目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

木老元乡位于施甸县东部，乡政府驻地木老元乡集镇，乡政府所在地距县城37公里，东至枯柯河与昌宁县鸡飞乡隔河相望，西与施甸县甸阳镇、仁和乡接壤，南与摆榔彝族布朗族乡为邻，北与昌宁县卡斯镇交界。

木老元布朗族彝族乡位于施甸县东部高寒山区，世居布朗族和彝族，是全县仅有的两个少数民族乡之一，也是保山市35个脱贫攻坚乡之一。全乡总面积76.6平方公里，辖龙潭、哈寨、木老元、大地4个村民委员会，46个村民小组，62个自然村。年平均气温18℃，年降雨量1292.15mm，木老元布朗族彝族乡是以种植业和养殖业为主的典型的山区农业乡。

在社会经济发展过程中，木老元乡政府主要行使以下职能：

（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一个行政单位施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府，三个事业单位施甸县木老元布朗族彝族乡综合保障和技术服务中心、施甸县木老元布朗族彝族乡党群服务中心和施甸县木老元布朗族彝族乡综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市施甸县木老元布朗族彝族乡。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的领导下，统筹抓好稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全乡经济社会发展呈现稳中提质、进中向好的良好态势。

（一）经济发展稳中向前。全乡经济社会保持平稳健康发展，全年完成农村常住居民可支配收入1.42亿元，一般公共预算收入282万元，一般公共预算支出1539万元，固定资产投资4000万元，圆满完成县级下达各项目标任务。

（二）产业体系提质增效。全面守牢粮食安全底线，完成粮食总播种面积1.79万亩，玉米、畜牧等传统产业稳步发展，做优高山小洋芋等特色产业，在木老元村种植咖啡102.36亩。深化文旅融合，举办“金布朗民俗文化节”，提升“草皮街”品牌影响力，承办2026年施甸县新春登山赛，全年累计接待游客超15万人次，实现旅游综合经济效益800余万元，推动文旅产业成为增收新引擎。

（三）乡村振兴衔接有力。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶长效机制，常态化排查监测，全年精准识别“三类对象”4户17人，累计消除风险16户54人。发放产业奖补资金44.1万元，积极推动稳岗就业，全力做好就业创业帮扶，发放小额信贷107户525万元，农村劳动力转移就业3363人次。确保义务教育阶段适龄儿童、少年不失学辍学，发放“雨露计划78人15.5万元。云南中烟定点帮扶成效显著，乡村文明焕发新气象。

（四）项目赋能提振发展。坚持把项目建设作为推动高质量发展的第一引擎，建立项目“两库一清单”滚动更新闭环管理机制。全年实施项目8个，投资962.8万元，建设排水渠4946米，蓄水池52座，架设管道24944.6米，道路硬化1448米，木老元村冷烤一体电能果蔬烘干机、云南中烟绿美民族村落等项目建成投入使用。防范化解地方债务风险、化解债务408万元。

（五）乡村面貌生态宜居。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格执行“河（湖）长制”“林长制”，全年巡林6000余次、巡河72次，清理河道15公里，查处涉河湖问题22起，筑牢生态屏障。持续改善农村人居环境，学习运用“千万工程”经验，改造户厕50座，健全生活垃圾处理机制，实施乡村绿化美化和“小三园”建设，推动村容村貌焕新、宜居水平提升。

（六）民生保障更加优质。坚持以人民为中心，用心办好民生实事，全年发放农村低保金190.51万元、城市低保金2.1万元，特困人员救助金50.11万元，社会化发放率100%；发放困难残疾人生活补贴10.83万元、重度残疾人护理补贴12.36万元、高龄补助7.47万元，基本养老保险、医疗保险参保率均达100%，筑牢民生兜底防线。

（七）社会治理和谐稳定。全面落实总体国家安全观，着力抓实法治政府建设，充分利用政府网站、政务新媒体公开政务信息90条，不断提升公开质效和透明度。依托39个网格、121个微网格，充分发挥网格员作用，实现网格内信息收集、矛盾化解、服务群众等工作全覆盖。常态化开展关爱家庭走访工作，累计完成走访1926户次，走访率达149.4%，切实把关爱服务落到实处。坚持和发展新时代“枫桥经验”，成功调解矛盾纠纷17件，开展“靶向式”普法20余场，覆盖群众2000余人，群众法治意识不断提升。扎实开展道路交通、建筑施工、食品药品等领域安全生产专项整治行动，安全生产形势总体平稳。

一年来，我们不断夯实基层战斗堡垒、凝聚发展合力，提升基层党员干部履职能力。统筹推进经济发展、乡村振兴、民生保障等各项工作，圆满完成年度目标任务。高质量完成第五次全国经济普查，办复人大代表建议14件，代表满意率100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县木老元乡2025年度收入合计19928899.14元。其中：财政拨款收入16574515.37元，占总收入的83.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3354383.77元，占总收入的16.83%。

与上年相比，收入合计增加867443.73元，增长4.55%。其中：财政拨款收入减少136645.96元，下降0.82%；其他收入增加1004089.69元，增长42.72%。主要原因是税务局拨入代扣代缴个人所得税手续费383.77元；西安交大捐赠资金4000元；云南中烟工业有限责任公司拨入2024年度精准帮扶资金1500000元；上海市梅陇街道拨入帮扶资金100000元；云南中烟工业有限责任公司拨入2025年度精准帮扶资金1750000元等。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县木老元乡2025年度支出合计18772614.93元。其  

