目录

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

万兴乡人民政府主要职能：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

3．保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．推行便民服务、方便群众办事。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

万兴乡2021年度重点工作任务：

2021年，万兴乡按照上级党委政府和乡党委的安排部署，坚持疫情防控和经济社会发展两场硬仗一起打、两个胜利一起夺，实现了“十四五”平稳开局。一是经济运行保持“好势头”。全年完成农业总产值3.13亿元，同比增长6.5%；财政总收入4799万元，同比增长17.62%；一般公共预算收入1141万元，同比增长16.78%；财政总支出4799万元，同比增长17.62%；一般公共预算支出4253万元，同比增长24.32%。二是产业发展实现“高质效”。粮食播种面积34414亩，巩固烤烟8996亩、“两青”作物10472亩、蔬菜2829亩、核桃13072亩、茶叶7021亩，新植甘蔗728亩，推广种植小筋豆700亩、青贮玉米139亩，在东安社区开展新品种试验种植优质滇型杂交粳稻“滇禾优615”。生猪良种人工授精6060窝、肉牛良种人工授精2500窝，全年生猪存栏35034头，出栏46109头，肉牛存栏6866头，出栏3929头。新型经营主体发展逐渐壮大，全乡7个村（社区）实现农户与专业合作社、专业合作社与企业“双绑”利益联结机制全覆盖。三是项目规划绘就“新蓝图”。把“十四五”规划、国土空间规划编制和成片开发方案规划有机结合、相互衔接起来，紧扣发展实际，突出发展重点，完成美丽乡村建设、片区开发、生态建设等项目储备72个。开展干部规划家乡行动，收集意见建议368条。四是就业创业跑出“加速度”。开展农村劳动力转移就业培训598人，全年转移就业6869人。发放贷免扶补贷款24人425万元，创业贷款12人240万元。五是民生实事打出“组合拳”。义务教育向优质均衡发展迈进，乡村两级公共卫生服务更加科学化、规范化，公共文化服务体系更加完善。城乡居民养老、医疗保险覆盖面进一步扩大，城乡低保更加规范，特困供养更加精准，临时救助和残疾人“两项补贴”落实到位。巩固完善饮水项目5件，办理设施农用地备案38宗。慎终如始抓好常态化疫情防控，完成全员核酸检测1次，设置碧寨江桥卡点1个，3岁及以上人群共接种新冠疫苗2.42万剂次。严格落实“四个不摘”，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县万兴乡2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府；

2. 参照公务员法管理事业单位：财政所；

3. 其他事业单位：城建办、农经站、广播站、农科站、水管站、兽医站、文化站、林业站、新农保、计生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县万兴乡2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员36.00人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2021年度收入合计44,137,455.39元。其中：财政拨款收入42,528,711.39元，占总收入的96.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,608,744.00元，占总收入的3.64%。与上年对比增加5,221,254.81元，增长13.42%，主要原因分析：财政拨款收入增加7,724,931.25元，其他收入减少2,503,676.44元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2021年度支出合计50,789,926.14元。其中：基本支出18,302,599.52元，占总支出的36.04%；项目支出32,487,326.62元，占总支出的63.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,980,076.59元，增长27.58%，主要原因分析：基本支出增加4,160,938.14元，项目支出增加6,819,138.45元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,302,599.52元。与上年对比增加4,160,938.14元，增长29.42%，主要原因分析：人员工资、津补贴增加2498386.76元，日常公用经费增加1,662,551.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,934,001.66元，占基本支出的76.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,368,597.86元，占基本支出的23.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县万兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,487,326.62元。与上年对比增加6,819,138.45元，增长26.57%，主要原因是本年度下达商业区建设项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡2021年度一般公共预算财政拨款支出46,567,612.05元，占本年支出合计的91.69%。与上年对比增加14,730,573.62元，增长46.27%，主要原因是商业区建设项目支出财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,929,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%。主要用于工资福利支出2,237,319.21元、商品和服务支出2,847,402.02元、对个人和家庭的补助支出424,627.77元、资本性支出13,420,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出20,000.00元。

4.公共安全（类）支出28,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭的补助支出28,320.00元。

5.教育（类）支出396,732.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于商品和服务支出554.00元、对个人和家庭的补助支出396,178.02元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出283,681.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于工资福利支出253,906.00元、商品和服务支出29,775.63元。

8.社会保障和就业（类）支出1,629,897.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于工资福利支出913,921.60元、商品和服务支出92,576.00元、对个人和家庭的补助支出623,400.00元。

9.卫生健康（类）支出676,895.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于工资福利支出343,999.54元、商品和服务支出108,446.03元、对个人和家庭的补助支出224,450.00元。

10.节能环保（类）支出1,595,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于对个人和家庭的补助支出1,595,849.00元。

11.城乡社区（类）支出571,806.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于工资福利支出203,511.55元、商品和服务支出27,491.00元、债务利息及费用支出340,804.16元。

12.农林水（类）支出21,734,926.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.67%。主要用于工资福利支出1,669,469.00元、商品和服务支出872,565.82元、对个人和家庭的补助支出4,852,891.99元、资本性支出（基本建设）5,290,000.00元、资本性支出9,050,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出15,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出13,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出13,300.00元。

19.住房保障（类）支出421,806.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于对个人和家庭的补助支出421,806.71元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于对个人和家庭的补助支出250,000.00元。

23.其他（类）支出47.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商品和服务支出47.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为776,500.00元，支出决算为402,968.54元，完成预算的51.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为147,601.04元，完成预算的30.98%；公务接待费支出决算为255,367.50元，完成预算的85.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车购置250,000.00元预算未能执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加47,678.54元，增长13.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加84,416.04元，增长133.60%；公务接待费支出决算减少36,737.50元，下降12.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门1辆公务用车年久老旧，保养维修费用增加，且后期报废后仅保有2辆公务用车，车辆调度使用频率增加，公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出147,601.04元，占36.63%；公务接待费支出255,367.50元，占63.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出147,601.04元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出147,601.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出255,367.50元。其中：

国内接待费支出255,367.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县万兴乡2021年机关运行经费支出1,854,199.91元，与上年对比减少106,392.93元，下降5.43%，主要原因是部门财力不足，日常公用经费预算难以执行。部门机关运行经费主要用于政府机关单位及财政所正常运转经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市施甸县万兴乡资产总额370,570,968.62元，其中，流动资产23,856,312.68元，固定资产8,852,140.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,328,000.00元，无形资产516,915.90元，其他资产332,017,600.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320,085,399.51元，其中固定资产增加105,770.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值60,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额901,392.00元，其中：政府采购货物支出571,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出329,912.00元。授予中小企业合同金额901,392.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。