保山市施甸县姚关镇2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市施甸县姚关镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县姚关镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚关镇在社会经济发展过程中，姚关镇镇政府主要行使以下职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、同心协力共克时艰，疫情防控有力有效。严格落实“外防输入”措施，构筑全民参与的疫情防控网格监管体系，全面排查核实本地在外务工、就学、旅居人员底数，及时掌握返乡人员信息并按要求做好各项防控措施，抓实疫情防控精准化、常态化。截至目前，累计排查登记返乡人员11,677人次，集中隔离55人次，居家隔离5,723人次，牢牢守住病例“零输入”。积极推进疫苗接种工作，累计接种65,642针次，其中：第一剂28,194针次，第二剂27,760针次，第三剂9,688针次。全镇3岁及以上人群疫苗接种完成率达92%，为实现群体免疫打下了坚实基础。

2、精准施策多点发力，脱贫成果良好巩固。围绕“两不愁、三保障”和饮水安全，深入落实“四个不摘”要求，聚焦脱贫群众后续生产生活发展，保持帮扶政策总体稳定，做到“扶上马、送一程”，确保不出现规模性返贫。建立易返贫、易致贫家庭发现和核查机制，按月对脱贫户、边缘易致贫户及其他特殊群体开展动态监测。全年纳入“三类对象”监测155户519人，其中：脱贫不稳定户65户242人、边缘易致贫户35户119人、突发严重困难户55户158人。截至目前，通过帮扶累计已消除风险69户252人。扎实做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。通过就业扶持、东西部扶贫协作劳务输出和扶贫车间就近务工等方式，拓宽搬迁群众就业渠道、提升家庭收入水平；完善安置点各类基础设施，满足安置居民生产生活需求，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。深入推进防贫保险救助工作，完成防贫保险参保35,654人，参保率达95.77%，保险期内共44户受益，获赔金额30.27万元；积极推广“云南省政府救助平台”，宣传覆盖1.5万余人次，累计办结各类申请事项148件。

3、产业发展稳中向好，经济活力不断增强。2021年，播种农作物8.5万亩，粮食产量1.95万吨；种植蔬菜10,499亩，产量1,448.6万公斤；种植经济作物19,645亩，产量180.04万公斤，其中，烤烟合同面积9,387亩，收购烟叶128.5万公斤，实现烟叶税860万元；经济林果种植面积达17,462亩，产量68.99万公斤。出栏生猪12.1万头、肉牛6,060头、活家禽15.96万羽，畜牧业产值达3.42亿元。充分利用线上、线下销售渠道，腌腊食品、食用菌、水产品、荷叶制品等特色农产品销路逐步拓宽、销量明显增大。凯禾农业、康汇食品等龙头企业发展良好，效益不断提升。通过“专业大户+农户”、“公司+合作社+农户”等模式，3,200余户农户与合作社实现利益联结。野鸭湖、杨梅园、蓝莓园“农旅一体化”发展水平逐步提升，吸纳游客能力明显增强；规划建设杨善洲故居—清平洞—大尖山茶厂—水平水果基地—姚关集镇—黑泥田安置点—山邑野鸭湖“杨善洲精神情景路线”，旅游发展思路进一步明确。

4、多措并举常抓不懈，城乡环境改善明显。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，扎实开展集镇综合治理，累计清除占道经营126处、规范流动摊点42处、清理私搭乱建28处、整治违法违章建筑17处；开展“大棚房”专项清理整治“回头看”工作，全面复查历史整治地块29处，依法拆除“死灰复燃”违法建筑3处。常态化贯彻执行“姚关镇人居环境提升日”行动，累计组织发动群众1.6万余人次参与人居环境清理。广泛开展农村“假乱俗”广告清理整治，共计清除各类广告2,230余张。农村垃圾、污水、厕所“三大革命”成果不断巩固，垃圾分级处理模式日趋成熟；污水收集管网建设持续推进，集中处污能力不断加强；新建公厕3座，完成农村无害化户厕改造400座，农村户厕问题摸排8,228座，整改问题户厕43座。

5、民生福祉全面保障，社会事业长足进步。城乡居民医疗保险参保38,671人，参保率98%；激活电子医保凭证24,949人。城乡居民养老保险参保22,431人，参保率92%，领取待遇6,216人，领取金额886.96万元。现纳入低保保障774户1,902人、特困供养127户135人，累计发放低保金2.29万人次，发放金额632万元；发放特困供养金1,641人次，发放金额148.95万元。累计救助困难群众260人次、孤儿及事实无人抚养儿童140人次，补助残疾人2,922人次，落实优抚政策2,781人次，共计发放各类救助、补助资金228.4万元。发放学生生活补助资金111.28万元、助学贷款35.2万元，受益2,145人次；“雨露计划”补助贫困家庭学生182人次，补助资金27.3万元。开展职业技术培训2期25班，参训1,078人；开展引导性培训85场次，参训3,600人次。大力推进劳动力转移就业，输出劳动力1.7万余人次。办理创业贷款83户，发放担保贷款1,515万元。落实被征地农民基本养老保障700人。

