保山市施甸县木老元乡2019年度部门决算报告

第一部分  保山市施甸县木老元乡概况

一、主要职能

政府所履行的职能，体现着公共行政活动的基本内容和方向，在职责履行的过程中，木老元乡政府主要行使了以下四方面的职能：

1、政治职能。坚持党和国家的引领，把党和国家制定的政策方针落实到位，并加强宣传提高基层人民群众的思想意识；保护群众的生命安全及各种合法权益、个人的合法财产不受侵犯，维护好社会秩序；定期进行党、政务的信息公开，推进民主政治建设，监督政府依法行政。

2、经济职能。认真贯彻落实上级部门制定的经济政策和方针，对人民群众进行合理的引领，科学规划农村产业发展；适当地进行宏观调控，促进乡镇商品市场的流通；根据木老元乡的实际情况和市场需求，不断调整产业结构，增加居民收入。

3、文化职能。不断推进惠民文化中心建设，提升综合性文化中心服务水平，密切和群众的联系，进行心与心的交流；弘扬本地布朗族民族特色文化，保持优良淳朴的民族风情。

4、社会职能。关心和牢记人民群众需要解决的问题，把“执政为民”的政策落到实处；进行群众之间矛盾的调节和化解，发展农村社会公共事业，加强基本的劳动保障和乡村规划建设；加强对突发应急事件的管理，雨季及时疏通公路道路堵塞，以便人民群众的出行。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、精准脱贫扎实有效。

扶贫搬迁上，从严从实抓整改、促落实，抓精准、打基础，锁定建档立卡贫困人口600户2471人。建成4个安置房274套，建档立卡搬迁户204户759人，完成拆旧复垦复绿263户。结合脱贫退出补短板项目和人居环境提升工程，完成拆除重建13户，修缮加固39户。

产业上，充分发挥龙头企业、农民专业合作社、种养大户等新型经营主体的辐射带动作用，大力发展发放小额信贷850万元，种植蔬菜3200亩、中药材250亩、烤烟145亩、甘蔗1000亩，实现建档立卡户产业扶持全覆盖。

生态补偿上，招聘建档立卡贫困人口生态护林员38人，人均年收入突破1万元。

教育扶贫上，投资50.12万元，全年资助大学生、高中生及职业中专生补助90户97人次。

社会事业上，符合条件的建档立卡贫困人口百分之百参加基本医疗保险、大病保险和城乡居民养老保险，建档立卡贫困患者住院费用报销比例达90%以上。全年共有特困人员供养人员49人，低保保障113户319人。云南中烟捐赠到位资金27445万元，中烟精准帮扶壮大村集体经济资金到位300万元。沪滇协作投入资金30万元，解决了龙潭村、大地村、木老元村部分基层设施短板问题。

项目实施上，按照村级施工图、乡级路线图规划，实施人居环境提升和道路安防工程，所有自然村道路、人饮全面提质增效。中烟帮扶项目建设基本完成，各级干部帮扶责任不断压实。龙潭村和哈寨村分别被评为市级美丽村庄先进村和脱贫攻坚先进村。

2、基础设施全面改善。

（1）全面实施补短板项目建设。结合脱贫退出补短板项目和人居环境提升工程，完成拆除重建13户，修缮加固39户。

（2）全面解决生产生活用水。投资36.9万元，建成木老元人畜饮水巩固提升工程，实现人均用水量、水质安全全面达标。

（3）全面硬化乡村公路。投资111万元，完成通村路面修复1800平方米，建设生命安防工程2124米，安装警示桩828个，乡村道路全面通畅。乡集镇至大地公路9.6公里建设完成，投资8000万，完成硬化老遍山至下木老元公路30公里，解决脱贫攻坚“大动脉”的通畅问题。

3、产业发展稳步推进。

（1）种植业上，全乡粮食种植13790亩，粮食总产达396万公斤。两青豆类2600亩，产量1345吨，实现产值538万元。蔬菜3200亩，产量1800吨，实现产值450万元。烤烟145亩，产量3000吨，实现产值131万元。甘蔗2500亩，产量1200吨，实现产值240万元。核桃总产120吨，实现产值28.8万元。

（2）养殖业上，生猪出栏7000头，肉产量910吨，产值910万元。肉牛出栏1700头，肉产量190吨，产值930万元。羊出栏14000只，肉产量280吨，产值1400万元。家禽出栏100000羽，肉产量204吨，产值340万元。禽蛋260吨，产值415万元。木龙源标准化蛋鸡养殖场采用入股分红的模式养殖蛋鸡5.04万羽，年产值240万元，覆盖建档立卡户53户169人，帮助贫困户户均增收2935元。金叶源合作社以37户贫困户入股年终分红的模式，带动户均增收730元。

