保山市施甸县万兴乡2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县万兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

万兴乡人民政府主要职能：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

3．保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．推行便民服务、方便群众办事。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的发展任务，特别是新冠疫情带来的严重冲击，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大、政协联络组的监督支持下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，团结带领全乡人民，务实担当、奋楫笃行，较好完成了乡十四届人大二次会议确定的年度目标任务，经济发展和社会事业稳中有进，社会主义现代化建设迈出坚实步伐。一是凝心聚力抓产业，发展动能持续增强。预计完成农业总产值3.34亿元，增长6.7%。完成财政总收入1931万元，一般公共预算收入1106万元，财政总支出1931万元，一般公共预算支出1588万元。二是持之以恒补短板，重点项目建设蹄疾步稳。以“大抓项目年”为抓手，领导班子挂钩重点项目，完成规模以上固定资产投资9183万元。三是靶向发力谋振兴，美丽乡村建设提档升级。健全完善防返贫监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，新识别监测对象26户94人，消除风险8户31人。四是坚定不移守底线，生态文明建设稳步推进。以“长牙齿”的硬措施守牢耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，完成土地违法图斑整改26宗。五是不遗余力惠民生，社会事业全面进步。坚持把保障和改善民生放在优先位置，民生支出占一般公共预算支出的87.09%。六是锲而不舍保稳定，基层治理成效凸显。高质量完成民族团结进步示范乡镇创建。严格落实安全生产“十五条硬措施”，巩固提升安全生产专项整治三年行动，切实开展“百日攻坚”行动，加强食药品监管，完成安全生产大检查综合性督导4次、安全隐患专项排查整治4次、农村户用沼气安全排查2436座、自建房屋安全隐患排查3209栋。七是履职尽责勇担当，自身建设持续加强。深入推进党史学习教育常态化长效化，扎实开展“作风革命、效能革命”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导落实到全过程各方面，坚决做到“习近平总书记有号令、党中央有部署、万兴见行动”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位所属单位9个，分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.参照公务员法管理事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、林业服务中心、文化和广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县万兴乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.参照公务员法管理事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、林业服务中心、文化和广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县万兴乡2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市施甸县万兴乡部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县万兴乡部门2022年度收入合计16,280,671.10元。其中：财政拨款收入16,280,671.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27,856,784.29元，下降63.11%。其中：财政拨款收入减少26,248,040.29元，下降61.72%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少1,608,744.00元，下降100.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少26,648,040.29元、政府性基金预算财政拨款收入增加400,000.00元、其他收入减少1,608,744.00元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县万兴乡部门2022年度支出合计16,968,738.45元。其中：基本支出10,995,479.15元，占总支出的64.80%；项目支出5,973,259.30元，占总支出的35.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33,821,187.69元，下降66.59%。其中：基本支出减少7,307,120.37元，下降39.92%；项目支出减少26,514,067.32元，下降81.61%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：人员经费减少3,940,842.20元、公用经费减少3,366,278.17元、项目支出减少26,514,067.32元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,995,479.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,993,159.46元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,002,319.69元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县万兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,973,259.30元。其中：基本建设类项目支出710,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,880,671.10元，占本年支出合计的93.59%。与上年相比减少30,686,940.95元，下降65.90%，主要原因分析：人员经费减少2,997,709.44元、公用经费减少3,366,115.97元、项目支出减少24,323,115.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,414,538.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.80%。主要用于工资福利支出2,894,523.00元、商品和服务支出718,184.69元、对个人和家庭的补助423,411.09元、资本性支出378,420.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出297,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于商品和服务支出124,943.00元、对个人和家庭的补助32,060.00元、资本性支出140,076.00元。

5.教育（类）支出10,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于对个人和家庭的补助10,686.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出394,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于工资福利支出394,898.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,531,518.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于工资福利支出1,171,518.87元、对个人和家庭的补助360,000.00元。

9.卫生健康（类）支出755,685.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于工资福利支出374,985.99元、商品和服务支出120,000.00元、对个人和家庭的补助260,700.00元。

10.节能环保（类）支出461,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于商品和服务支出5,300.00元、对个人和家庭的补助456,467.00元。

11.城乡社区（类）支出538,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于工资福利支出298,651.00元、商品和服务支出9,000.00元、债务利息及费用支出231,000.00元。

12.农林水（类）支出7,110,786.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.78%。主要用于工资福利支出2,115,999.67元、商品和服务支出408,353.00元、对个人和家庭的补助2,776,433.79元、资本性支出（基本建设）710,000.00元、资本性支出1,100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出365,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于商品和服务支出8,060.00元、对个人和家庭的补助357,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为132,983.50元，完成年初预算的102.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的52.64%；公务接待费支出决算62,983.50元，占总支出决算的47.36%，具体是国内接待费支出决算62,983.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为132,983.50元，完成年初预算的102.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的140.00%；公务接待费支出决算为62,983.50元，完成年初预算的78.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度仅有2辆公务用车，车辆调度使用频次增加，车辆加油、维修、保养等费用增加，导致公务用车运行维护费超年初预算20,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少269,985.04元，下降67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少77,601.04元，下降52.57%；公务接待费支出决算减少192,384.00元，下降75.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”要求，减少不必要的公务活动，节省了公务活动开支费用，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县万兴乡部门2022年机关运行经费支出847,003.69元，比上年减少1,007,196.22元，下降54.32%,主要原因是部门财力不足，日常公用经费预算难以执行。部门机关运行经费主要用于政府机关单位及财政所正常运转经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县万兴乡部门资产总额379,954,893.07元，其中，流动资产32,931,546.17元，固定资产8,551,769.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,981,538.00元，无形资产472,439.86元，其他资产331,017,600.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,383,924.45元，其中固定资产减少300,371.00元。处置房屋建筑物1,380.00平方米，账面原值724,850.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产107项，账面原值414,133.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额259,630.00元，其中：政府采购货物支出214,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,000.00元。授予中小企业合同金额219,630.00元，占政府采购支出总额的84.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。