保山市施甸县姚关镇部门2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市施甸县姚关镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市施甸县姚关镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚关镇在社会经济发展过程中，姚关镇镇政府主要行使以下职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十届九次全会、市委四届七次全会、县委十一届六次全会、镇党委四届四次党员代表大会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持把乡村振兴战略与脱贫攻坚有机衔接，统筹推进环境生态化、农业规模化、产业聚集化、旅游品牌化，进一步深化改革开放、改善基础设施、提升社会治理、增进民生福祉，全面加强党的建设，坚决打赢三大攻坚战，实施乡村振兴战略，奋力开创姚关高质量发展新局面。

我们坚持稳中求进的总基调，统筹全局，把握关键，全力抓好以下七个方面的工作：

1、立决战决胜之志，持续巩固脱贫攻坚效力。一是直面问题抓整改，打好脱贫成果“保卫战”。二是聚焦短板促提升，打赢减贫抑贫“歼灭战”。三是巩固成效谋发展，打响乡村振兴“升级战”。

2、走创新创优之路，持续提升产业发展动力。一是规划特色布局，带动农业“活”起来。二是打造特色品牌，带动企业“强”起来。三是融入特色文化，带动旅游“热”起来。

3、行群策群力之举，持续聚集环境整治合力。一是共管共治，建设绿色家园。二是共建共享，释放绿色福利。

4、鼓跨步跨越之劲，持续发挥项目建设助力。一是巩固提升“老基建”，加快实施村内道路提升工程。二是加快培育“新动能”。

5、务惠泽惠民之实，持续增强民生保障实力。一是强化保障“安”民。二是稳定就业“惠”民。三是科教发展“助”民。

6、求安稳安定之效，持续提高社会治理能力。一是完善基层自治体系。二是推进基层法治建设。三是浓厚基层德治氛围。

7、尽为党为民之责，持续强化自身建设定力。一是举旗铸魂，加强政治建设。二是依法善治，加强法治建设。三是履职尽责，加强纪律建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县姚关镇部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.姚关镇人民政府

