容回避：税源结构单一，财政自主增长能力不强；财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期而艰巨等。针对存在的问题与不足，我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学谋划好新一年财政经济工作，全力服务打造全乡经济社会又好又快发展而奋斗，在今后的工作中不断加以总结整改完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 21人，事业编制37人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1104万元，其中：一般公共预算1102万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结余收入万元，其他收入2万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析是在职人员工资有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1104万元，其中:本年收入1102万元，上年结转收入0万元,其他收入2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102万元（本级财力1102万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析是在职人员工资有所提高。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1104万元。财政拨款安排支出 1104万元，其中：基本支出885万元，与上年对比有所增加，主要原因分析职人员工资有所提高；项目支出217万元，与上年对比有所减少，主要原因分析本年项目建设减少;其他支出2万元，与上年对比有所减少，主要原因分析除了基本支出和项目支出外的保运转支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资和福利保障以及本乡基本运转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

旧城乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年增加16万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

旧城乡2021年公务接待费预算为20万元，较上年增加6万元，增长42.86%，接待费标准提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

旧城乡2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加10万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：为了保障乡村振兴政策的实施，下乡考察次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

旧城乡2021年机关运行经费安排885万元，主要原因分析去年机关运行经费仅填列了政府的运行经费，今年填列了全部核算单位的运行经费。部门机关运行经费主要用于乡镇各行政机关单位的人员经费及日常运行办公经费；

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。