木老元乡2023年度部门决算报告-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525947-x/20240103-00001	发布机构	施甸县木老元乡
公开目录	财政决算	发布日期	2024-01-03
文号		浏览量	11
主题词	财政

木老元乡2023年度部门决算报告

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。

木老元布朗族彝族乡全乡总面积76.6平方公里，辖龙潭、哈寨、木老元、大地4个村民委员会，46个村民小组，64个自然村。木老元布朗族彝族乡是以种植业和养殖业为主的典型的山区农业乡。

在社会经济发展过程中，木老元乡政府主要行使以下职能：

（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入保山市施甸县木老元乡部门2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位3个，事业单位13个，其他单位0个。与上年相比无变化。分别是：

1.木老元乡政府

2.木老元乡党委

3.木老元乡人大

4.木老元乡财政所

5.木老元乡科委

6.木老元乡企业站

7.木老元乡文化站

8.木老元乡广播站

9.木老元乡农科站

10.木老元乡兽医站

11.木老元乡农经站

12.木老元乡水管站

13.木老元乡林业站

14.木老元乡农保所

15.木老元乡计生办

16.木老元乡城建办

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

变动情况：施甸县木老元乡部门2023年末实有人员编制49人，其中：行政编制18人（含机关工人编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人,公司留任人员1人）。

截止2023年年末财政供养人口49人，相比去年末增加2人，人员变动为：本年度行政人员调出3人，调入3人，新招录1人，合计增加1人；非参公事业人员，调出3人，考走1人，招录5人，总计增加1人。截至2023年底各部门人员情况：人大事务1人，政府机关事务12人，财政事务4人，共产党事务4人，科委0人，文化广播服务中心3人（其中：其他广播影视0人），社会保险经办机构2人，城乡社区管理事务4人，农业综合服务中心15人(其中：农科站10人、兽医站5人、农经站0人)，林业站3人，水利工作站0人，单位留任人员1人。2023年底，离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）当年取得的主要事业成效

2023年，木老元乡全乡上下坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，为把木老元建成“施甸民族文化精品区、施甸乡村旅游特色区”而苦干实干，努力为与全国全省全市全县同步基本实现现代化开好局、起好步。

1.巩固脱贫成效，脱贫基础不断夯实稳定

2.优化产业结构，产业转型升级全力推进

3.加强生态保护，人居环境全面提升

4.夯实基础建设，发展后劲加快增强

5.聚力改善民生，群众生活品质不断提升

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2023年收入年初预算数安排为1200万元，与上年相比减少300万元，同比减少20%；支出年初预算数安排为1200万元。较上年减少300万元，同比减少20%

（二）收入支出预算执行情况

2020年年初预算收入894万元，决算收入1573.73万元（包含财政拨款收入1429.19万元，政府性基金收入27.93万元，其他收入116.65万元）；年初预算支出894万元，决算支出1441.73万元。

2021年年初预算收入1130万元，决算收入950.37万元（其中财政拨款收入950.37万元）；年初预算支出1130万元，决算支出2759.33万元。其中，基本支出年初预算数911万元，决算数1506.23万元；项目支出年初预算数219万元，决算数1253.09万元。

2022年年初预算收入1500万元，决算收入962.32万元（包含财政拨款收入962.32万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元）；年初预算支出1500万元，决算支出962.32万元。其中，基本支出年初预算数828万元，决算数773.39万元；项目支出年初预算数672万元，决算数188.93万元。

2023年年初预算收入1200万元，决算收入1223.96万元（包含财政拨款收入1211.72万元，政府性基金收入0万元，其他收入12.24万元）；年初预算支出1200万元，决算支出1212.83万元。其中，基本支出年初预算数852万元，决算数858.83万元；项目支出年初预算数348万元，决算数354万元。

上下年度对比情况：本年度决算收入比上年度决算收入增加261.64万元，同比增加27.19%；本年度决算支出比上年度决算支出增加250.51万元，同比增加26.03%。