2.人大

3.党委

4.财政所

5.农业综合服务中心

6.林业服务中心

7.劳动保障所

8.广播电视服务中心

9.城建办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县姚关镇部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县姚关镇部门2020年度收入合计58,872,541.59元。其中：财政拨款收入53,665,471.99元，占总收入的91.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,207,069.60元，占总收入的8.84%。与上年对比减少28,793,536.48元，下降32.84%。主要原因分析一般公共预算财政拨款收入较上年增加2,703,194.67元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加600,000.00元；事业收入减少1,778,850.00元；其他收入减少30,318,881.15元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县姚关镇部门2020年度支出合计57,008,262.93元。其中：基本支出21,343,920.43元，占总支出的37.44%；项目支出35,664,342.50元，占总支出的62.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少41,607,198.8元，下降42.19%。主要原因分析基本支出较上年减少32,725,517.82元，项目支出较上年度减少8,881,680.98元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县姚关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,343,920.43元。与上年对比减少32,725,517.82元，下降60.52%，主要原因分析：1.本年度厉行节约，缩减支出；2.学校上划教育局管理，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,253,974.67元，占基本支出的71.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,089,945.76元，占基本支出的28.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县姚关镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,664,342.50元。与上年对比减少8881680.98元，下降19.94%，主要原因分析：1.本年度项目减少；2.本年度学校上划教育局管理，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目名称	支出金额（单位：元）
施财整合〔2020〕6号姚关镇示范村污水治理项目	884,200.00
施财预〔2020〕17号朱市冲安置点建设项目工程款	70,000.00
施财预〔2020〕17号骨灰堂建设项目工程款	460,000.00
施财预〔2020〕17号姚关镇水镇小高层安置点征地遗留户征地款	86,400.00
施财整合〔2020〕9号村庄基础设施建设	400,000.00
施财整合〔2020〕4号村内道路硬化	280,000.00
施财整合〔2020〕3号壮大村集体经济项目	1,000,000.00
施财农〔2020〕67号姚关镇陡坡村功能提升项目（沪滇项目）	3,467,500.00
施财整合〔2020〕4号姚关镇产业发展项目（沪滇项目）	415,000.00
施财整合〔2020〕4号姚关镇村内道路硬化项目	2,205,000.00
施财预〔2019〕492号非4类重点对象农村危房改造补助资金	2,177,500.00
施财整合〔2019〕30号姚关镇产业发展项目	555,194.00
施财农〔2020〕119号脱贫攻坚补短板大乌邑安置点建设项目	490,000.00
施财整合〔2020〕48号姚关镇l冷库建设项目	1,000,000.00
施财农〔2020〕60号沪滇项目	2,470,000.00
施财整合〔2020〕4号姚关镇能繁母牛养殖项目	564,000.00
施财整合〔2020〕4号小额信贷贴息资金项目	291,347.88
施财整合〔2020〕45号小额信贷贴息资金项目	1,036,328.22
施财整合〔2020〕12号未达“避雨遮风”补助	351,800.00
施财整合〔2020〕12号非四类对象农村危旧房改造	305,872.56
保财农〔2018〕120号中草药育苗基地建设项目款	450,000.00
施财整合〔2020〕6号改水、改厕、垃圾处理项目	505,500.00
施财整合〔2020〕6号农村卫生户厕项目	764,000.00
施财整合〔2020〕13号雨露计划项目	126,000.00
施财农〔2020〕53号驻村第一书记扶贫工作经费	40,000.00
施财农〔2020〕286号贫困村驻村工作队员工作经费	40,000.00
施财整合〔2019〕89号姚关镇冷库建设项目	256,876.93
施财农〔2020〕71号市级驻村工作队员工作经费	40,000.00
施财农〔2020〕114号姚关镇脱贫攻坚补短板资金	457,738.06
施财预〔2020〕207号建制镇项目资金	10,000,000.00
施财预〔2015〕25号大乌邑美丽乡村建设项目	361,951.55
施财预〔2020〕494号陡坡村2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点项目	3,000,000.00
施财预〔2020〕494号雷打树村为民服务厅及附属设施建设工程	50,000.00
施财整合〔2019〕34号农村危房改造项目	19,133.30
施财整合〔2020〕12号农村危房改造项目	132,000.00
施财社〔2020〕47号农村公益性公墓项目	200,000.00
施财综〔2020〕1号村文化活动场所建设	711,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出50,042,447.17元,占本年支出合计的87.78%。与上年对比减少3,196,705.71元，下降6%，主要原因为中心校上划至教育局管理，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出6,595,673.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于本部门人员经费支出3,667,731.24元，日常公用经费支出2,431,942.76元，对个人和家庭的补助支出495,999.78元；
    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4. 公共安全（类）支出245,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于本部门日常公用经费支出125,800.00元，对个人和家庭的补助支出120,000.00元；；
    5. 教育（类）支出344,532.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于本部门人员经费支出145,881.00元，日常公用经费支出198,651.18元；
    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7. 文化旅游体育与传媒（类）支出265,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于本部门人员经费支出259,129.00元，日常公用经费支出5,976.00元；
    8. 社会保障和就业（类）支出1,384,650.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于本部门人员经费支出1,375,510.40元，日常公用经费支出6,139.97元，对个人和家庭的补助支出3,000.00元；
    9. 卫生健康（类）支出828,160.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于本部门人员经费支出728,160.09元，日常公用经费支出100,000.00元；
    10. 节能环保（类）支出430,500.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于本部门日常公用经费支出6,000.40元，对个人和家庭的补助支出424,500.00元；
    11. 城乡社区（类）支出226,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于本部门人员经费支出218,943.00元，日常公用经费支出7,800.00元；
    12. 农林水（类）支出39,449,980.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于本部门人员经费支出2,242,464.32元，日常公用经费支出2,158,811.27元，对个人和家庭的补助支出5,974,276.28元；基础设施建设支出29,074,428.48元；   