与上年相比，支出合计增加219203.60元，增长1.18%。其中：基本支出增加589029.74元，增长6.58%；项目支出减少369826.14元，下降3.85%；主要原因是2024年实施了龙潭村果蔬种植基地建设项目，该项目共支出5700000元，2025年未实施相同类型的基本建设类项目，故导致基本建设类项目支出变动大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县木老元乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9544156.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8643479.14元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900677.85元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县木老元乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9228457.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.施财农〔2025〕16号2024年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程项目资金1560000元，主要用于木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程项目款；

2.施财农〔2025〕33号木老元乡木老元村咖啡种植基地建设项目资金995566.41元，主要用于木老元村咖啡种植基地建设项目工程款；

3.施财农〔2025〕137号木老元乡木老元村冷烤一体电能果蔬烘干机建设项目资金620000元，主要用于木老元村冷烤一体电能果蔬烘干机建设项目工程款；

4.施财预〔2025〕16号木老元乡土地租赁经费100016元，主要用于支付木老元乡土地租金；

5.施财农〔2025〕43号施甸县推进肉牛产业发展到户补助项目资金363000元，主要用于支付推进肉牛产业发展到户补助；

6.施财农〔2025〕43号施甸县监测对象产业发展到户补助资金78080元，主要用于支付监测对象产业发展到户补助；

7.施财农〔2025〕16号木老元乡抗旱应急工程资金30000元，主要用于支付木老元乡抗旱应急资金；

8.施财预〔2025〕136号木老元乡财政公共服务能力提升资金104600元，主要用于支付木老元乡财政公共服务能力提升资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县木老元乡2025年度一般公共预算财政拨款支出15390215.37元,占本年支出合计的81.98%。与上年相比减少1320945.96元，下降7.90%,完成年初预算的90.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出5474568.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.57%,完成年初预算的135.17%。主要用于施财行〔2025〕1号2025年人大代表活动经费资金4000元，施财预〔2025〕16号施甸县2024年度木老元乡第十七批次村庄建设农用地纳税资金3457.87元，施财预〔2025〕16号木老元乡建筑合同印花税资金35525.08等；造成预决算差异的主要原因是本年度使用政府性基金预算财政拨款支付以前年度拖欠款项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出222536.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的89.01%。主要用于文化和旅游222536.59元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

8.社会保障和就业（类）支出1302038.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的93.00%。主要用于社会保险经办机构290046.59元，机关事业单位基本养老保险缴费支出716701.92元，死亡抚恤238484.8元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

9.卫生健康（类）支出175302.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的51.56%。主要用于行政单位医疗1372元，事业单位医疗136545.61元，其他行政事业单位医疗支出24610.27元；造成预决算差异的主要原因是年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

10.节能环保（类）支出128738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的%。主要用于施财农〔2025〕108号2025年公益林天然林护林员工资资金34400元，施财农〔2025〕14号木老元乡2024年天然商品林停伐管护补助资金43648元，施财农〔2025〕15号木老元乡2025年天然商品林停伐管护补助资金50690元；造成预决算差异的主要原因是年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

11.城乡社区（类）支出562403.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的112.48%。主要用于其他城乡社区管理事务支出562403.42元；造成预决算差异的主要原因是年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

12.农林水（类）支出7505454.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.77%,完成年初预算的72.31%。主要用于事业运行1333489.93元，病虫害控制3000元，林业草原防灾减灾15000元，其他林业和草原支出349654.39元，抗旱30000元，农村水利1560000元，农村基础设施建设325000元，生产发展1436646.41元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出727079元，对村民委员会和村党支部的补助1625568.5元，其他农村综合改革支出100016元等；造成预决算差异的主要原因是年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的63.91%。主要用于自然灾害救灾补助19174元；造成预决算差异的主要原因是年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为139338.93元，完成年初预算的69.67%；支出决算较上年减少16601.07元，下降10.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为103082.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.98%，完成年初预算的103.08%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为36256.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.02%，完成年初预算的36.26%。

因公出国（境）费用支出决算今年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算今年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8082.93元，增长8.51%；公务接待费支出决算较上年减少24684.00元，下降40.51%；具体是国内接待费支出决算36256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24684.00元，下降40.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为139338.93元，完成年初预算的69.67%，支出决算较上年减少16601.07元，下降10.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为103082.93元，完成年初预算的103.08%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为36256.00元，完成年初预算的36.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次与人数均减少，故本年接待费用减少；公车用车次数增多，公车维修费用及燃油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年和今年均无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年和今年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8082.93元，增长8.51%；公务接待费支出决算减少24684.00元，下降40.51%，具体是国内接待费支出决算36256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少24684.00元，下降40.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次与人数均减少，故本年接待费用减少；公车用车次数增多，公车维修费用及燃油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出差、下乡入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县木老元乡2025年机关运行经费支出900677.85元，比上年增加377584.38元，增长72.18%,主要原因是财政拨款增加机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县木老元乡资产总额19,729.58元，其中，流动资产11,705.97万元，较上年增长1.30%，占资产总额59.33%；固定资产200.85万元，较上年增长145.17%, 占资产总额1.02%；在建工程382.61万元，较上年增长0.00%，占资产总额1.94%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产13.79万元，较上年增长78.18%，占资产总额0.07%；公共基础设施6,119.71万元，占资产总额31.02%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物资源0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房364.88万元，占资产总额1.85%；其他资产941.78万元，占资产总额4.77%。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2588148.22元，其中：政府采购货物支出24500.00元；政府采购工程支出2432521.97元；政府采购服务支出131126.25元。授予中小企业合同金额2538148.22元，其中：授予小微企业合同金额2538148.22元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。