目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

万兴乡人民政府主要职能：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

3．保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．推行便民服务、方便群众办事。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大、政协联络组的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，深刻学习领会习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定“3815”战略发展目标，经济社会发展稳中有进、进中向好。一是抓产业、稳增长，乡域经济蓬勃发展。全年预计完成农业总产值3.54亿元，农村常住居民人均可支配收入18102元；完成财政总收入5898万元，一般公共预算收入1105万元，财政总支出5898万元，一般公共预算支出4674万元；金融机构存、贷款余额分别为2.52亿元、1.15亿元，分别增长15.54%、11.05%。二是抓指标、优项目，发展动能极速提升。坚持以项目带投资、以投资促发展，全年共完成固定资产投资7196万元、招商引资6073万元，超额完成县级下达指标任务。三是夯基础、防返贫，乡村振兴稳步推进。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。扎实开展监测帮扶。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，全乡脱贫户647户2651人，“三类监测对象”130户448人，稳定消除风险83户313人。四是抓保护、盯长效，生态环境日益改善。严守耕地保护红线。完成2017—2022年70个卫片执法图斑调查举证工作，完成429个耕地流出图斑整改，实施土地增减挂钩项目23个图斑3.54公顷；累计完成实用性村庄规划6个，依法依规审批农村宅基地23宗、设施农用地备案272宗，乱占耕地建房得到有效遏制。各级生态环保督察问题整改扎实有力，完成自然资源资产管理和生态环境保护审计反馈5个方面11个问题整改。五是惠民生、办实事，社会事业全面进步。坚持把保障和改善民生放在优先位置，民生支出占一般公共预算支出的80.19%。六是强治理、提成效，社会大局和谐稳定。严格落实“三级三次”调解制度，排查矛盾纠纷47件，调处率100％；常态化开展九类涉黑涉恶重大线索摸底排查整治，定期召开政法信访工作联席会议，及时分析研判信访工作存在的难点问题，无到保、上昆、进京、缠访闹访人员，全年无命案发生；全力抗大旱防大汛，安全处置牛汪塘村干龙“2.08”森林草原火灾，认真落实“1262”精细化预警和应急响应联动机制，建立重特大地震灾害“123”快速响应机制，积极开展地震、地质、山洪灾害综合应急演练，防灾减灾救灾机制进一步健全。七是固根基、强作风，自身建设持续加强。领导班子成员认真履行“一岗双责”，参与分管部门研究部署党风廉政建设工作会议21次、提醒谈话部门主要负责人15人次。开展群众身边的腐败和不正之风等各类监督检查50余次。持续深化“放管服”改革。编制完成万兴乡权责清单180项，完善本地化实施要素并配置、发布政务服务事项826项，政务服务网上可办率达100%；群团工作有力有效，职工之家荣获“云南省模范职工之家”表彰；主动接受人大、政协和各方面监督，办理人大代表建议12件、政协委员提案4件，办复率、满意率均达100%。用苦干实干提振“敢为争先”“实干争效”的精气神，为万兴踏上新的赶考之路、实现更高质量发展奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政单位、其他事业单位，分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.其他事业单位：财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、文化和广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县万兴乡2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.其他事业单位：财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、文化和广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、综合行政执法队。

纳入保山市施甸县万兴乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县万兴乡2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市施甸县万兴乡部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2023年度收入合计46,853,265.31元。其中：财政拨款收入46,744,265.31元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,000.00元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加30,572,594.21元，增长187.78%。其中：财政拨款收入增加30,463,594.21元，增长187.12%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加109,000.00元。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加30,463,594.21元、政府性基金预算财政拨款收入减少400,000.00元、其他收入增加109,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2023年度支出合计46,853,265.31元。其中：基本支出11,998,982.83元，占总支出的25.61%；项目支出34,854,282.48元，占总支出的74.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,884,526.86元，增长176.12%。其中：基本支出增加1,003,503.68元，增长9.13%；项目支出增加28,881,023.18元，增长483.51%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是人员经费增加873,811.51元、公用经费增加129,692.17元、项目数量增加，项目支出增加28,881,023.18元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,998,982.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,866,970.97元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,132,011.86元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县万兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,854,282.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡2023年度一般公共预算财政拨款支出46,744,265.31元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加30,863,594.21元，增长194.35%,主要原因是人员经费增加873,811.51元、公用经费增加129,692.17元、项目数量增加，项目支出增加28772023.18元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,493,329.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于工资福利支出3,035,218.00元、商品和服务支出946,309.06元、对个人和家庭的补助424,352.06元、资本性支出87,450.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出46,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于商品和服务支出13,784.00元、对个人和家庭的补助32,400.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出416,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于工资福利支出415,202.00元、商品和服务支出1,500.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,565,867.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于工资福利支出1,135,958.52元、商品和服务支出755.00元、对个人和家庭的补助429,154.24元。

9.卫生健康（类）支出860,066.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于工资福利支出474,446.23元、商品和服务支出21,040.00元、对个人和家庭的补助364,580.00元。

10.节能环保（类）支出2,161,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于商品和服务支出41,000.00元、对个人和家庭的补助2,120,000.00元。

11.城乡社区（类）支出3,292,702.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于工资福利支出196,914.50元、商品和服务支出660.00元、资本性支出2,980,000.00元、对企业补助支出合计115,127.78元。

12.农林水（类）支出33,690,413.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于工资福利支出2,126,727.03元、商品和服务支出583,576.94元、对个人和家庭的补助5,400,109.95元、资本性支出25,580,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出218,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于对个人和家庭的补助168,000.00元、资本性支出50,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，决算为133,211.86元，完成年初预算的51.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为81,341.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.06%，完成年初预算的81.34%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为51,870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.94%，完成年初预算的32.42%，具体是国内接待费支出决算51,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为133,211.86元，完成年初预算的51.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元0.00，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为81,341.86元，完成年初预算的81.34%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为51,870.00元，完成年初预算的32.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格落实政府过“紧日子”要求，减少不必要的公务活动，节省了公务活动开支费用，确保“三公”经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加228.36元，增长0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加11,341.86元，增长16.20%；公务接待费支出决算增减少11,113.50元，下降17.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度为有效开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、耕地流出等工作，日常公务活动增加，车辆调度使用频次增加，车辆加油、维修、保养等费用增加，导致公务用车运行维护费支出决算增加11,341.86元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县万兴乡2023年机关运行经费支出857,481.01元，比上年增加10,477.32元，增长1.24%，主要原因是为保证政府机关单位正常运行，工作正常开展，日常公用经费增加。单位机关运行经费主要用于政府机关单位正常运转经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县万兴乡资产总额414,443,260.76元，其中，流动资产56,272,449.67元，固定资产7,884,225.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,348,567.11元，无形资产277,041.42元（净值），其他资产336,660,977.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,488,367.69元，其中固定资产减少667,543.92元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额112,101.86元，其中：政府采购货物支出31,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,141.86元。授予中小企业合同金额63,516.86元，其中：授予小微企业合同金额63,516.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。