保山市施甸县姚关镇2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市施甸县姚关镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县姚关镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚关镇在社会经济发展过程中，姚关镇镇政府主要行使以下职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的发展任务，特别是新冠疫情带来的严重冲击，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，团结带领全镇各族人民群众，凝心聚力，拼搏奋进，较好完成年初制定的目标任务：全镇农村经济总收入完成8.1亿元，增长8.8%；农民人均纯收入16919.5元，增长8.5%。财政总收入完成4052万元，增长18.65%，其中：一般公共预算收入1827万元，上级补助收入2225万元；财政总支出4052万元，其中：一般公共预算支出3340万元，上解支出712万元，财政收支平衡。金融机构存款余额10.94亿元，增长7.36%；贷款余额3.77亿元，降低3.83%。完成社会固定资产投资1亿元，招商引资5000万元。

一年来，我们着力抓好以下七个方面的工作：

（一）聚焦优势扩量提质，产业发展转型升级。聚焦“做优产业”，深入推进产业提质增效。传统农业稳步发展，强化基本农田保护，严守耕地红线，严格落实粮食安全主体责任，富阳社区高标准农田建设有序推进。2022年，种植农作物8.24万亩，其中：粮食播种面积5.48万亩，产量1.85万吨。种植经济作物4.21万亩，产量1.23万吨，其中：烤烟种植面积9820亩，收购烟叶2.67万担，产值4418.81万元，实现烟叶税972万元。兑付实际种粮农民一次性补贴94.17万元、耕地力保护补贴296.17万元、农牧民补助14.56万元。畜牧业持续壮大，开展动物防疫整村推进，重大疫病免疫密度均达90%以上，完成育肥猪保险327户4105头，能繁母牛保险737户1787头，产地检疫肥猪9.8万头，出栏生猪12.5万头、肉牛6529头、家禽21.7万羽，肉类总产量1.14万吨。特色产业逐步形成，“北片莲藕—龙虾种养带”“中片特色果蔬田园观光带”“南山四村冷凉山区蔬菜、畜牧带”三大产业带初具雏形。以小龙虾、小黄鱼养殖为重点有序发展特色水产养殖，渔业总产量328.13吨；以食用菌为重点打造富农优势产业，种植香菇700余万棒，产量4900余吨，产值2600余万元；以高山蔬菜为重点打好绿色食品牌，种植蔬菜1.11万亩，产量1.55万吨。摆马村、河尾村1458亩土地通过全国第二批天然富硒土地认证，为姚关农业发展带来新“硒”望。旅游业成效凸显，围绕红色文化，串联杨善洲故居、大寨古树群、善洲小道、清平洞等景点，建设“火塘文化”体验馆，开发“善洲餐”，打造杨善洲精神情景课堂。围绕绿色生态，持续推进野鸭湖、杨梅园、蓝莓园等“农旅一体化”发展，成功恢复举办“荷花节”，姚关“周末游”品牌逐渐形成。年内接待游客20余万人次，拉动地方经济增收2400余万元。

（二）凝心聚力补齐短板，项目建设成效显著。始终把项目建设作为推动投资合理增长、增强发展活力和后劲的主要力量,作为促就业稳就业、改善民生的重要手段。全年到位项目32个，总投资8729.31万元。狠抓项目建设，完工项目16个，累计完成投资1724.39万元。其中，投入650万元建设姚关建材交易市场；投入628万元建设善洲思源学校三期项目；投入465万元完成陡坡村美丽村庄建设；投入170万元建成易地扶贫搬迁安置点扶贫车间2座；投入35万元完成财政所服务能力改造提升，投入66.1万元建设大乌邑村小黑石头自然村、山邑社区洪祥自然村综合性活动场所；投入262.29万元完成小额信贷和贴息工作。狠抓项目推进，开工项目7个，预计投资1.2亿元。实施姚关到善洲林场红色旅游公路，河尾村、雷打树村冷库，陡坡村精品示范村、大柳水民族团结进步示范村，山邑社区孔水自然村、蒜园社区中寨自然村美丽村庄项目；有力支持施链高速公路姚关段建设，确保施甸至姚关段早日通车运营。狠抓项目谋划，瞄准国家和省市县投资导向，找准切入点、结合点，精准谋划好各类项目，提前做好项目论证、设计、选址等前期工作，完成病死畜禽无害化处理、果蔬烘干机购置、水镇安置点农产品交易中心、蒜园社区脱贫攻坚重点村及黄泥坎自然村综合性活动场所、雷打树村精品示范村6个项目前期工作；积极谋划山邑社区朱市冲乡村振兴示范点、蒜园社区小汉庄自然村活动室、陡坡村产业基础设施3个项目，为向上争取项目打牢坚实基础。