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14. 资源勘探信息等（类）支出91,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于本部门人员经费支出82,152.00元，日常公用经费支出9,000.00元；
    15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18. 自然资源海洋气象等（类）支出8,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于本部门日常公用经费支出8,150.00元；
    19. 住房保障（类）支出132,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于本部门对个人和家庭的补助支出132,000.00元；
    20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22. 灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于本部门日常公用经费支出40,000.00元。
    23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,250,000.00元，支出决算为229,892.40元，完成预算的18.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为70,160.00元，完成预算的12.10%；公务接待费支出决算为159,732.40元，完成预算的23.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，严控三公经费支出；本年度未购置新车，预算执行不足。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52,661.60元，下降18.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少121,334.00元，下降63.36%；公务接待费支出决算增加68,672.40元，增长75.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行厉行节约，严控经费支出；财力不足，预算执行困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,160.00元，占30.52%；公务接待费支出159,732.40元，占69.48%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出70,160.00元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出70,160.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我镇开展公务活动，扶贫工作，下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出159,732.40元。其中：
    国内接待费支出159,732.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次968人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位来我镇进行公务检查，调研，交流学习等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县姚关镇部门2020年机关运行经费支出2,535,571.04元，与上年对比减少308,653.91元，下降10.85%，主要原因分析：主要原因分析：我单位财力不足，财政支出困难。其中:行政单位政府、人大、党委等,2020年机关运行经费支出2,319,668.04元，与上年对比减少276,243.2元，下降10.64%，主要原因分析：厉行节约，控制三公经费；预算执行困难;参照公务员法管理事业单位姚关镇财政所,2020年机关运行经费支出215,903.00元，与上年对比减少32,410.71元，下降13.05%，主要原因分析：厉行节约，控制三公经费。部门机关运行经费主要用于办公费288,798.29元、水费11,648.6元、电费94,462.47元，邮电费28,651.45元，维修费541,569.37元、差旅费78,384.00元、租赁费2,500.00元，会议费321,537.35元、培训费30,490.00元、公务接待费159,732.40元、委托业务费907,637.11元、公务用车运行维护费70,160.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市施甸县姚关镇部门资产总额98,261,922.72元，其中，流动资产73,834,081.01元，固定资产原值7,206,341.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,216,000.00元，无形资产原值5,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,870,843.41元，其中固定资产减少27,870,843.41元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4,599,830.67元；处置车辆0辆，账面原值723,690.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	98261922.72	73834081.01	7206341.71	4599830.67	723690.00	0			1882821.04		0	17216000.00	5500		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,645,120.00元，其中：政府采购货物支出84,120.00元；政府采购工程支出1,530,000.00元；政府采购服务支出31,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：施甸县姚关镇贫困县2020年第二批壮大村集体经济安置点冷库建设项目补助资金

 2.项目基本情况

新建钢结构组合冷库，建筑面积1200㎡，容积4000立方米。2、购买冷库设备（含制冰设备、保鲜库、速冻库等）。3、新建组合冷库辅助用房，简易结构100㎡。4、100T地磅称1座。5、附属土建工程及水电（含场地硬化、室外给排水、亮化工程、围栏工程等）。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。项目的状态检查，主要检查项目的绩效是否达到要求，项目是否在进度计划和预算之内，以及项目管理的范围是否正确;项目的工作过程检查，重点在于检查项目管理工作开展得如何，现在做得是否满足要求，有哪些问题需要改进。项目前期工作组织项目办相关人员和村小组负责人到实地查看项目建设地点，确定适宜建设地点后编报实施方案，组织设计公司进行实地测量绘图；项目得到批复实施，严格按照招投标程序进行招投标；项目由姚关镇人民政府组织实施，项目办技术人员进行跟踪监督。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目估算总投资3,500,000.00元，本年度申请资金1,000,000.00元，目前资金1,000,000.00元全部到位。

②项目资金执行情况。

《关于下达贫困县2020年第二批壮大村集体经济项目资金的通知》施财整合【2020】48号文件，补助施甸县姚关镇贫困县2020年第二批壮大村集体经济安置点冷库建设项目资金1,000,000.00元，目前全部支出用于项目工程款。