1．收入支出与预算对比分析。

收入支出决算总表

编制单位：保山市施甸县木老元乡
收入
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,000,000.00	12,117,180.75	12,117,180.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	122,445.82	122,445.82
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
本年收入合计	27	12,000,000.00	12,239,626.57	12,239,626.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	99,803.67	99,803.67
	30
总计	31	12,000,000.00	12,339,430.24	12,339,430.24

支出
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	3,440,000.00	3,644,729.02	3,644,729.02	一、基本支出	58	8,520,000.00	8,588,349.28	8,588,349.28
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	7,490,000.00	7,992,928.32	7,992,928.32
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,030,000.00	595,420.96	595,420.96
四、公共安全支出	35	40000.00	50000.00	50000.00	二、项目支出	61	3,480,000.00	3,539,980.95	3,539,980.95
五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	230,000.00	253,073.19	253,073.19	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	1,140,000.00	1,230,090.38	1,230,090.38	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	40	360,000.00	498,664.95	498,664.95		66
十、节能环保支出	41	200,000.00	164,000.00	164,000.00		67
十一、城乡社区支出	42	160,000.00	194,590.48	194,590.48	经济分类支出合计	68	—	—	12,128,330.23
十二、农林水支出	43	5,800,000.00	6,009,182.21	6,009,182.21	一、工资福利支出	69	—	—	6,259,839.27
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,038,178.08
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2167803.4
十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	20000.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2642509.48
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	600,000.00	84,000.00	84,000.00		79
二十三、其他支出	54	30,000.00	0.00	0.00		80
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年支出合计						84	12,000,000.00	12,128,330.23	12,128,330.23
结余分配						85	—	—	0.00
年末结转和结余						86	0.00	211,100.01	211,100.01
						87
总计						88	12,000,000.00	12,339,430.24	12,339,430.24