（三）倾情倾力强基固本，乡村振兴全面推进。贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，全力打造宜居宜业宜游的新形象。抓实“三保障”及饮水安全，保障义务教育，大力开展控辍保学工作，义务教育阶段适龄少年儿童无失学辍学；保障基本医疗，脱贫人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险，落实分类资助政策，有效防范因病返贫、致贫风险；保障住房安全，排查农村自建房8084栋，全面消除安全隐患；保障饮水安全，投入284.83万元实施杨美寨村、大岭岗村人饮安全巩固提升项目建设，全镇30件集中式供水工程均达到饮水安全保障标准，并配有专人管护。抓实防止返贫动态监测，坚持靠前抓、精准找、统筹帮，全镇共识别“三类对象”179户586人，其中脱贫不稳定户74户270人、边缘易致贫户43户147人、突发严重困难户62户169人。分层分类及时纳入帮扶范围，着力推进动态清零，累计消除致贫返贫风险88户311人，其中：脱贫不稳定户46户173人、边缘易致贫户26户92人、突发严重困难户16户46人。抓实脱贫人口后续帮扶，做好易地扶贫搬迁集中安置点管理及后续扶持项目建设，将安置点建成共建、共治、共享的社会治理典型。推进乡村振兴“百千万”示范工程，围绕“一村一品”，整合资金130万元，建成朱市冲易地扶贫搬迁安置点“野生菌业态产品”加工车间一座，带动农户628户，实现户均增收1.3万元。推动农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，制定2022年—2025年帮扶措施16594条。支持壮大本土企业、农民专业合作社、家庭农场等经营主体，与3300余户农户建立“双绑”利益联结机制，持续带动群众增收致富。抓实村集体经济，盘活农村闲置资产，推动基层党组织领办合作社，通过流转土地等形式发展产业，实现所有村集体经济达10万元以上，其中杨美寨村达到50万元以上；成功申报山邑社区、富阳社区等6个村壮大村集体经济项目。抓实村庄建设，完成山邑社区、蒜园社区“多规合一”村庄规划编制。完成宅基地联审联批339件，协助审批建设用地许可证300余件，整改违法图斑17个。完成户厕改造200户，建设公厕2座。扎实开展文明创建，河尾村、摆马村分别入选省级文明村、市级文明村，雷打树小学入选市级文明校园，富阳社区、雷打树村、姚关中心学校顺利通过文明创建复核。以山邑社区为试点，充分发动本土人才，创作特色墙体彩绘20余幅，成功打造山邑旅游“打卡圣地”，山邑社区杨家村入选省级绿美乡村。

（四）肩负使命筑牢屏障，生态底色持续擦亮。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续巩固污染防控攻坚战成果，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。全面推行“林长制”工作，设立镇村两级林长24人，聘用护林员65人，组建镇级应急扑火队30人、村级义务扑火队12支180人，投入管护经费76.65万元，累计开展巡山护林1628次，查处野外违规用火8起，整改林业违法图斑22个；生态公益林、天然林效益补偿104.57万元，全镇森林覆盖率达54.75%，摆马村入选省级森林乡村。全面落实“河长制”工作，明确县级河长1名、镇级河长14名、村级河长13名，各级河长累计巡河864次，有效巡河率达100%；完成入河排放口排查320个，整改问题69件；组织开展“清河行动”“清四乱”等行动6次，累计发动干部群众3500余人次参与，共清理河道、沟渠38.3公里，清运淤泥和垃圾60余吨。“河长制”工作考核为优秀。全面开展人居环境整治行动，深入开展爱国卫生“7个专项行动”“村庄清洁日”行动，年内累计发动干部群众1.5万余人次参与村庄人居环境提升；建立农村人居环境“红黑榜”制度，每月发布“红黑榜”信息，有效推动长效常态整治；着力构建“户集—村运—镇转—县处”的垃圾分级处理模式，年清运处理量6000余吨。全面管控农业面源污染，实施绿色种养循环试点，促进粪肥再利用，完成粪肥还田1.41万亩；推进规模养殖场粪污资源化利用，完成7个规模养殖场粪污资源化利用配套设施建设，固体粪污利用率均在98%以上，液体粪污利用率均在95%以上；推广农业生产三新技术，有机肥替代化肥率、秸秆还田率、废旧农膜回收利用率均大幅提高。全面整改各级反馈问题，坚决扛牢生态保护政治责任，整改各级巡察督察反馈问题13件、施甸县生态环境保护警示片披露问题7个。