4、人居环境全面提升。

（1）一是稳步推进人居环境提升工作。深入推进农村厕所革命，改造达到标准的无害化卫生厕93个， 坚持“八星评定”，发挥群众主体作用，深入推进农村“七改三清”工作，人居环境进一步提升，村村寨寨基本实现人畜分离，乡村面貌发生巨大改变。

（2）全乡实行农村垃圾户收集、村拉运、集中处理机制，家家户户划分责任区实行门前“三包”，村庄清扫保洁常态化，公共场所保洁全覆盖。垃圾焚烧炉投入使用，设置保洁员岗位35人，农村环境卫生全面改善。“生态宜居、乡风文明，治理有效”的目标基本实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县木老元乡部门2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位0个。分别是：

1.木老元乡政府

2.木老元乡党委

3.木老元乡人大

4.木老元乡财政所

5.木老元乡科委

6.木老元乡企业站

7.木老元乡文化站

8.木老元乡广播站

9.木老元乡农科站

10.木老元乡兽医站

11.木老元乡农经站

12.木老元乡水管站

13.木老元乡林业站

14.木老元乡农保所

15.木老元乡计生办

16.木老元乡城建办

17.木老元乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县木老元乡部门2019年末实有人员编制113人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县木老元乡部门2019年度收入合计23,927,219.39元。其中：财政拨款收入20,125,491.91元，占总收入的84.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入214,500.00元，占总收入的0.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,587,227.48元，占总收入的14.99%。与上年对比增加462,914.11元，增长1.97%，主要原因分是：

1.一般公共服务支出（类），增加收入2,455,623.79元。

2.公共安全支出（类），减少收入14,500.00元。

3.教育支出（类），减少收入897,816.67元。

4.科学技术支出（类），减少收入20,192.00元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类），减少收入43,482.75元。

6.社会保障和就业支出（类），减少收入435,888.20元。

7.卫生健康支出（类），增加收入1,138,113.11元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类），减少收入107,480.00元。

9.节能环保支出（类），增加收入339,200.00元。

10.城乡社区支出（类），减少收入4,388,479.00元。

11.农林水支出（类），增加收入22,71912.15元。

12.资源勘探信息等支出（类），减少收入24,606.00元。

13.其他支出（类），增加收入1,877.32元。

14.交通运输支出（类），增加收入27,065.48元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县木老元乡部门2019年度支出合计21,016,598.91元。其中：基本支出17,064,375.26元，占总支出的81.19%；项目支出3,952,223.65元，占总支出的18.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少13,841,659.45元，下降39.70%,主要原因是：

1.一般公共服务支出（类），减少支出261,456.23元。

2.公共安全支出（类），减少支出3,300.00元。

3.教育支出（类），减少支出7,973,938.92元。

4.科学技术支出（类），减少支出20,192.00元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类），减少支出33,682.75元。

6.社会保障和就业支出（类），减少支出43,658.68元。

7.卫生健康支出（类），增加支出1,106,203.11元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类），减少支出107,480.00元。

9.节能环保支出（类），增加支出324,100.00元。

10.城乡社区支出（类），减少支出6,421,808.00元。

11.农林水支出（类），减少支出317,233.18元。

12.资源勘探信息等支出（类），减少支出24,606.00元。

13.其他支出（类），增加支出56,606.80元。

14.国防支出（类），减少收入8,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县木老元乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,064,375.26元。与上年对比减少1,965,635.95元，下降10.33%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.64%。

1.一般公共服务支出（类），减少支出442,856.23元。

2.公共安全支出（类），减少支出3,300.00元。

3.教育支出（类），减少支出2,030,966.65元。

4.科学技术支出（类），减少支出20,192.00元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类），减少支出33,682.75元。

6.社会保障和就业支出（类），减少支出43,658.68元。

7.卫生健康支出（类），增加支出1,106,203.11元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类），减少支出107,480.00元。

9.节能环保支出（类），增加支出324,100.00元。

10.城乡社区支出（类），减少支出47,808.00元。

11.农林水支出（类），减少支出338,008.75元。

12.资源勘探信息等支出（类），减少支出24,606.00元。

13.其他支出（类），增加支出4,620.00元。

14.国防支出（类），减少收入8,000.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县木老元乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,952,223.65元。与上年对比减少11,876,023.50元，下降了75.03%，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出250,000.00元。

