目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚关镇在社会经济发展过程中，姚关镇镇政府主要行使以下职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

2023年以来，面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的发展任务，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，严格落实经济要稳住、发展要安全的要求，团结带领全镇各族人民群众，凝心聚力，拼搏奋进，较好完成年初制定的目标任务：全镇农村经济总收入完成8.1亿元，增长8.8%；农民人均纯收入16919.5元，增长8.5%。财政总收入完成4462万元，增长10.1%，其中：一般公共预算收入4077万元，上级补助收入0万元；财政总支出4462万元，其中：一般公共预算支出4090万元，财政收支平衡。金融机构存款余额10.94亿元，增长7.36%；贷款余额3.77亿元，降低3.83%。完成社会固定资产投资1亿元，招商引资5000万元。

一年来，我们着力抓好以下几个方面的工作：

（一）聚焦民生，推进乡村振兴。贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，全力提质增量，塑造宜居宜业宜游的新形象。抓实“三保障”及饮水安全，保障基本医疗，开展医疗保险缴纳宣传活动，保证脱贫人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险；保障住房安全，对农村危房进行排查改造，全面消除影响；保证镇内30件集中供水工程均达到饮水安全保障标准，并定期管护。抓实防返贫动态监测，坚持跟进脱贫户的家庭情况，建立一户一策，精准帮扶。抓实村集体经济，盘活农村闲置资产，引进三资系统，并将村集体资产收编入账。支持壮大本土企业、农民专业合作社、家庭农场等经营主体，发展农村产业，推进村集体经济发展。

（二）牢筑屏障，守护绿美家园。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续巩固污染防控攻坚战成果。全面推行“林长制”、“河长制”，将“河长制”以及森林防火工作经费纳入年初预算，保障工作能高效开展。明确职能职责，设立镇村两级林长24人，聘用护林员65人，组建镇级消防站，并配备相应的专业灭火器材，定期进行消防演练；明确县级河长1名、镇级河长14名、村级河长13名，组织巡河工作并定期考核，开展“清河行动”、“清四乱”活动。全面开展人居环境整治，以山邑朱市冲以及蒜园大汉庄为示范点，开展人居环境整治，并取得了一定的成效。

（三）补齐短板，助力项目建设。始终把项目建设作为推动投资的主要力量、促就业、改善民生的重要手段。全年到位全年到位项目29个，总投资2726万元。狠抓项目建设，完工项目个，累计完成投资2726万元。其中，投入1012.7万元建设朱市冲乡村振兴示范点；投入490万元，完成姚关镇水镇安置点、朱市冲安置点食用菌大棚建设项目；投入30万元建设易地扶贫搬迁安置点扶贫车间2座；投入88.8万元，推进厕所革命项目改造，补助农户811户，建成两座公厕；投入802.5万元完成小额信贷和贴息工作，有效补足了全镇范围内发展的短板。

（四）守牢底线，促进社会和谐。安全是发展的前提，发展是安全的保障。统筹发展和安全是以习近平同志为核心的党中央立足于新发展阶段国际国内新形势新情况提出的重大战略思想，全面落实总体国家安全观。抓严安全生产，有力贯彻安全生产“十五条硬措施”，组织安全排查整治活动，发放安全告知书。持续开展集镇综合治理加强烧烤摊、宾馆、超市、KTV等重点场所巡逻。强化食品安全监管，开展餐饮个体户分类指导，发布食品安全消费提示，进行农村集体聚餐备案，守护群众“舌尖上的安全”。组织实施安全生产应急演练和地震灾害、地质灾害演练等，人民群众安全生产意识大幅提高。维护社会和谐稳定，健全镇村组三级矛盾纠纷排查化解组织网络，推选人民调解员570人，培养“法律明白人”84人，评选“法治中心户”36户，深入开展矛盾纠纷“大排查、大起底、大化解”。不断加强信访工作，落实领导包案责任制和定期下访制。国防动员稳步推进，完成一年两征任务；抓实基干民兵、普通民兵建设工作，编实建强12个民兵连1168人，组建民兵“强边固防突击队”，支援腾冲边境疫情防控任务，圆满完成大岭岗村城墙地质灾害点搬迁临时救助帐篷搭建，参加“扶贫帮困志愿服务”、烤烟收购执勤、集镇综合治理等200余人次，民兵队伍拉得出、用得上，成为镇应急力量的核心。构建大统战格局，持续开展民族团结进步创建工作，成功创建卫生院民族团结进步示范医院、派出所民族团结进步示范警营。支持工会、共青团、妇联、残联、侨联等群团组织依章开展工作；宗教、统计等工作取得新成绩，统战工作体现在各领域、全方位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个2内设机构，包括党政机构、事业机构。所属单位12个，分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

