万兴乡2018年地方财政决算报告

——2019年9月30日在万兴乡第十三届人民代表大会第三次会议

主席团第四次会议通过

（万兴乡财政所）

万兴乡人大主席团：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大主席团的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告万兴乡2018年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

2018年万兴乡总收入4537万元，一般公共预算收入872万元，上级补助收入3490万元，其中一般性转移支付收入2236万元（含均衡性转移支付收入1779万元元，结算补助收入227万元，固定数额补助收入230万元），专项转移支付收入1254万元；调入资金86万元；政府性基金收入89万元。

总支出4537万元，公共预算支出4301万元，其中：一般公共服务支出598万元；公共安全支出7万元；教育支出2272万元；文化体育与传媒支出39万元；社会保障和就业支出326万元；医疗卫生与计划生育支出6万元；城乡社区支出42万元；农林水支出1010万元；国土资源气象等事务支出1万元。上解上级支出147万元，专项上解147万元（债券利息上解68万元，政府奖励性绩效上解79万元）；调出土地出让基金86万元；政府性基金支出3万元。

（一）地方财政预算收入完成情况

1．公共财政预算收入情况

2018年，我乡完成公共财政预算收入情况

一是税收收入830万元，其中：增值税153万元；资源税22万元；印花税3万元；契税54万元；烟叶税598万元。

二是非税收入42万元，其中行政事业性收费收入2万元；罚没收入23万元，国有资源（资产）有偿使用收入17万元。

2．政府性基金收入情况

2018年政府性基金总收入89万元，其中：土地出让基金86万元，用于教育事业的彩票公益金3万元。

（二）地方财政支出完成情况

总支出4537万元。一是公共预算支出4301万元，其中：一般公共服务支出598万元；公共安全支出7万元；教育支出2272万元；文化体育与传媒支出39万元；社会保障和就业支出326万元；医疗卫生与计划生育支出6万元；城乡社区支出42万元；农林水支出1010万元；国土资源气象等事务支出1万元。

二是上解上级支出147万元，专项上解147万元（债券利息上解68万元，政府奖励性绩效上解79万元）。

（三）预算平衡情况

公共预算收支平衡情况：财政总收入4537万元，一般公共预算收入872万元（其中：税收收入830万元，非税收入42万元），一般性转移支付收入2236万元，专项转移支付收入1254万元，基金收入89万元，调入资金86万元；财政总支出4537万元，一般公共预算支出4301万元，基金支出89万元，上解支出147万元，全年预算收支平衡。

二、财政收支运行特点

1．收入与支出不匹配，收支矛盾十分突出。随着减税降费政策的全面推开，财政收入减收效应十分显著从支出来看，我乡每年可安排的支出仅能保证基本工资发放、机构低水平运转，收入的增长远远不能满足支出的需求。

2．财政资金调度紧张，运转十分困难。近年来，国库调度资金规模不断紧缩，预算执行难度大幅增加，仅仅能够保证低水平的运转。

三、下一步采取的措施

1．扎实推进财政改革，提高财政管理水平。一是严格执行新《预算法》，预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加，遏止缺口进一步扩大，如预算执行中必须进行追加的，则通过调减年初预算进行安排，不再新增财政缺口。二是加强预算绩效管理，扩大绩效目标管理和绩效评价覆盖面，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

2．注重队伍建设，提高理财能力。一是严格“一岗双责”。二是完善内控机制。三是加强廉政建设，提高政治站位，强化政治当担，树立“财”自觉服务于“政”的理念。四是切实履行全面从严治党主体责任，做到严抓严管，加强对财政权利运行的制约和监督，着力扎牢制度笼子。五是深入学习习近平总书记关于意识形态工作的系列和重要指示精神，建设忠诚干净担当的高素质财政队伍。

各位代表：做好2018年的财政工作，对于保持我乡改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在乡党委政府的领导下，以党的十九大精神为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为建设新万兴完成全年各项预算任务而努力工作！

以上报告，请予审查。