2.财政事务250,000.00元。

3.云财预〔2013〕272号木老元标准化财政所建设项目250,000.00元。

4.教育支出180,000.00元。

5.普通教育180,000.00元。

6.学前教育180,000.00元。

7.教科文〔2018〕79号大地龙潭幼儿园厕所浴室项目180,000.00元。

8.卫生健康支出300,000.00元。

9.基层医疗卫生机构300,000.00元。

10.其他基层医疗卫生机构支出300,000.00元。

11.施财预〔2019〕62号下木老元卫生室建设工程款300,000.00元。

12.农林水支出3,173,450.45元。

13.扶贫2,339,880.13元。

14.农村基础设施建设1,412,500.00元。

15.施财农〔2019〕68号太阳能路灯采购及安装项目1,412,500.00元。

16.扶贫贷款奖补和贴息180,242.58元。

17.施财整合〔2019〕13号小额信贷资金、2019年扶贫到户贷款贴息180,242.58元。

18.其他扶贫支出747,137.55元。

19.施财农〔2019〕100号第一书记工作经费、施财整合〔2019〕70号雨露计划资金747,137.55元。

20.农村综合改革833,570.32元。

21.对村级一事一议的补助833,570.32元。

22.施财农改〔2017〕2号下木老元自然村2016年度中国传统村落保护一事一议财政奖补项目工程款833,570.32元

23.其他支出48,773.20元。

24.彩票公益金安排的支出48,773.20元。

25.用于体育事业的彩票公益金支出19,726.10元。

26.施财预〔2019〕203号全国青少年冬令营足球比赛活动经费19,726.10元。

27.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出29,047.10元

28.施财综〔2019〕6号乡村少年宫运转经费29,047.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县木老元乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,575,566.06元,占本年支出合计的83.63%。与上年对比减少了17,018,892.30元，下降49.19%,主要原因是：

1.一般公共服务支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出274,646.23元。

2.公共安全支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出3,300.00元。

3.教育支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出8,155,163.72元。

4.科学技术支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出20,192.00元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出45,482.75元。

6.社会保障和就业支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出1,357,944.00元。

7.卫生健康支出（类），增加一般公共预算财政拨款支出1,011,638.11元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出107,480.00元。

9.城乡社区支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出6,421,808.00元。

10.农林水支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出2,834,057.31元。

11.资源勘探信息等支出（类），减少一般公共预算财政拨款支出24,606.00元。

12.国防支出（类），减少一般公共预算财政拨款收入8,000.00元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出4,647,113.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.44%。主要用于工资福利支出2,369,226.02元；商品服务支出1199,625.89元；个人及家庭补助支出828,261.59元。,

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出27,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于派出所维护治安、商品服务支3,000.00元，个人及家庭24,600.00元。

5.教育（类）支出6,962,706.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.62%。主要用于工资福利支出5,374,772.59元；商品服务支出230,667.34元；家庭1,357,266,20元。

6.科学技术（类）支出118,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于工资福利109,338元；商品服务支9,000.00元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出198,003.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于工资福利197,943.25元。

8.社会保障和就业（类）支出1,650,869.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于工资福利支出1,631,769.20元；对个人家庭19,100.00元。

9.卫生健康（类）支出1,011,638.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于工资福利支出711,638.11元；资本性支出300,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出118,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。工资118,523.00元。

12.农林水（类）支出2,740,782.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。工资福利支出893,686.92元,商品及服务支出170,000.00元；个人及家庭补助支出843,525.63元；资本性支出833,570.32元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出99,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于工资福利支出99,992.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县木老元乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000元，支出决算为233,475.00元，完成预算的58.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为209,475.00元，完成预算的52.37%；公务接待费支出决算为24,000.00元，完成预算的6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，严格控制了三公计费的支出，以减少不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少111,252.00元，下降32.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,975.00元，增长6.06%；公务接待费支出决算减少-123,227.00元，下降83.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，落实了厉行节约的原则，合理使用三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出209,475.00元，占89.72%；公务接待费支出24,000.00元，占10.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出209,475.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出209,475.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,000.00元。其中：

国内接待费支出24,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务的检查，日常开会，工作学习与交流发生接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县木老元乡部门2019年机关运行经费支出1,589,818.78元，与上年对比（减少）1,921,812,09元，（下降）54.72%，主要原因缩减办公人员。其中:行政单位,2019年机关运行经费支出1,450,163.76 元，与上年对比（减少）1,645,414.61元，（下降）53.15%，参照公务员法管理事业单位,2019年机关运行经费支出139,655.02元，与上年对比（减少）276,397.48元，（下降）66.43%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市施甸县木老元乡部门资产总额170,432,474.20元，其中，流动资产142,791,170.25元，固定资产10,757,380.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,604,617.58元，无形资产771,701,52元，其他资产9,507,604.02元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,253,241,98元，其中;流动资产增加41,750,440.77元，固定资产减少799,460.11元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加1,313,570。32，无形资产无增减，其他资产减少11,400。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆00辆，账面原值0元；毁损报废资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,004,500元,其中：政府采购货物支出4,500.00元;政府采购工程支出1,000,000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年木老元乡共开展自评项目 12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排20,800,000.00元，编制绩效目标 22个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 6,950,000.00元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件【保山市施甸县木老元乡2019年部门决算表.xls】