关于施甸县姚关镇2019年地方财政决算的报告

—2020年9月28日在施甸县第四届人民代表大会常务委员会第四次会议上

姚关镇财政所所长  赵卫敢

各位代表：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大常委会的安排，受姚关镇人民政府委托，我向本次会议报告经县财政审核批复的施甸县姚关镇2019年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）地方财政收支完成情况

1.一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成1792万元，比2018年减收270万元，减少13.1%，完成年初预算的104.5%，完成调整预算数的101.5%。按税目完成分别是：增值税555万元，资源税30万元,城市维护建设税44万元, 房产税28万元, 印花税9万元, 城镇土地使用税11万元,土地增值税128万元, 车船税2万元, 耕地占用税116万元，契税47万元, 烟叶税805万元, 非税收入17万元。

全镇一般公共预算支出完成4458万元，比2018年减支3291万元，减少42.5%，完成年初预算的65.7%，完成调整预算数的85.3%。分科目支出情况：一般公共服务支出708万元，公共安全支出25万元，教育支出2824万元，文化旅游体育与传媒支出23万元，社会保障和就业支出417万元，卫生健康支出195万元，城乡社区支出20万元，农林水支出237万元，资源勘探信息等支出9万元。

2.政府性基金执行情况

政府性基金收入完成12万元，比2018年减收1558万元，减少99.2%。

政府性基金支出完成12万元，比2018年减收1558万元，减少99.2%。

3.社会保险基金执行情况

2019年全镇社保基金收入完成0万元。

4.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算支出完成0万元。

二、2019年预算执行效果

2019年，在县镇党委的正确领导下，在镇人大及其常委会的有力监督下，全镇财税部门紧紧围绕经济社会发展大局，认真履行职能，努力做大财政收入，不断优化支出结构，努力完成预算调整确定的目标任务，全镇预算执行情况总体良好。一是主动作为，实现财政平稳运行。面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量，稳步实现财政总收入同口径增长。二是履职尽责，切实做好“三保”。2019年全年，财政统筹资金，压缩一般性支出，竭尽全力确保全县“三保”支出。三是顺势而为，充分发挥财政资金杠杆效应。四是深化改革，全面提升管理水平。2019年，结合县乡实际情况，进一步完善乡镇财政管理体制；严格执行《预算法》，全面推进预决算公开及严格预算执行、继续深化预算绩效管理。五是完善机制，加强监督检查力度。结合财政职能职责，完善财政监督机制；全面开展各项财政业务监督检查，并结合县级关于开展“三大检查”的通知要求，全面进行专项检查。六是固本强基，不断增强财政软实力。深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立并自觉践行“四个意识”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；围绕财政理论知识、财务专业知识等重点，高质量组织业务培训，切实提高财政队伍整体素质 。

各位代表：2019年，财政运行基本平稳，但运行中出现的新问题、困难不容忽视，一是由于资产、土地难以变现，防范和化解债务风险压力逐年增大。二是脱贫攻坚工作进入关键时期，资金需求加大。三是刚性支出增长较快加之“营改增”、“减税降费”政策性减收影响，收支矛盾更加突出。四是新财源培植难，虽然传统工业、新兴科技企业取得了进一步发展，但目前对财政贡献率不高。对此，我们应继续努力，切实增强责任感和使命感，力争加以解决。

以上报告，请予审查。