（五）用心用情改善民生，社会事业稳步发展。始终践行人民政府为人民，全力以赴增进民生福祉。扩大就业创业，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，统筹“外输”“内拓”两条线促进就业创业，转移农村劳动力就业1.7万余人次，办理各类贷款558户3830万元。扎实开展就业创业培训和岗位精准推介，紧盯建筑工地、重点项目、扶贫车间等领域开发岗位，设置农村公共服务岗位316个，开展各类培训53场次，参训4556人次。优先发展教育，全面贯彻党的教育方针，大抓、狠抓、长抓教育，办学水平持续提高，2022年综合教育成绩在全县排名第7，较上一年上升4个名次；实施“雨露计划”，补助学生120人36万元，“东西协作”补助学生25人12.5万元；发放义务教育阶段家庭困难学生生活补助2255人次89.6万元。完善医疗服务体系，充分发挥姚关卫生院“领头雁”作用，组建施甸县南片医联体，把资源共享、协同服务落到实处；持续加强卫生院建设，王云川名中医专家工作站、陈琰东基层专家工作站落户姚关，依托体检中心完成3603名65岁以上老年人体检、938名学龄前儿童体检。创建保山市“两险”征缴示范点，城乡居民医疗保险参保36858人，参保率达98%，城乡居民养老保险参保16848人，参保率达99%。织密社会保障网络，现纳入低保保障801户1930人、特困供养128户137人、高龄补贴817人，累计发放低保金681万元、特困供养金151.1万元、高龄补贴43.56万元。临时救助困难群众327人次、孤儿及事实无人抚养儿童11人，补助残疾人8966人次，共计发放各类救助、补助、补贴资金130.1万元。扎实开展双拥工作，落实优抚政策232人，发放优抚金169.2万元，退役军人服务水平显著提高，全年为419名退役军人建档立卡、办理优待证。提升政务服务水平，优化营商环境，推进政务服务事项标准化、规范化，达标率100%，全力助企纾困，年内新增市场主体631户。积极推广“一部手机办事通”，累计办件1.88万件。强化政府网站建设，全面推进政府信息公开，发布政府信息117条，较2021年实现翻番。繁荣科技文化事业，组建科普宣传志愿队，开展科普宣传4场次，受众500余人次；拟投资50万元建设“科普小镇”试点项目，进一步增强姚关科普工作水平。开展文化惠民，依托“荷花节”举办了“山水相逢·荷美山邑”群众文化展演；抓好新时代文明实践站所创建和非遗文化收集、文物保护等工作。

