关于姚关镇2018年地方财政预算执行情况

的报告

——2019年3月26日在姚关镇四届人代会第四次全体会议上

姚关镇财政所   赵卫敢

各位代表：

我受姚关镇人民政府委托，现将姚关镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）提请镇第四届人民代表大会第四次会议书面审查，并请出席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大及其主席团的法律监督、工作监督下，在各部门的关心支持下，在县财政局的帮助指导帮助下，紧紧围绕党委政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定、助脱贫，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了镇四届人大三次会议确定和批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我镇社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我镇可持续发展作出了应有贡献。

   （一）财政预算收支执行情况

1、财政总收入完成情况

2018年财政总收入完成10959万元，比上年10899万元增收60万元，增幅0.55%。具体分类如下：

（1）政府性基金预算收入完成1570万元，比上年增收1487万元，其中国有土地使用权出让收入1543万元，上级补助收入27万元。

（2）公共财政预算收入完成9389万元，比上年10816万元减少1427万元，减幅13.19%。具体分类如下：

①一般公共预算收入2062万元，比上年1868万元增收194万元，增幅10.38%。按税目完成分别是：增值税600万元、资源税52万元、城市维护建设税36万元、房产税24万元、印花税17万元、城镇土地使用税14万元、土地增值税69万元、车船税2万元、契税441万元、烟叶税769万元、其他税收收入-4万元、非税收入42万元。

②上级补助收入6130万元，比上年7140万元减少1010万元，减幅14.15%。分别为：一般性转移支付收入2858万元、专项转移支付收入3272万元。

③债劵转贷收入0万元，比上年减少1591万元。

④上年结余0万元。

⑤调入预算稳定调节基金0万元，比上年减少69万元，减幅100%。

2、财政总支出完成情况

2018年财政总支出完成10959万元，比上年10899万元增加60万元，增幅0.55%。具体分类如下：

（1）政府性基金预算支出完成1570万元，比上年增加1487万元，其中征地和拆迁补偿286万元、土地出让业务支出60万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出27万元、从政府性基金调入一般公共预算1197万元。

（2）公共财政预算支出完成9389万元，比上年10816万元减少1427万元，减幅13.19%。具体分类如下：

①一般公共预算支出7749万元，比上年8575万元减少826万元，减幅9.63%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务支出817万元；公共安全支出34万元；教育支出5150万元；文化体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出479万元；医疗卫生与计划生育支出30万元；城乡社区支出47万元；农林水支出1038万元；资源勘探电力信息等事务91万元；住房保障支出33万元。

②上解上级支出1640万元，比上年650万元增长990万元，增幅152.31%。

③债劵转贷支出0万元，比上年减少1591万元。

3、财政收支平衡情况

财政总收入10959万元其中：政府性基金预算收入1570万元、一般公共预算收入2062万元、上级补助收入6130万元、调入资金1197万元、上年结余0万元、调入预算稳定调节基金0万元。

财政总支出10959万元其中：一般公共预算支出7749万元，上解上级支出1640万元，基金支出1570万元。

收支相抵，年终结余0万元。

   （二）2018年财税工作主要情况

    为圆满完成2018年财政预算任务，我镇财税干部在镇党委、政府的正确领导下，在上级财税部门的指导下，在相关部门的大力支持下，团结一致，开拓进取，负重奋进，真抓实干，财政工作取得新成效。

　　（1）加强财源建设，促进收入增收

　　积极组织收入，努力完成全年各项收入任务。落实增收措施，建立税源台账，跟踪服务，及时掌握每个企业、每个项目纳税情况；积极与税务部门沟通，督促房地产企业按章纳税；用足政策，积极上争资金，有力的缓解了资金缺口矛盾。

　　（2）发挥财政分配职能作用，切实提升科学理财水平

　　严格执行上级各部门的各项规定，规范支出行为。坚持按预算列支，严格各项手续，不符合的支出坚决不支。在保证人员经费的前提下，优先安排民生工程，按照中央和省、市的八项规定要求，有效地控制非行政性支出，支出结构得到了进一步优化。

　　（3）注重民生投入，不断提高民生保障能力

　　认真落实好各项惠农补贴政策。将农资补贴、退耕还林补贴、公益林补贴等各项补贴资金及时、准确的发放到农户手中，体现党和国家的温暖。

　　农村公共服务长效管理得到巩固。通过农村保障资金的投入，有效的保证了管护人员的报酬，村庄环境得到了彻底改变。大大提高了人民群众的生活质量。

　　确保为民工程的实施。积极调度资金，优先安排资金，保证了为民工程项目都能顺利完工。

　　回顾过去一年的工作，我们应当清醒地看到财政工作还存在许多困难和矛盾，突出表现在：一是税收收入总量偏低；二是为民项目、脱贫攻坚的投入与现有财力矛盾突出；三是保运转的压力在不断加大，这些问题都应引起我们的高度重视和警觉，在今后的工作中要认真研究并加以解决。

各位代表，中国经济发展已全面进入新常态。在新的一年里，我们将以党的十九大精神统领财政工作，以中央经济工作会议精神为指导，适应财政体制改革要求，加强财政法制建设，在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大监督，认真听取各方面意见，充分发挥公共财政职能作用，坚定信心，开拓进取，扎实工作，为建设更高水平小康社会、加快向基本实现现代化迈进而努力奋斗！

    以上报告，请予审查。