9.林业服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.综合执法中心

12.财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县姚关镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：姚关镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县姚关镇2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县姚关镇2023年度收入合计44618765.80元。其中：财政拨款收入43552625.80元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1066140.00元，占总收入的2.39%。与上年相比，收入合计增加11217036.54元，增长33.58%。其中：财政拨款收入增加10150896.54元，增长30.39%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1066140.00元，增长100%。

主要原因：本年度其他收入增加，来源及用途为收到乡镇武装部规范化建设经费6640元，收到沪滇项目捐款助学金9000元，使用专户资金支付燃油费30000元、姚关镇山邑社区朱市冲安置点就业车间后续帮扶建设项目工程款150000元，专户资金购买办公设备11000元，蒜园社区小汉庄村民活动场所建设项目工程款150000元，姚关镇山邑社区朱市冲安置点就业车间后续帮扶建设项目工程款350000元，蒜园社区小汉庄村民活动场所建设项目工程款350000元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县姚关镇2023年度支出合计44658789.48元。其中：基本支出17402385.23元，占总支出的38.97%；项目支出27256404.25元，占总支出的61.03%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10629372.33元，增长31.24%。其中：基本支出减少1433670.96元，下降7.61%；项目支出增加12063043.29元，增长79.40%；上缴上级支出0.00元%；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

主要原因：基本支出减少，项目支出增多，是因为本年度厉行节约，缩开支公用经费减少；扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县姚关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17402385.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14758547.14元，占基本支出的84.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2643838.09元，占基本支出的15.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县姚关镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27256404.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目支出：投入1012.7万元建设朱市冲乡村振兴示范点；投入490万元，完成姚关镇水镇安置点、朱市冲安置点食用菌大棚建设项目；投入30万元建设易地扶贫搬迁安置点扶贫车间2座；投入88.8万元，推进厕所革命项目改造，补助农户811户，建成两座公厕；投入802.5万元完成小额信贷和贴息工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇2023年度一般公共预算财政拨款支出40768122.84元,占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加7143420.79元，增长21.24%,主要原因是扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5986026.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于工资福利支出3833824.5元，办公费463280.59元、差旅费119510元、劳务费824685.47元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出8750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵体检的差旅费。

4.公共安全（类）支出10384.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于机关服务10384.4元。

5.教育（类）支出98158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于干部教育98158.00。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出249942.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于其他广播电视支出249942.59元。

8.社会保障和就业（类）支出1763640.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于社会保险经办机构471206.53元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1088540.64元。

9.卫生健康（类）支出1414599.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政单位医疗322880.44元、事业单位医疗270662元和其他行政事业单位医疗支出32226.7元。

10.节能环保（类）支出796470.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要支出：天然林保护120470.6元、森林管护80971元、停伐补助39499.6元、退耕还林还草676000元。

11.城乡社区（类）支出186392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：其他城乡社区管理事务支出186392元。

12.农林水（类）支出29782399.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于：农村社会事业888000元、其他农业农村支出170928.46元、森林资源管理491902元、森林生态效益补偿172500.5元、其他林业和草原支出681675.87元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴19766343.63元、对村民委员会和村党支部的补助5128493.15元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出118359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：行政运行118359元。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出333000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。地质灾害防治216000元、自然灾害救灾补助17000元、其他灾害防治及应急管理支出100000元。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为440000.00元，决算为142630.00元，完成年初预算的32.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为190000.00元，决算为91705.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.30%，完成年初预算的48.27%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为50925.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.70%，完成年初预算的20.37%，具体是国内接待费支出决算50925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为440000.00元，支出决算为142630.00元，完成年初预算的32.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为190000.00元，决算为91705.00元，完成年初预算的48.27%；公务接待费支出年初预算为250000元，决算为50925.00元，完成年初预算的20.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度厉行节约，缩开支公用经费减少，公车燃油费减少。本年为购置新车，预算执行不足。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24910.00元，增长21.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少7415.00元，下降7.48%；公务接待费支出决算增加32325.00元，增长173.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度考核巡查次数增多，公务接待相应支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出下乡巡视、外勤开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于保山市委、保山市民政局、保山市教体局、保山市市委政研室、施甸县县教体局、施甸县政研室、云南大学、施甸县县委政研室施甸县人大常委会、施甸县水务局等开展调研学习工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县姚关镇2023年机关运行经费支出1617873.48元，比上年增加101994.66元，增长6.73%，主要原因是单位内部事务增多，经费增长，部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县姚关镇资产总额225404304.05元，其中，流动资产63818943.03元，固定资产3178129.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产117333.81元（净值），其他资产158289897.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3615964.39元，其中固定资产减少238208.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额182215.00元，其中：政府采购货物支出62310.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出119905.00元。授予中小企业合同金额46967.77元，其中：授予小微企业合同金额46967.77元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。