6、依法行政主动作为，社会治理日趋完善。强化社会治安综合治理措施，“雪亮工程”监控平台建设向村（社区）延伸，新增社会面视频监控探头100个，“平安姚关”建设不断深化。完善矛盾纠纷调处和安全风险评估预警机制，开展矛盾纠纷排查11轮，调处矛盾纠纷139件。严格落实信访问题属地化解和舆情稳控责任，接待来访人员8人次、受理来信来访19件。健全刑满释放人员社区矫正工作责任制，帮教、监管率达100%，开展集中教育学习和公益性劳动11次，128名在册刑满释放人员、13名社区矫正对象无脱管、漏管和重新犯罪现象发生。扎实推进依法治镇，开启“八五”普法，深入开展“宪法宣传周”等法制宣传教育活动，累计接受群众法律咨询6,000余人次，发放宣传资料1.2万余份。

7、强化学习转变作风，自身建设从严从实。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格履行“一岗双责”制度，切实扛起政府管党治党政治责任、党风廉政建设和意识形态工作责任。依托“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台，广泛开展部门集中学习、个人自主学习；积极开展党史学习教育，全力推进学习型政府建设。坚持依法履职，深入开展“我为群众办实事”、庆祝建党100周年系列活动，不断提高政府服务水平。全面落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，自觉主动接受监督，切实规范权力运行。制定《姚关镇干部作风整顿专项行动方案》，通过组织集镇治理、人居环境提升等专项行动，大力优化干部作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县姚关镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.姚关镇人民政府

2.人大

3.党委

4.财政所

5.农业综合服务中心

6.林业服务中心

7.劳动保障所

8.广播电视服务中心

9.城建办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县姚关镇2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县姚关镇2021年度收入合计28,422,087.62元。其中：财政拨款收入27,478,863.02元，占总收入的96.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入943,224.60元，占总收入的3.32%。与上年对比增加减少30,450,453.97元，下降51.72%，主要原因分析：人员经费增997,196.72元，日常公用经费减2,549,192.93元，项目减少24,634,612.76元。本年度厉行节约，缩开支公用经费减少；扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县姚关镇2021年度支出合计30,554,232.87元。其中：基本支出18,712,153.16元，占总支出的61.24%；项目支出11,842,079.71元，占总支出的38.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26,454,030.06元，下降46.4%，主要原因分析：人员经费减636,967.12元，日常公用经费减1,994,800.15元，项目减少23822,262.79元。本年度厉行节约，缩开支公用经费减少；扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县姚关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,712,153.16元。与上年对比减少2,631,767.27元，下降12.33%，主要原因分析：本年度缩减开支，公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,617,007.55元，占基本支出的78.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,095,145.61元，占基本支出的21.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县姚关镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,842,079.71元。与上年对比减少23,822,262.79元，下降66.8%，主要原因分析：本年度扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目名称	支出金额
施财预〔2,021〕17号野鸭湖旅游扶贫项目	50,000.00
施财农〔2,021〕119号厕所革命	100,000.00
施财农〔2,021〕120号厕所革命	200,000.00
施财农〔2,021〕118号厕所革命资金	400,000.00
施财农〔2,021〕121号购买公厕洗手液、卫生纸、拖把等用品	19,000.00
施财农〔2,021〕60号卫生公厕改造建设专项资金	150,000.00
施财农〔2,021〕112号姚关镇2021年农村卫生户厕	188,000.00
施财农〔2,021〕145号姚关镇2021年农村卫生户厕	239,000.00
施财农〔2,021〕60号姚关镇2021年农村卫生户厕	262,000.00
施财农〔2,021〕146号2020年第二批中央农村“厕所革命”（吸粪车）	100,000.00
施财整合〔2,020〕9号姚关镇村庄基础设施建设项目	400,000.00
施财整合〔2,020〕3号杨善洲干部学院——善洲学院食堂建设	500,000.00
施财整合〔2,020〕3号姚关镇壮大村集体经济项目（陡坡村）	500,000.00
施财农〔2,021〕32号就业扶贫车间建设补助	720,000.00
施财农〔2,021〕32号水镇安置点农产品交易中心建设项目	45,000.00
施财预〔2,021〕177号姚关镇3月小额信贷贴息	23,529.46
施财整合〔2,020〕45号姚关镇2021年第二季度小额信贷贴息资金	280,783.01
施财整合〔2,021〕1号小额信贷贴息	820,185.80
施财整合〔2,020〕13号姚关镇3月小额信贷贴息	12,150.99
施财整合〔2,020〕13号姚关镇小额信贷贴息	347,821.59
施财整合〔2,020〕5号姚关镇2020年雨露计划	135,000.00
施财预〔2,021〕17号姚关镇2021年征地补偿款	525,026.66
施财整合〔2,021〕5号姚关镇春季雨露计划	273,000.00
施财整合〔2,021〕5号姚关镇春季、秋季东西协作	147,500.00
施财整合〔2,020〕9号村庄基础设施建设项目工程款	16,000.00
施财整合〔2,020〕6号姚关镇厕所革命户厕改造补助	55,500.00
施财预〔2,021〕521号施甸县姚关镇建制镇示范试点（2,016-2,017）建设项目	2,000,000.00
施财农〔2,021〕127号“美丽乡村+文化”试点建设项目工程款	2,000,000.00
施财预〔2,021〕17号姚关建制镇（大龙潭第三标段）项目专项资金	200,000.00
施财预〔2,021〕152号移民新村建设项目工程款	30,582.20
施财预〔2,021〕152号陡坡村整村推进整族帮扶道路建设工程一标段	100,000.00
施财预〔2,021〕17号姚关镇山邑村洪祥组文化活动室建设资金	10,000.00
施财社〔2,021〕125号2021年农村危房改造专项资金	440,000.00
施财社〔2,021〕41号姚关镇2021年危房改造补助	252,000.00
施财综〔2,021〕1号姚关村骨灰堂建设项目补助	100,000.00
施财综〔2,021〕3号姚关镇雷打树村委会黑水自然村综合性活动场所建设项目	200,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇2021年度一般公共预算财政拨款支出27,988,954.61元，占本年支出合计的91.60%。与上年对比减少22,053,492.56元，下降44.07%，主要原因分析：本年度厉行节约，公用经费减少；本年度扶贫项目、产业项目等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,438,909.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%。主要用于工资福利支出资金3,290,400.54元、商品和服务支出资金2926,238.06元、对个人和家庭补助资金172,270.83元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出287,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于本部门日常公用经费支出24,000.00元，对个人和家庭的补助支出263,000.00元。

