保山市施甸县万兴乡2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

万兴乡人民政府主要职能：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

3．保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．推行便民服务、方便群众办事。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

万兴乡2020年度重点工作任务：

1.“三场战役”成效显著

以人为本，打好疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来，全乡上下坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和国家、省、市、县关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，干部群众闻令而动、全民战疫，第一时间启动预案，在毛拱桥、碧寨大桥等交通要道和各村组道路设立检疫防线，网格化排查返乡人员，全年累计排查628人，乡内集中隔离观察20人。加强社区管控、人群监测、健康码管理和核酸检测，构筑联防联控、群防群控疫情防控网，慎终如始开展常态化疫情防控，切实做到“防输入”和“零病例”。抓疫情防控同时，做好“六稳”，落实“六保”，抓好农业生产春耕备耕。开通农产品运输通道，保障“两青”等蔬菜和畜禽产品销售。积极开展农民工返岗及企业复工复产服务保障工作。开展千师访万家活动，做实做细教学质量提升与稳控工作。开展禁食野生动物处置工作，清理退出野生动物养殖户2户。确保疫情防控和经济社会发展两手抓，两手硬。

尽锐出战，打赢脱贫攻坚“收官战”。全面落实“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，脱贫攻坚“1+N+N”责任体系持续发力。完成易地扶贫搬迁296户1340人，超额完成176人，易地扶贫搬迁任务全面完成。投入资金2.4万元，对未达“遮风避雨”条件的8户四类对象住房进行改造，实现农村危房改造和遮风避雨工作实现动态“清零”；完成2019年度222户危房改造和456户遮风避雨项目竣工验收工作；开展了建档立卡贫困户住房安全有保障核验工作，对全乡731户建档立卡贫困户住房逐户核验并录入脱贫攻坚住房安全有保障信息系统，同时开展农村住房信息核验工作。申报涉农整合资金459.1万元，实施产业项目4个，实现建档立卡贫困户产业政策扶持全覆盖。发放就业扶贫政策宣传单5000余份，发放企业招工宣传单、宣传画等15000余份，邀请14家用人单位组织开展乡级招聘会1次，完成引导性培训1450人。继续聘用公益性岗位和乡村公共服务岗位151人、生态护林员53人。建成万兴小干田安置点、东安安置点扶贫车间，带动就业60人。义务教育阶段巩固率100%，全乡无辍学学生。建档立卡贫困户城乡居民医疗保险、养老保险实现全覆盖。脱贫攻坚高质量通过省级第三方专项评估验收和国家抽查，圆满完成国家脱贫攻坚普查任务。

管控并重，打好污染防治“立体战”。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面执行最严格的生态环境保护制度。实施大气污染防治，深化道路扬尘、工地扬尘治理，以及秸秆禁烧管控，空气质量常年保持“优”水平。强化畜禽养殖、生活垃圾污水、农作物种植等环境风险点排查，加大污染源整治力度，完成投资174万元，建设岩子脚、白沙水、上写寨、冷水箐、教场坝五个示范村污水治理项目，扎实开展河长清河、河湖“清四乱”专项行动，清理河道2条、渠道6条，清理水库坝坡杂草、漂浮物2座，清理加固冷水箐坝塘，水污染治理成效显著。从严抓好森林防火、森林资源管护等工作，稳步推进退耕还林、陡坡地生态治理工作，加大林业行政执法力度，查处乱砍滥伐林木行为7起，处罚金额4700元,扎实推进“平安林区”创建工作，被市政府表扬为“2020年平安林区创建工作先进集体”。狠抓土壤污染防治，积极推广施用有机肥，加强废弃农膜、农药包装、秸秆等资源化利用，多举措强化土壤污染源头管控，农田土壤污染问题得到有效解决。完成农村无害化卫生户厕改造1500户，新建公厕11座，新建中山垃圾处理厂1座，人居环境显著提升。

