保山市施甸县万兴乡2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，万兴乡政府主要行使以下职能：

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.壮大农业发展，稳定烤烟生产

以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。

2.重视民生工作，创建和谐新农村

落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚丧事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务，社会局面更加稳定；落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。

3.密切联系群众，优化服务水平

开展挂包结对下基层活动，落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度，推行马上就办，优化政务服务中心，建设村级便民服务点，深化机关干部职工绩效考核机制，行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，代表满意、基本满意率达100%，群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施，法治政府建设深入推进，依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，严肃财经纪律，三公经费支出均比去年同期有下降，机关作风进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县万兴乡部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.参照公务员法管理事业单位：财政所；

3.其他事业单位：城建办、农经站、广播站、农科站、水管站、兽医站、文化站、林业站、新农保、计生办、中心校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县万兴乡部门2019年末实有人员编制210人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员186人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县万兴乡部门2019年度收入合计68,873,734.18元。其中：财政拨款收入33,535,609.59元，占总收入的48.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,724,700.00元，占总收入的2.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,613,424.59元，占总收入的48.80%。与上年对比增加24835518.89元，增长56.40%，主要原因是本年度上级往来其他收入纳入决算，财政拨款收入仍较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县万兴乡部门2019年度支出合计61,020,033.14元。其中：基本支出35,173,210.55元，占总支出的57.64%；项目支出25,846,822.59元，占总支出的42.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16698575.71元，增长37.68%,主要原因分析本年度上级往来其他收入形成的支出纳入决算，人员经费及公用经费仍较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,173,210.55元。与上年对比减少2563958.38元，下降6.79%，主要原因是财政困难压缩人员经费及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县万兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,846,822.59元。与上年对比增加19262534.09元，增长292.55%，主要原因是上级往来项目资金纳入决算导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共安全支出项目，项目支出20000.00元，项目开展进度为100%；

2.文化旅游体育与传媒支出项目，项目支出1220000.00元，项目开展进度为100%；

3.社会保障和就业支出项目，项目支出629000.00元，项目开展进度为100%；

4.农林水支出项目，项目支出21163653.37元，项目开展进度为100%。

5.住房保障支出项目，项目支出787340.20元，项目开展进度为100%。

6.其他支出项目，项目支出2026829.02元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出33,029,111.90元,占本年支出合计的54.13%。与上年对比减少10289775.40元，下降23.75%,主要原因是财政困难压缩人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,299,499.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于工资福利支出2711527.56元、商品和服务支出1254526.65元、对个人和家庭的补助1333445.31元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

3.国防（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于商品和服务支出50000.00元；

4.公共安全（类）支出72,313.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于商品和服务支出43993.58元、对个人和家庭的补助28320.00元；

5.教育（类）支出18,188,886.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.07%。主要用于工资福利支出13228013.41元、商品和服务支出1522253.89元、对个人和家庭的补助3422301.85元、债务利息及费用支出16317.48元；

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出5000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出306,007.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出306007.66元；

8.社会保障和就业（类）支出3,006,119.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于工资福利支出2935028.27元、商品和服务支出59791.50元、对个人和家庭的补助11300.00元；

9.卫生健康（类）支出1,324,371.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于工资福利支出1294371.30元、商品和服务支出30000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

11.城乡社区（类）支出223,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利支出213266.00元、商品和服务支出9000.00元、对个人和家庭的补助1000.00元；

12.农林水（类）支出4,509,647.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于工资福利支出1749080.60元、商品和服务支出600901.68元、对个人和家庭的补助1512765.16元、资本性支出(基本建设）500000.00元、资本性支出146900.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

19.住房保障（类）支出44,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对个人和家庭的补助44000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230987.31元，支出决算为230,987.31元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为122,388.31元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为108,599.00元，完成预算的100.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少670,155.16元，下降74.37%。其中：因公出国（境）费支出决算零增长；公务用车购置及运行费支出决算减少329,811.69元，下降72.93%；公务接待费支出决算减少340,343.47元，下降75.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出122,388.31元，占52.98%；公务接待费支出108,599.00元，占47.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122,388.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出122,388.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,599.00元。其中：

国内接待费支出108,599.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县万兴乡部门2019年机关运行经费支出1,549,664.77元，与上年对比减少779797.24元，下降33.48%，主要原因是财政困难压缩公用经费。其中:行政单位为政府机关单位,2019年机关运行经费支出1414616.36元，与上年对比减少541757.44元，下降27.69%，主要原因是财政困难压缩公用经费;参照公务员法管理事业单位为财政所,2019年机关运行经费支出135048.41元，与上年对比减少238039.80元，下降63.80%，主要原因是财政困难压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于政府机关单位及财政所正常运转经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市施甸县万兴乡部门资产总额80201294.69元，其中，流动资产32214002.57元，固定资产39118585.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程3633000.00元，无形资产3496660.65元，其他资产1739045.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10409568.41元，其中;流动资产减少999228.94元，固定资产增加4597882.82元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加3633000.00元，无形资产增加1438868.62元，其他资产增加1739045.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	80201294.69	32214002.57	39118585.56	36040350.09	284700.16		2793535.31		3633000.00	3496660.65	1739045.91
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1059390.00元,其中：政府采购货物支出1059390.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1018990.00元，占政府采购支出总额的96.19%。

四、部门绩效自评情况

2019年万兴乡共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 5个，财政预算安排739900.00元，编制绩效目标 5个，其中：重点项目 1个，财政预算安排500000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。