万兴乡2017年度部门决算

第一部分 万兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 万兴乡年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 万兴乡年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，万兴乡政府主要行使以下职能：

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．壮大农业发展，稳定烤烟生产

以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。

2.重视民生工作，创建和谐新农村

落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定，落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。

3. 密切联系群众，优化服务水平

开展挂包结对下基层活动，落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度，推行马上就办，优化政务服务中心，建设村级便民服务点，深化机关干部职工绩效考核机制，行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，代表满意、基本满意率达100%，群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施，法治政府建设深入推进，依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，严肃财经纪律，三公经费支出均比去年同期有下降，机关作风进一步改善。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入万兴乡2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2、参照公务员法管理事业单位：财政所；

3.其他事业单位：城建办、农经站、广播站、农科站、水管站、兽医站、文化站、林业站、新农保、计生办、中心校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

万兴乡2017年末实有人员编制197人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制173人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员213人（含行政工勤人员24人），事业人员189人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 万兴乡年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 万兴乡年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万兴乡2017年度收入合计45,236,234.64元。其中：财政拨款收入44,850,444.94元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入385,789.70元，占总收入的0.85%。与上年对比增10,668,308.86元，增长30.86%，主要原因为：人员工资增加、公务运行经费增加、项目投入加大。

二、支出决算情况说明

万兴乡2017年度支出合计47,334,838.97元。其中：基本支出39,296,227.97元，占总支出的83.02％；项目支出8,038,611.00元，占总支出的16.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增18,412,601.42元，增长63.66%，主要原因为：人员工资增加、公务运行经费增加、项目投入加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,990,519.22元。与上年对比增4,103,516.91元，增长83.97%，主要原因为：人员增加，公务运行经费增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障万兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,038,611.00元。与上年对比增4,831,449.6元，增长150.65%，主要原因为：

1.教育支出项目，新增项目支出4,988,611.00元，项目开展进度为100%；

2.农林水支出项目，新增项目支出1,740,000.00元，项目开展进度为100%；

3.其他支出项目，新增项目支出1,310,000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万兴乡2017年度一般公共预算财政拨款支出45,639,049.27元,占本年支出合计的97.21%。与上年对比增17,059,300.72元，增长59.69%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3,179,938.73元；

2.教育支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出10,045,365.75元；

3.农林水支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3,127,514.54元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出723.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于工资福利支出资金2,879,015.98元、办公费562,762.46元、维修（护）费437,296.40元、抚恤金352,666.40元、生活补助755,679.36元；

2.公共安全（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于办公费18,132.00元、差旅费11,367.00元、公务用车运行维护费10,590.00元、其他交通费用12,470.70元、生活补助28,320.00元；

3.教育（类）支出2,794.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.23%。主要用于工资福利支出15,119,963.45元、办公费284,222.32元、抚恤金238,003.60元、维修（护）费863,937.25元、培训费351,655.10元、生活补助774,184.56元、助学金3,376,766.10元，奖励金316,898.00元；

4.文化体育与传媒支出33.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于工资福利支出327,055.40元；

5.社会保障和就业支出251.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2,251,218.80元；

6.医疗卫生与计划生育支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于办公费12,552.50元、生活补助56,,700.00元；

7.城乡社区支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于工资福利支出243,661.40元；

8. 农林水支出716.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7%。主要用于工资福利支出1,786,449.30元、办公费172,036.01元、其他商品和服务支出1,669,655.40元、生活补助980,353.60元、奖励金536,346.00元；

11.国土海洋气象等支出0.16万元。主要用于公务接待费1,600元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.万兴乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为560,000.00元，支出决算为531,063.63元，完成预算的94.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为82,032.44元，完成预算的24.86%；公务接待费支出决算为449,031.19元，完成预算的195.23%。万兴乡年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.13元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.04元；公务接待费支出决算减少0.09元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82,032.44元，占15.45%；公务接待费支出449,031.19元，占84.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,032.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,032.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于万兴乡人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出449,031.19元。其中：

国内接待费支出449,031.19元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待390批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于万兴乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.万兴乡2017年机关运行经费支出3,287,761.61元，与上年对比增1,240,253.11元，增长60.57%，主要原因为：行政办公经费增加。

2.部门机关运行经费主要用于：（1)办公费，562,762.46元；（2)印刷费，99,853.60元；（3)邮电费，122,946.90元；（4）维修（护）费，437,296.40元;（5）会议费，112,598.50元；（6）劳务费，254,922.00元等部门机关运行。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，万兴乡资产总额104,170,798.03元，其中，流动资产60,983,254.32元，固定资产43,187,543.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7，215,586.01元，其中固定资产减少973,253.51元（房屋-其他增加5,835,997.67元；其他固定资产减少6,809,251.18元）。

				国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产						减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
合计	1		104170798.03	60983254.32	43187543.71	32964066.66	241000			9982477.05
		填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计2，227,507.80元，其中：货物采购支出2，227,507.80元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。