（六）守牢底线强化治理，社会大局和谐稳定。统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感，扎实推进平安联盟“善治姚关”建设。打赢疫情防控阻击战，强化机制保障，紧随政策，把集中隔离、居家隔离等政策落实、落细、落到位，年内累计集中隔离196人次，居家隔离16333人次，所有患者得到及时医疗救治，疫情形势稳定可控，加大疫苗接种力度，累计接种84010剂次，群体免疫屏障逐步形成。抓严安全生产，全面落实总体国家安全观，有力贯彻安全生产“十五条硬措施”，组织安全排查整治活动5轮75次，排查沼气池、化粪池、青储池、水窖池7043户，发放安全告知书7587份，整改安全隐患69处。持续开展集镇综合治理，加强烧烤摊、宾馆、超市、KTV等重点场所巡逻，夜间整治156次；联合多部门对烟花爆竹、燃气、农资、加油站等经营主体开展综合执法6轮次，整改问题23件。强化食品安全监管，开展餐饮个体户分类指导49次，发布食品安全消费提示6期，农村集体聚餐备案193件，守护群众“舌尖上的安全”。组织实施安全生产应急演练和地震灾害、地质灾害演练等48场次，人民群众安全生产意识大幅提高。维护社会和谐稳定，健全镇村组三级矛盾纠纷排查化解组织网络，推选人民调解员570人，培养“法律明白人”84人，评选“法治中心户”36户，深入开展矛盾纠纷“大排查、大起底、大化解”，全年累计调解各类矛盾纠纷429起、调解成功420起，成功率达98%。不断加强信访工作，落实领导包案责任制和定期下访制，年内接待来信来访24人次，主动下访化解信访案件16件。深入推进“雪亮工程”建设，整合各类监控探头3400余个，破获刑事案件18起，查处治安案件180起，破获盗抢骗案件8起，为人民群众挽回经济损失40余万元；查处各类交通违法行为3940起，社会治安持续向好。国防动员稳步推进，完成一年两征任务，向部队输送优秀青年15人；抓实基干民兵、普通民兵建设工作，编实建强12个民兵连1168人，组建基干民兵应急分队30人、交通运输连24人；组建民兵“强边固防突击队”，支援腾冲边境疫情防控任务，圆满完成大岭岗村城墙地质灾害点搬迁临时救助帐篷搭建，参加“扶贫帮困志愿服务”、烤烟收购执勤、集镇综合治理等200余人次，民兵队伍拉得出、用得上，成为镇应急力量的核心。构建大统战格局，持续开展民族团结进步创建工作，成功创建卫生院民族团结进步示范医院、派出所民族团结进步示范警营。支持工会、共青团、妇联、残联、侨联等群团组织依章开展工作；宗教、统计等工作取得新成绩，统战工作体现在各领域、全方位。

（七）自信自强埋头实干，政府效能持续提升。不断加强自身建设，政府工作务实高效，依法行政不断深化，廉政建设全面加强，行政效能进一步提高。政治建设全面强化，深入推进党史学习教育常态化，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习党的二十大精神，积极深入基层开展宣讲，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。依法行政全面深入，健全法律顾问制度，严格落实“三重一大”集体决策，依照法定权限和程序行使权力、履行职责。自觉接受人大和社会各界监督，及时向人大报告工作，回应社会关切，办理人大代表建议65件，办复率、面商率均达100%。党风廉政建设全面从严，贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”问题，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，持续推进法治、实干、廉洁型政府建设。严控“三公”经费支出，大力压减非重点、非刚性支出，积极稳妥推进政府债务化解。干部作风全面转变，抓实“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，评选产生姚关镇第一届“新时代善洲标兵”6名。

各位代表，成绩来之不易，历程令人难忘。这些成绩的取得，得益于县委、县政府及镇党委的坚强领导，得益于镇人大的监督、帮助，得益于社会各界的广泛参与、鼎力支持。在此，我代表镇人民政府，向各位人大代表，向奋斗在全镇各条战线上的广大干部群众，向所有关心、支持和参与姚关建设发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

各位代表，对标高质量发展要求，我们清醒认识到：全镇经济总量偏小，产业发展质量不优；巩固脱贫成果任务艰巨，全面推进乡村振兴任重道远；重大项目支撑不足，投资增长后劲乏力；民营经济发展滞后，市场主体活力不强；财政刚性支出增加，收支矛盾突出；教育医疗保障水平不高，与群众期盼还有较大差距；部分干部干事创业积极性不高，工作作风仍然不实。我们将采取有效措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个2内设机构，包括党政机构、事业机构。所属单位12个，分别是：

1.党政办公室

     2. 经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

9.林业服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.综合执法中心

12.财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县姚关镇2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1. 姚关镇人民政府