③项目资金管理情况。

根据《关于下达贫困县2020年第二批壮大村集体经济项目资金的通知》施财整合【2020】48号文件文件要求严格管理项目资金， 严格执行财会制度。执行项目法人负责制，实行乡镇级财政报账制度，加强项目资金管理，确保资金专款专用，专人专账确保资金使用安全。实行乡、村、组、户四级公示公告制度，确保项目资金“阳光”操作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。新建完成钢结构组合冷库，建筑面积1200㎡，容积4000立方米；购买冷库设备（含制冰设备、保鲜库、速冻库等）；附属土建工程及水电（含场地硬化、室外给排水、亮化工程、围栏工程等）。

②效益指标完成情况。 项目工程质量达到行业验收标准；参与就业车间的贫困人口人均年收入 ≥15,000.00元；受益建档立卡贫困人口数≥1759人。

③满意度指标完成情况。项目建设完成后收益群众满意度达95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目工程建设管理中存在多计工程价款、建设程序不完善、合同管理不规范的问题。下一步改进措施，加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

6. 绩效自评结果

根据实际情况进行综合评价，乡镇自评分95分，主要是项目工程建设管理中应加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

7. 结果公开情况和应用打算

及时公开结果。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    无。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：详见附表

项目三：详见附表

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市施甸县姚关镇位于施甸县南部，距县城20公里，地貌呈由北往南缓坡陵状，东与昌宁湾甸接壤，南与旧城相连，西与万兴、酒房为邻，北与甸阳镇、摆榔毗连。全镇有12个村民委员会，159个村民小组，108自然村，159村民小组数，2020年末总人口3.9万人，其中农业人口3.2万人。2020年全镇农村经济总收入65967万元，农村居民人均可支配收入达16491元。政府主要行使以下职能：1、落实政策； 2、促进发展；3、维护稳定；4、加强管理；5、强化服务。本部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

姚关镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：全镇生产总值增长10%左右；农业总产值增长7%以上；固定资产投资在县级考核任务上增加10%以上；一般公共财政预算收入完成县级考核任务，增长8%以上；信用社存贷款余额均增长10%以上；农民人均纯收入增长11%以上；单位生产总值能耗下降完成县级任务。

（3）部门整体收支情况

2020年姚关镇财政拨款收入62,230,000.00元，比上年60,600,000.00元增加1,630,000.00元，增幅2.69%。具体分类如下：（1）2020年政府性基金预算收入完成230,000.00元，比上年120,000.00元增加11万元，增幅91.67%。（2）公共财政预算收入完成62,000,000.00元，比上年60,480,000.00元增加1,520,000.00元，增幅2.51%。2020年公共财政预算支出完成62,230,000.00元，比上年60,600,000.00元增加1,630,000.00元，增幅2.69%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

对姚关镇部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2020年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

 

（3）自评组织过程

a.前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；

b.组织实施:姚关镇人民政府为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，按照《施甸县财政局关于印发〈预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（施财发〔2017〕58号）规定，相关要求，认真开展2020年乡（镇）财政管理绩效自评，成立自评考核小组：

组  长：谢  磊  镇长

副组长：何志勇  纪委书记

        赵卫敢  所长

组  员：杨松丽 李永黎 杨梅 李继周  段其娟

按照预算绩效体系，对2020年预算资金进行评价

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

a.目标设定合理，明确得7分。

b. 预算配置控制较好得8分。
（2）过程情况分析

a. 预算执行比较到位得15分。

b. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得12分。

1）管理制度健全性得2分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强。

2）资金使用合规性得4分：本年度支出的所有资金均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3）基础信息管理得6分，按规定在县政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。公用经费控制较好；“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有所下降。

c.资产管理得3分，资产管理制度健全，管理规范，保障国家财产安全；
（3）产出情况分析

1.职责履行得30分：2020年我部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（4）效果情况分析

a.经济效益得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

b.社会效益得7分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

c.社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。

d.生态效益得6分：生态效益有所改善

 

4.存在的问题和整改情况

2020年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

6. 主要经验及做法

（1）严格执行预算。2020年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（2）严控结转结余。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

（3）“三公经费”节支增效 。按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。