2.产业发展平稳向好

2020年实现农业总产值2.94亿元，同比增8.79%。粮食生产持续稳定，粮食品种结构主要以水稻、玉米、小麦为主，农作物总播种面积达3.2万亩。经济作物主要以烤烟、茶叶、蔬菜、“两青”等作物为主，全乡烤烟种植面积8406亩，收购烟叶1130.6吨，收购均价31.69元/公斤,实现产值3583万元,同比增9.87%；茶叶种植面积7021亩，总产255.7吨，实现产值1279万元,与上年一致；蔬菜种植面积2718亩，总产3222.6吨，实现产值1720万元,同比增29.65%；“两青”作物种植面积9000亩，实现产值484万元,同比增20%。畜禽养殖业现增长态势，以猪、牛、羊、鸡饲养为主的畜牧业已形成规模，全乡牛存栏4847头，出栏3489头，肉产量370吨；生猪存栏4.12万头，出栏4.42万头，肉产量3259吨；羊存栏1631只，出栏2138只，肉产量40吨；鸡存栏7.1万羽，出栏10.48万羽，肉产量318.3吨，蛋产量141吨；畜牧业总产值达1.67亿元，同比增7.08%。林果产业初现规模，核桃13099亩，芒果3200亩，板栗636亩，实现产值936万元；2020年实施以种植芒果、澳洲坚果、花椒、释迦果为主的退耕还林工程项目3600亩，完成投资659.9万元。新兴产业助农增收，种植中药材383亩、四季豆323亩，新发展工业大麻407亩。新型经营主体发展壮大，宝和果蔬合作社、富兴农产品合作社荣获省级农民合作社示范社称号。

3.发展基础不断夯实

2020年，投入资金431.6万元，完成村内道路硬化73070平方米。其中：万兴社区16547平方米，长浪坝村14896平方米，写寨村5647平方米，东安社区24140平方米，大水村完成3058平方米，牛汪塘村8782平方米，村组硬化路面实现全覆盖。投入资金650万元，实施万兴社区、长浪坝村功能提升项目，硬化道路5.5公里，建设污水管网5.17公里，安装太阳能路灯290盏，为美丽村庄建设奠定了更夯实的基础。投入资金28万元，实施饮水保障巩固提升工程，完善10件饮水项目，架设饮水管道3.6公里，新建供水池3件，建设泵站3座，人饮安全得到有效保障。投资260万元，建设5个污水处理示范自然村。农村电网全面升级改造，89个村民小组全部通380伏动力电。提升全乡网络服务质量，辖区所有村委会、小学、卫生室网络宽带全覆盖。出行难、饮水难、用电难、通信难等问题得到根本性解决。

4.民生事业稳步发展

家庭医生签约6299人，完成建档立卡贫困户基本医保和大病保险收缴工作，全面推进医保电子凭证激活使用，新卫生院投入使用，全面提升医疗服务水平。城乡居民医疗保险参保14931人，城乡居民养老保险参保10501人。落实教育惠民政策，发放各类补助资金255万元，幼儿园入园率85.13%、九年义务教育巩固率100%，初中毕业入高中、中职率96%。持续加强民生保障，发放农村低保金228.25万元、城镇低保金21.62万元、特困人员救助金90.02万元、临时救助22.6万元、高龄补贴18.7万元、残疾人生活和护理补贴45.24万元。认真做好“双拥”和优抚工作，发放优抚对象补助金62.35万元。全年实现全乡劳动力转移就业6870人，新增转移就业241人。圆满完成全国第七次人口普查和征兵工作。积极挖掘本地文化艺术资源，扶持民间文艺团体。坚定不移推进殡葬改革，全面开展活人墓、大墓、豪华墓专项整治工作。邀请县人民法院到本乡开展以案释法工作1次。派出所受理行政案件44起，打处56人，破获刑事案件8起，下半年电信诈骗案件发案率下降82%，道路交通事故零死亡。森林防火、风险防控、社会治理、应急处突、安全生产、防灾减灾、食品安全等工作扎实有效，工会、妇联、团委等工作取得较好进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县万兴乡2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.参照公务员法管理事业单位：财政所；

3.其他事业单位：城建办、农经站、广播站、农科站、水管站、兽医站、文化站、林业站、新农保、计生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县万兴乡2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2020年度收入合计38,916,200.58元。其中：财政拨款收入34,803,780.14元，占总收入的89.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,112,420.44元，占总收入的10.57%。与上年对比减少29,957,533.60元，下降43.50%，主要原因是2020年机构改革，万兴乡中心学校上划至教体局管理，收入决算数较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2020年度支出合计39,809,849.55元。其中：基本支出14,141,661.38元，占总支出的35.52%；项目支出25,668,188.17元，占总支出的64.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少21,210,183.59元，下降34.76%，主要原因是2020年机构改革，万兴乡中心学校上划至教体局管理，支出决算数较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,141,661.38元。与上年对比减少21,031,549.17元，下降59.79%，主要原因是2020年机构改革，万兴乡中心学校上划至教体局管理，基本支出决算数较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,435,614.90元，占基本支出的80.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,706,046.48元，占基本支出的19.14％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县万兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,668,188.17元。与上年对比减少178,634.42元，下降0.69%，主要原因是2020年机构改革，万兴乡中心学校上划至教体局管理，项目支出决算数较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出项目，项目支出500,000.00元，项目开展进度为100%；

