万兴乡2016年度部门决算

第一部分 万兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，万兴乡政府主要行使以下职能：

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

1．壮大农业发展，稳定烤烟生产

以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。

2.重视民生工作，创建和谐新农村

落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定，落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。

3. 密切联系群众，优化服务水平

开展挂包结对下基层活动，落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度，推行马上就办，优化政务服务中心，建设村级便民服务点，深化机关干部职工绩效考核机制，行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，代表满意、基本满意率达100%，群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施，法治政府建设深入推进，依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，严肃财经纪律，三公经费支出均比去年同期有下降，机关作风进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入万兴乡2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、人民政府

2、参照公务员法管理事业单位：财政所

3.其他事业单位：城建办、农经站、广播站、农科站、水管站、兽医站、文化站、林业站、新农保、计生办、中心校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

万兴乡2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制184人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员170人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万兴乡2016年度收入合计3457万元。其中：财政拨款收入3430万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入26万元，占总收入的1%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1102万元对比，增加213%，主要原因是上年学校部门决算没合并进来，今年合并后导致数字增大。

二、支出决算情况说明

万兴乡2016度支出合计2892万元。其中：基本支出2545万元，占总支出的88％；项目支出320万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共26万元，占总支出的1％。与上年支出1033万元对比，增加179%,主要原因分析上年学校部门决算没合并进来，今年合并后导致数字增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政府机构、参公管理事业单位和其他事业单位正常运转的日常支出2545万元。与上年对比正价187%,主要原因上年学校部门决算没合并进来，今年合并后导致数字增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障万兴乡各部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.72万元。与上年对比上升8.1%,主要原因分析政府减少33万元，学校增加57万元，学校上年有149万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目				合计	商品和服务支出			其他资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	维修（护）费	劳务费	小计	房屋建筑物购建	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	320.72	13.81	8.81	5.00	306.90	113.64	78.26	115.00
205			教育支出	197.72	5.81	5.81		191.90	113.64	78.26
20502			普通教育	190.54	5.81	5.81		184.73	113.64	71.09
2050201			学前教育	109.64				109.64	102.64	7.00
2050202			小学教育	43.22	0.13	0.13		43.09	1.00	42.09
2050203			初中教育	26.57	5.69	5.69		20.88	10.00	10.88
2050299			其他普通教育支出	11.12				11.12		11.12
20509			教育费附加安排的支出	7.17				7.17		7.17
2050902			农村中小学教学设施	7.17				7.17		7.17
213			农林水支出	115.00				115.00			115.00
21307			农村综合改革	115.00				115.00			115.00
2130701			对村级一事一议的补助	115.00				115.00			115.00
229			其他支出	8.00		3	5
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		3	5
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		3	5

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万兴乡2016年度一般公共预算财政拨款支出4,269.44万元,占本年支出合计的96.91%。与上年对比上升,主要原因分析：政府支出比上年减少80万元，学校支出比上年增加249万元，学校上年为1689万元。政府工资福利支出364万元，商品服务支出206万元，对个人和家庭补助265万元，其他资本性支出115万元，债务利息支出3万元，项目支出115万元。学校工资支出1913万元，项目支出206万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出405.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于商品服务支出及个人和家庭的补助；

5．教育（类）支出1,792.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.6%。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及个人和家庭的补助；

6.文化体育与传媒支出24.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及个人和家庭的补助；

7.社会保障和就业支出192.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于个人和家庭的补助；

8.医疗卫生与计划生育支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及个人和家庭的补助；

9.城乡社区支出16.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及个人和家庭的补助；

10. 农林水支出403.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及个人和家庭的补助；

11.国土海洋气象等支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于商品服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

万兴乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为53.11万元，完成预算的94.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.2万元，完成预算的89.13%；公务接待费支出决算为44.9万元，完成预算的95.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校并入增加4.5万元，学校上年为4.5万，政府为48.5万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算无变化，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.01%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，占15.44%；公务接待费支出44.9万元，占84.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于万兴乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44.9万元。其中：

国内接待费支出44.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次1740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于万兴乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于万兴乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

万兴乡2016年机关运行经费支出204.75万元，与上年对比下降,主要原因分析政府减少99万元，学校无。部门机关运行经费主要用于会议费及培训费。

（二）其他重要事项情况说明

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	123.70	123.70	103.54		20.17		122.74	122.74	102.57		20.17
货物	2	123.70	123.70	103.54		20.17		122.74	122.74	102.57		20.17
工程	3
服务	4

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。