关于姚关镇2024年地方财政预算执行情况

和2025年地方财政预算（草案）的报告

——2025年2月8日在姚关镇五届人大四次会议第一次全体会议复会上

（书面）

各位代表：

现将姚关镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请镇第五届人民代表大会第四次会议第一次全体会议复会上审查，并请出席会议的同志提出意见和建议。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，姚关镇财政工作在县财政局的帮助指导下，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕镇党委政府工作总体思路和目标任务，贯彻落实财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，圆满完成镇人大确定和批准调整的财政收支预算任务，认真履行职能，全镇财政工作平稳运行。

（一）财政预算收支执行情况

1.财政总收入完成情况

2024年财政总收入完成3459万元，比上年8033万元减少4574万元。具体分类如下：一是政府性基金预算收入505万元，比上年278万元增加227万元。具体分类如下：国有土地使用权出让收入364万元、其他政府性基金收入41万元、地方政府债券转贷收入100万元。二是公共财政预算收入完成2954万元，比上年7755万元减少4804万元。具体分类如下：①一般公共预算收入完成1750万元，比上年1506万元增加244万元。其中：增值税215万元、资源税3万元、城市维护建设税19万元、房产税24万元、城镇土地使用税9万元、印花税5万元、烟叶税1008万元、环境保护税3万元、契税73万元、耕地占用税386万元、国有资源（资产）有偿使用收入2万元、其他收入3万元。②转移性收入完成1204万元，比上年6249万元减少5045万元。其中：返还性收入30万元、一般性转移支付收入280万元、专项转移支付收入770万元、调入资金4万元、债务转贷收入120万元。③上年结余0万元。

2.财政总支出完成情况

财政总支出完成3459万元，比上年8033万元减少4574万元。具体分类如下：一是政府性基金预算支出505万元，比上年278万元增加227万元。具体分类如下：农村基础设施建设支出40万元、土地出让业务支出360万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出1万元、调出资金4万元、政府性基金预算收入还本支出100万元。二是公共财政预算支出完成2954万元，比上年7755万元减少4804万元。具体分类如下：①一般公共服务支出558万元、教育支出9万元、文化旅游体育与传媒支出23万元、社会保障和就业支出193万元、卫生健康支出35万元、城乡社区支出37万元、农林水支出1535万元、交通运输支出6万元、资源勘探信息等支出12万元、灾害防治及应急管理支出20万元、债务还本支出220万元、其他支出306万元。

3.财政收支平衡情况

财政总收入3459万元，其中：政府性基金预算收入505万元、一般公共预算收入1750万元、上级补助收入1204万元。财政总支出3459万元，其中：公共预算支出2954万元，政府性基金支出505万元。收支相抵，年终结余0万元。

（二）2024年财税工作情况

2024年，姚关镇财政干部在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，不断强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，充分发挥财政职能，促进经济社会平稳发展。

1.聚焦资金统筹，多管齐下增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，加强税源分析研判，深挖增收潜力，完成税收收入1750万元，占全年全镇财政总收入的50.6%。二是政府性基金收入505万元。三是加强债务化解。积极向上级部门争取资金220万元，用于河尾村三级道路征地款、姚关敬老院项目债务化解。

2.聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉。一是全面压缩一般性支出。不折不扣落实过“紧日子”要求，优化财政支出结构，全年“三公”经费支出15.8万元，与上年基本持平；二是全力保障重点支出。在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对民生等重点领域的支出保障。

3.聚焦重点难点，千方百计巩固现有成果。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进涉农资金整合使用机制的延续执行，积极支持农村农业发展。二是践行“绿水青山就是金山银山”理念，打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善，落实林长制、河长制、人居环境整治、农业面源污染防控等方面经费保障。

4.聚焦财政改革，不断提升财政治理效能。一是预算管理改革深入推进。完善预算安排与项目细化、执行进度、项目评分、项目绩效、监督检查“五个挂钩”制度，动真碰硬打破支出固化格局。二是全面实施预算绩效管理。全面实现全过程绩效评价常态化管理，实施预算执行动态监控管理，实现对所有财政资金监控全覆盖。