2.卫生健康支出项目，项目支出10,000.00元，项目开展进度为100%；

3.节能环保支出项目，项目支出386,600.00元，项目开展进度为100%；

4.农林水支出项目，项目支出23,600,792.67元，项目开展进度为100%。

5.住房保障支出项目，项目支出390,795.50元，项目开展进度为100%。

6.其他支出项目，项目支出780,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡2020年度一般公共预算财政拨款支出31,837,038.43元,占本年支出合计的79.97%。与上年对比减少1,192,073.47元，下降3.61%，主要原因是2020年机构改革，万兴乡中心学校上划至教体局管理，一般公共预算财政拨款支出决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,922,906.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于工资福利支出2,708,122.49元、商品和服务支出1,671,772.84元、对个人和家庭的补助514,191.32元、资本性支出28,820.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

4.公共安全（类）支出28,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于对个人和家庭的补助28,320.00元；

5.教育（类）支出311,021.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于对个人和家庭的补助311,021.23元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出338,653.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于工资福利支出333,187.45元、商品和服务支出5,466.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,081,381.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于工资福利支出1,074,020.17元、商品和服务支出7,361.00元；

9.卫生健康（类）支出592,145.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于工资福利支出478,305.64元、商品和服务支出50,000.00元、对个人和家庭的补助63,840.00元；

10.节能环保（类）支出620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于对个人和家庭的补助620,000.00元；

11.城乡社区（类）支出241,694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于工资福利支出228,550.00元、商品和服务支出13,144.00元；

12.农林水（类）支出23,676,916.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于工资福利支出1,918,619.00元、商品和服务支出671,495.04元、对个人和家庭的补助4,182,302.25元、资本性支出16,904,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

19.住房保障（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于资本性支出24,000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355,290.00元，支出决算为355,290.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为63,185.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为292,105.00元，完成预算的100.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加124,302.69元，增长53.81%。其中：因公出国（境）费支出决算零增长；公务用车购置及运行费支出决算减少59,203.31元，下降48.37%；公务接待费支出决算增加183,506.00元，增长168.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作迎接国家和省级等第三方考核，公务活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,185.00元，占17.78%；公务接待费支出292,105.00元，占82.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63,185.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出63,185.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出292,105.00元。其中：

国内接待费支出292,105.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县万兴乡2020年机关运行经费支出1,960,592.84元，与上年对比增加410,928.07元，增长26.52%，主要原因是单位公用运转经费支出增加。其中:行政单位政府机关单位,2020年机关运行经费支出1,778,152.99元，与上年对比增加363,536.63元，增长25.70%，主要原因是单位公用运转经费支出增加;参照公务员法管理事业单位财政所,2020年机关运行经费支出182,439.85元，与上年对比增加47,391.44元，增长35.09%，主要原因是单位公用运转经费支出增加。部门机关运行经费主要用于政府机关单位及财政所正常运转经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市施甸县万兴乡资产总额50,485,569.11元，其中，流动资产33,838,914.38元，固定资产8,746,369.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,328,000.00元，无形资产516,915.90元，其他资产2,055,369.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,715,725.58元，其中固定资产减少30,372,215.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,060,140.20元，其中：政府采购货物支出1,024,140.20元；政府采购工程支出36,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,060,140.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：施甸县杨善洲干部学院学员食堂建设项目（长浪坝村）

2.项目基本情况

在杨善洲干部学院的3幢学员食堂原址拆除重建，项目占地面积684平方米，建筑面积2080平方米，三层框架结构。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。项目的状态检查，主要检查项目的绩效是否达到要求，项目是否在进度计划和预算之内，以及项目管理的范围是否正确；项目的工作过程检查，重点在于检查项目管理工作开展得如何，现在做得是否满足要求，有哪些问题需要改进。

项目前期工作组织项目办相关人员和村小组负责人到实地查看项目建设地点，确定适宜建设地点后编报实施方案，组织设计公司进行实地测量绘图；项目得到批复实施，严格按照招投标程序进行招投标；项目由万兴乡人民政府组织实施，项目办技术人员进行跟踪监督。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

施甸县杨善洲干部学院学员食堂建设项目（长浪坝村）到位资金500,000.00元。

②项目资金执行情况

项目资金全部用于项目工程款支出。

③项目资金管理情况

按文件严格管理项目资金， 严格执行财会制度。执行项目法人责任制，实行乡级财政报账制度，加强项目资金管理，确保资金专款专用，专人专账确保资金使用安全。实行乡、村、组、户四级公示公告制度，确保项目资金“阳光”操作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成杨善洲干部学院的3幢学员食堂拆除重建。