2. 姚关镇人大

3. 姚关镇党委

4. 姚关镇财政所

5. 姚关镇农业综合服务中心 

6. 姚关镇林业服务中心

7. 姚关镇劳动保障所

8. 姚关镇广播电视服务中心

9. 姚关镇城建办

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县姚关镇2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县姚关镇部门2022年度收入合计33,401,729.26元。其中：财政拨款收入33,401,729.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,979,641.64元，增长17.52%。其中：财政拨款收入增加5,922,866.24元，增长21.55%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少943,224.60元，下降100.00%。主要原因是：基本支出增加407809.77元，项目支出增加5815056.47元，本年度厉行节约，缩开支公用经费减少；扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等增加。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县姚关镇部门2022年度支出合计34,029,417.15元。其中：基本支出18,836,056.19元，占总支出的55.35%；项目支出15,193,360.96元，占总支出的44.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,475,184.28元，增长11.37%。其中：基本支出增加123,903.03元，增长0.66%；项目支出增加3,351,281.25元，增长28.30%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析是:人员经费增加1725598.35元，日常公用经费减少1422085.79元，项目支出增加5332234.88元，本年度厉行节约，缩开支公用经费减少；扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县姚关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,836,056.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,288,399.94元，占基本支出的86.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,547,656.25元，占基本支出的13.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县姚关镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,193,360.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,624,702.05元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加5,635,747.44元，增长20.14%，主要原因是：本年度厉行节约，缩开支公用经费减少；扶贫项目基础设施建设项目、产业发展项目等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,873,186.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于工资和福利支出资金9472626.35元，商品和服务支出资金2226194.57元，对个人和家庭补助资金6803849.55元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出438,947.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于本部门机关服务支出426947.27元、其他司法支出2000元、其他公共安全支出10000元。

5.教育（类）支出89,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于干部教育支出89825元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出285,759.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于其他广播电视支出269977.72元、其他文化旅游体育与传媒支出15782元

8.社会保障和就业（类）支出2,227,104.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于社会保险经办机构支出473864元、其他民政管理事务支出10600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1000144.16元、机关事业单位职业年金缴费支出11196.08、其他就业补助支出616500元、残疾人事业支出4800元、临时救助支出110000元。

9.卫生健康（类）支出738,137.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于基本公共卫生服务支出39600元、其他计划生育事务支出174715元、行政单位医疗279393元、事业单位医疗212749.56元、其他卫生健康支出31680元。

10.节能环保（类）支出920,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于生态保护支出210084元、其他自然生态保护支出8400元、森林管护支出701929元。

11.城乡社区（类）支出303,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于其他城乡社区管理服务支出303256元。

12.农林水（类）支出22,482,254.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.86%。主要用于事业运行支出2300973元、农村社会事业支出80000元、其他农业农村支出192287.72元、森林资源管理支出12470元、森林生态效益补偿支出339456元、其他林业和草原支出1522889元、其他水利支出7130元、农村基础设施建设支出4800000元、生产发展支出6500000元、贷款奖补和贴息959481.58元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000元、对村民委员会和村党支部的补助3667567.22元、其他农村综合改革支出2000000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出81,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于行政运行支出81818元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他自然资源事务支出10000元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出174,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于地质灾害防治144000元、自然灾害救灾补助20000元、其他灾害防治及应急支出10000元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000元，支出决算为117,720.00元，完成年初预算的61.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算99,120.00元，占总支出决算的84.20%；公务接待费支出决算18,600.00元，占总支出决算的15.80%，具体是国内接待费支出决算18,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000元，支出决算为117,720.00元，完成年初预算的61.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为99,120.00元，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出决算为18,600.00元，完成年初预算的20.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度厉行节约，严控三公经费支出；本年为购置新车，预算执行不足。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,574.04元，下降18.42%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少10,174.04元，下降9.31%；公务接待费支出决算减少16,400.00元，下降46.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，严控经费支出；财力不足，预算执行困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动、扶贫工作、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市科协、施甸县人大、保山市地震局、保山市党史办、县财政局国库科、市财政局、隆阳区财政局、南片乡镇财政所、卫生院、中心学校等开展调研学习工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县姚关镇部门2022年机关运行经费支出1,515,878.82元，比上年减少1,419,596.24元，下降48.36%,主要原因分析办公费减少1034295.55元，电费减少32737.09元，水费减少6217元，邮电费减少12857.54元，差旅费减少16150元，会议费减少88200元，公务接待费减少16400元，委托业务费减少166081.34元。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县姚关镇部门资产总额229020268.44元，其中，流动资产63509437.64元，固定资产7015433.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产205500元，其他资产158289897.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2066260.77元，其中固定资产增加50262.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额799,774.67元，其中：政府采购货物支出799,774.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额799,774.67元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。