5.教育（类）支出89,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于工资福利支出资金85,878.00元、商品和服务支出资金3,393.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出246,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于工资福利支出资金241,012.00元、商品和服务支出资金5,884.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,767,168.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于工资福利支出资金1,289,572.32元、商品和服务支出资金97,796.00元、对个人和家庭补助资金1,379,800.00元。

9.卫生健康（类）支出807,976.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于工资福利支出资金462,576.57元、商品和服务支出资金13,600.00元、对个人和家庭补助资金331,800.00元。

10.节能环保（类）支出633,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于对个人和家庭补助资金633,870.00元。

11.城乡社区（类）支出220,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于工资福利支出资金206,949.00元、商品和服务支出资金13,549.00元。

12.农林水（类）支出15,313,321.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.71%。主要用于工资福利支出资金2,025,780.26元、商品和服务支出资金573,583.30元、对个人和家庭补助资金5,444,348.87元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类92,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于工资福利支出资金82,807元、商品和服务支出资金9,237.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出692,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于对个人和家庭补助资金692,000元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于对个人和家庭补助资金400,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800,000.00元，支出决算为144,294.04元，完成预算的18.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为109,294.04元，完成预算的54.65%；公务接待费支出决算为35,000.00元，完成预算的11.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，严控三公经费支出；本年度未购置新车，预算执行不足。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少85,598.36元，下降37.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加39,134.04元，增长55.78%；公务接待费支出决算减少124,732.40元，下降78.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行厉行节约，严控经费支出；财力不足，预算执行困难。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,294.04元，占75.74%；公务接待费支出35,000.00元，占24.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出109,294.04元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,294.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动、扶贫工作、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,000.00元。其中：

国内接待费支出35,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待万坤建设监理有限公司、顺源村镇开发有限责任公司、润峰建筑设计有限公司开展工程项目建设工作；接待万兴乡人民政府、老麦乡人民政府、水长乡人民政府，开展产业发展、脱贫攻坚成果等学习交流工作；接待龙超建设工程有限公司，开展贫姚关镇施财调研工作；接待云南龙超建设工程有限公司，开展分公司成立协商工作；接待万兴乡人民政府，开展高速公路相关事宜协商工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县姚关镇2021年机关运行经费支出2,935,475.06元，与上年对比增加399,904.02元，增长15.77%，主要原因分析：1.办公费增354,843.73元,主要为：政府、财政所办公用品支出增加；2.电费增6,080.00元；3.邮电费增加12,857.54元；4.公务接待费增33,340.00元；5.差旅费减25,064.00元。部门机关运行经费主要用于单位办公经费、水电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市施甸县姚关镇资产总额223,536,435.2元，其中，流动资产61,493,439.07元，固定资产6,965,171.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产205,500.00元，其他资产158,289,897.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,274,512.48元，其中固定资产减少41,170.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值76,341.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,591,730.00元，其中：政府采购货物支出45,730.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,546,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080,501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。