各位代表，2024年姚关财政各项工作虽然取得了一定成效，但存在问题仍不容忽视：一是税收单一总量偏低；二是项目投入与现有财力矛盾突出；三是保运转的压力不断加大。

二、2025年地方财政预算（草案）

2025年是贯彻落实党的二十大精神新的一年，编制好2025年财政收支预算，做好各项财政工作，对于促进经济稳增长，维护社会和谐稳定，具有重要意义。

2025年预算编制工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，紧密围绕国家战略与地方发展规划，坚持稳中求进工作总基调，强化预算统筹整合，优化支出结构，提高资金效益，为经济社会高质量发展提供坚实财政保障。遵循量入为出、收支平衡原则，聚焦重点领域和关键环节，精准配置财政资源，全力保障民生福祉，积极支持产业升级与科技创新，助力经济结构优化调整，推动财政可持续发展，实现经济社会与财政运行的良性互动。秉持依法依规、科学合理、公开透明理念，深化预算管理制度改革，强化预算约束与绩效管理，严格控制一般性支出，集中财力办大事，确保财政资金在阳光下高效运行，为经济社会稳定健康发展保驾护航。

2025年财政预算编制和财政工作总体思路是：按照“全面完整、量入为出、收支平衡”和“实事求是、积极稳妥、稳中求进、改革创新、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等民生性支出的投入，不断推进财政科学化、精细化管理，实现预算编制的精细化。厉行勤俭节约，严格压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，降低行政运行成本，促进经济持续健康发展，社会和谐稳定。

（一）一般公共预算收支安排

公共预算收入安排3316万元，比2024年2954万元增加362万元，增长12.3%。其中：一般公共预算收入1782万元（烟叶税992万元），上级补助收入1534万元。

公共预算支出安排为3316万元。按支出功能分类为：一般公共服务570万元、国防支出2万元、公共安全10万元、教育10万元、文化旅游体育与传媒30万元、社会保障和就业178万元、卫生健康54万元、城乡社区189万元、农林水2155万元、交通运输支出5万元、资源勘探工业信息等支出13万元、自然资源海洋气象等支出100万元。财政一般公共预算收入3316万元；一般公共预算支出3316万元，收支平衡。

（二）2025年财税重点工作

1.全力以赴组织财政收入

加强经济形势分析研判，密切关注财税政策变化，积极挖掘增收潜力。强化税收征管，加大对重点行业、重点企业的税收监控力度，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。加强非税收入管理，规范非税收入征收行为，确保非税收入及时足额入库。同时，积极培育新兴财源，支持实体经济发展，增强财政收入可持续增长能力。

2.持续优化财政支出结构

坚持以人民为中心，加大对民生领域的投入力度，着力解决人民群众关心的热点难点问题。优先保障教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出，确保民生政策落实到位。加大对乡村振兴的支持力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持科技创新和产业升级，推动经济高质量发展。严格控制一般性支出，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等支出，降低行政运行成本。

3.加力提效实施积极财政政策

进一步落实落细减税降费政策，增强市场主体活力。优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。加大对重大项目建设的支持力度，充分发挥政府投资的引导作用，带动社会资本投入。加强政府债券资金管理，提高债券资金使用效益，支持重点领域和重大项目建设。同时，加强财政政策与货币政策、产业政策等协同配合，形成政策合力。

4.深入推进财政管理改革

持续深化预算管理一体化建设，完善预算管理体制机制，提高预算管理的科学性和规范性。加强预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。深化国库集中支付制度改革，加强财政资金安全管理。推进政府采购制度改革，提高政府采购透明度和效率。

5.切实防范化解财政风险

加强政府债务管理，严格落实政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。建立健全政府债务风险预警机制，加强对政府债务风险的监测和评估，及时采取有效措施化解风险。加强财政运行风险防控，强化预算约束，严格执行预算，确保财政收支平衡。

各位代表，做好2025财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，坚定信心、真抓实干，努力完成全年财政工作目标任务，为经济社会高质量发展做出新的更大贡献！

以上报告，请予审查。