关于施甸县姚关镇2021年地方财政决算的报告

——在施甸县姚关镇第五届人大主席团第三次会议上

姚关镇财政所

2022年9月29日

各位代表：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大常委会的安排，受姚关镇人民政府委托，我向本次会议报告经县财政审核批复的施甸县姚关镇2021年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）地方财政收支完成情况

1.一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入1894万元，比上年1800万元增加94万元，增幅5%。按税目完成分别是：增值税379万元、资源税27万元、城市维护建设税31万元、房产税27万元、印花税7万元、城镇土地使用税14万元、土地增值税3万元、耕地占用税442万元、契税74万元、烟叶税881万元、环境保护税3万、国有资源（资产）有偿使用收入6万元。

2021年一般公共预算支出完成2718万元，其中：一般公共服务支出644万元；公共安全支出28万元；教育支出9万元，；文化旅游体育与传媒支出25万元，；社会保障和就业支出273万元；卫生健康支出80万元；节能环保支出42万元；城乡社区事务22万元；农林水支出1476万元；资源勘探电力信息等事务9万元；住房保障支出70万元；灾害防治及应急管理支出40万元。

2.政府性基金执行情况

2021年政府性基金预算收入完成30万元，同比减少56万元，减幅65.12%。

2021年政府性基金预算支出30万元，同比减少56万元，减幅65.12%。

3.社会保险基金执行情况

2021年全镇社保基金收入完成0万元。

4.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算支出完成0万元。

二、2021年预算执行效果

2021年，在县镇党委的正确领导下，在镇人大及其常委会的有力监督下，全镇财税部门紧紧围绕经济社会发展大局，认真履行职能，努力做大财政收入，不断优化支出结构，努力完成预算调整确定的目标任务，全镇预算执行情况总体良好。一是主动作为，实现财政平稳运行。面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量，稳步实现财政总收入同口径增长。二是履职尽责，切实做好“三保”。2021年全年，财政统筹资金，压缩一般性支出，竭尽全力确保全县“三保”支出。三是顺势而为，充分发挥财政资金杠杆效应。四是深化改革，全面提升管理水平。2021年，结合县乡实际情况，进一步完善乡镇财政管理体制；严格执行《预算法》，全面推进预决算公开及严格预算执行、继续深化预算绩效管理。五是完善机制，加强监督检查力度。结合财政职能职责，完善财政监督机制；全面开展各项财政业务监督检查，并结合县级关于开展“三大检查”的通知要求，全面进行专项检查。六是固本强基，不断增强财政软实力。深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立并自觉践行“四个意识”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；围绕财政理论知识、财务专业知识等重点，高质量组织业务培训，切实提高财政队伍整体素质 。

各位代表：2021年，财政运行基本平稳，但运行中出现的新问题、困难不容忽视，一是由于资产、土地难以变现，防范和化解债务风险压力逐年增大。二是刚性支出增长较快加之“营改增”、“减税降费”政策性减收影响，收支矛盾更加突出。三是新财源培植难，虽然传统工业、新兴科技企业取得了进一步发展，但目前对财政贡献率不高。对此，我们应继续努力，切实增强责任感和使命感，力争加以解决。

以上报告，请予审查。