②效益指标完成情况

稳定壮大村级集体经济实力，实现农民共同富裕。

③满意度指标完成情况

项目建设完成后收益群众满意度达95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目工程建设管理中存在多计工程价款、建设程序不完善、合同管理不规范的问题。下一步改进措施：加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

6.绩效自评结果

根据实际情况进行综合评价，乡镇自评分96分。

7.结果公开情况和应用打算

已在政府门户网站进行公开，公开结果可用于今后各项目参考。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目工程建设管理中应加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

万兴乡位于云南省保山市施甸县南部，距县城28公里，距保山市90公里，距云南省会昆明市681公里，隶属保山市施甸县，地处施甸西南部，东经99°2′，北纬24°37′，东与姚关毗邻，南与酒房接壤，北与甸阳、何元相接，西与龙陵县隔相对峙，乡政府驻地距县城28公里，国土面积95.4平方公里，平均海拔1680M，森林面积覆盖率41.5%，辖7个村委会，89个村民小组，33个自然村，全乡多属山区，山岭纵横，一山连着一山，一村连着一村，最远的村民小组距乡政府驻地 36公里。万兴乡2020年年末机构数14个，财政供养人员61人。

（2）部门绩效目标的设立情况

1.短期目标：根据国家政策法规和本乡实际情况,建立健全财务制度和约束机制,依法、合理地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

2.长期目标：围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”工作思路,大力实施“生态立乡、农业稳定、实干兴乡、项目富乡”发展战略,大力推进现代农业产业示范园建设和双拥模范乡镇创建。

（3）部门整体收支情况

保山市施甸县万兴乡2020年度收入合计38,916,200.58元。其中：财政拨款收入34,803,780.14元；其他收入4,112,420.44元。2020年度支出合计39,809,849.55元。其中：基本支出14,141,661.38元；项目支出25,668,188.17元。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2020〕81号）相关要求规定，我乡预算编制、预算管理、预算编制流程、预算审核、预算监督检查和绩效管理等严格执行该规定。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

自评指标体系由三个级次构成。一级指标：投入、产出及效果。二级指标：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益。三级指标：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、重点支出安排率、“三公经费”变化率、预算完成率、预算调整率、支付进度、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息究善性、管理制度健全性、资产管理安全性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

评价标准：1．部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。2．部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。3．部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。4．部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。5．部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。6．部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。7．部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。8．部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。9．部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。10．部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。11．部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。12．部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。13．部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。14．部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。15．部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。16．部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。17．达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。18．部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。19．部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。20．部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。21．部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。22．社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（3）自评组织过程

前期准备：根据相关法律法规，遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位。

组织实施：一是对照“部门整体绩效自评表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。二是对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成自评结论。根据县财政局2020年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我乡成立了财政所2020年度部门整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由财政所工作人员负责开展此项工作，设计推进工作的时间节点，针对我乡工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报乡领导审核后，报送县财政局。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

绩效目标设置合理、绩效指标明确、在职人员控制率达到100%、重点支出安排率100%，在三公经费方面，公务用车、公务接待方面支出明显下降。单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无违规事项。

（2）过程情况分析

1.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生进行预算调整。2.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计；资金的拨付有完整的审批程序和手续计；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3.按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。4.基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。5.制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。6.资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规、帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）产出情况分析

2020年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在县财政局的业务指导下，全乡财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，圆满完成全年财政收支任务。财政工作的实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率都较高。

（4）效果情况分析

在经济效益的方面，扶贫车间、各养殖小区等稳健运行；在社会效益方面，辖区内各行业有条不紊的运行；在生态效益方面，及时拨付上级相应拨付下来的资金；在社会公众或服务对象满意度方面，群众满意度高，极度配合开展工作。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：（1）对绩效管理认识不足，重视不够；绩效指标设计不当，绩效自评考核标准不严谨。（2）全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位；预算编制科学性有待提高。（3）绩效目标不够细化和量化。乡镇项目虽纳入绩效管理评价中，但目标不够细化和量化。（4）业务人员水平参差不齐，财政支出管理水平有待提高，人员变动较大，出现岗位空缺、青黄不接情况，缺少专业人员。

整改情况：（1）加强对本乡财务人员、项目人员培训，提高业务能力水平。（2）将预算财务分析常态化，提高对绩效评价的认识度。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

6.主要经验及做法

2020年我单位更加重视绩效评价，在此一年中，主要经验是围绕指标体系进行全面绩效评价，与预算、目的做规划。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。