收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	12,239,626.57	12,117,180.75
201			一般公共服务支出	3,754,225.36	3,642,579.54
20101			人大事务	219,386.00	219,386.00
2010101			行政运行	144,712.00	144,712.00
2010107			人大代表履职能力提升	20,000.00	20,000.00
2010150			事业运行	54,674.00	54,674.00
20102			政协事务	33,000.00	33,000.00
2010299			其他政协事务支出	33,000.00	33,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,313,565.82	2,201,920.00
2010301			行政运行	2,313,565.82	2,201,920.00
20105			统计信息事务	1,306.00	1,306.00
2010507			专项普查活动	1,306.00	1,306.00
20106			财政事务	515,416.73	515,416.73
2010601			行政运行	296,276.73	296,276.73
2010699			其他财政事务支出	219,140.00	219,140.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	521,550.81	521,550.81
2013101			行政运行	521,550.81	521,550.81
20132			组织事务	150,000.00	150,000.00
2013299			其他组织事务支出	150,000.00	150,000.00
204			公共安全支出	50,000.00	50,000.00
20406			司法	50,000.00	50,000.00
2040605			普法宣传	50,000.00	50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	253,073.19	253,073.19
20701			文化和旅游	253,073.19	253,073.19
2070109			群众文化	253,073.19	253,073.19
208			社会保障和就业支出	1,231,890.38	1,230,090.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	299,440.62	297,640.62
2080109			社会保险经办机构	299,440.62	297,640.62
20802			民政管理事务	3,000.00	3,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	3,000.00	3,000.00
20805			行政事业单位养老支出	773,558.51	773,558.51
2080501			行政单位离退休	2,000.00	2,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,955.52	625,955.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,602.99	145,602.99
20807			就业补助	25,350.00	25,350.00
2080799			其他就业补助支出	25,350.00	25,350.00
20808			抚恤	54,822.00	54,822.00
2080801			死亡抚恤	54,822.00	54,822.00
20811			残疾人事业	35,719.25	35,719.25
2081105			残疾人就业	35,719.25	35,719.25
20820			临时救助	40,000.00	40,000.00
2082001			临时救助支出	40,000.00	40,000.00
210			卫生健康支出	498,664.95	498,664.95
21004			公共卫生	3,600.00	3,600.00
2100408			基本公共卫生服务	3,600.00	3,600.00
21007			计划生育事务	96,600.00	96,600.00
2100799			其他计划生育事务支出	96,600.00	96,600.00
21011			行政事业单位医疗	398,464.95	398,464.95
2101101			行政单位医疗	124,930.00	124,930.00
2101102			事业单位医疗	251,396.37	251,396.37
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,138.58	22,138.58
211			节能环保支出	164,000.00	164,000.00
21105			天然林保护	122,000.00	122,000.00
2110501			森林管护	25,000.00	25,000.00
2110507			停伐补助	97,000.00	97,000.00
21106			退耕还林还草	42,000.00	42,000.00
2110699			其他退耕还林还草支出	42,000.00	42,000.00
212			城乡社区支出	194,590.48	194,590.48
21201			城乡社区管理事务	181,630.48	181,630.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	181,630.48	181,630.48
21299			其他城乡社区支出	12,960.00	12,960.00
2129999			其他城乡社区支出	12,960.00	12,960.00
213			农林水支出	6,009,182.21	6,000,182.21
21301			农业农村	1,452,443.76	1,452,443.76
2130104			事业运行	1,437,443.76	1,437,443.76
2130126			农村社会事业	15,000.00	15,000.00
21302			林业和草原	428,675.90	428,675.90
2130207			森林资源管理	110,569.50	110,569.50
2130209			森林生态效益补偿	43,631.10	43,631.10
2130299			其他林业和草原支出	274,475.30	274,475.30
21303			水利	8,144.00	8,144.00
2130399			其他水利支出	8,144.00	8,144.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,358,764.35	2,349,764.35
2130504			农村基础设施建设	2,200,000.00	2,200,000.00
2130507			贷款奖补和贴息	139,764.35	139,764.35
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,000.00	10,000.00
21307			农村综合改革	1,647,554.20	1,647,554.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,647,554.20	1,647,554.20
21399			其他农林水支出	113,600.00	113,600.00
2139999			其他农林水支出	113,600.00	113,600.00
224			灾害防治及应急管理支出	84,000.00	84,000.00
22406			自然灾害防治	54,000.00	54,000.00
2240601			地质灾害防治	54,000.00	54,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10,000.00	10,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	10,000.00	10,000.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00

2．收入支出结构分析。

本年收入共计1223.96万元，其中，财政拨款收入1211.72万元。

本年支出共计1212.83万元，其中，基中支出858.83万元，项目支出354万元。按经济分类：工资福利支出625.98万元，占比51.61%;商品服务支出103.82万元，占比8.56%;对个人和家庭的补助216.78万元，占比17.87%；资本性支出266.25万元，占比21.95%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费支出共计16.86万元，其中：公务接待支出7.62万元，较上年减少1.58万元，接待批次为196次，接待人次765人。2023年公车保有量为3辆，未进行公务用车购置。公务用车运行维护费支出0万元，较上年减少5.56万元，产生公务用车运行维护费未支付。差旅费支出9.24万元，较上年增加9.24万元。

（2）会议费支出情况：本年度会议费支出共计1.56万元，比上年增加0.26万元。

（3）培训费支出情况：本年度培训费支出3.33万元，比上年度增加2.95万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款收入情况：

2023年度财政拨款收入1211.72万元，

其中：

a.一般公共服务支出类364.26万元；

b.国防支出类0万元；

c.公共安全支出类5万元；

d.教育支出类0万元；

e.科学技术支出类0万元；

f.文化旅游体育与传媒支出类25.31万元；

g.社会保障和就业支出类123.01万元；

h.卫生健康支出类49.87万元；

i.节能环保支出类16.4万元；

j.城乡社区支出类19.46万元；

k.农林水支出600.02万元；

l.资源勘探工业信息等支出0万元；

m.自然资源海洋气象等支出0万元

n.住房保障支出0万元；

o.灾害防治及应急管理支出8.4万元；

p.其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：保山市施甸县木老元乡				2023年度
项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	12,117,180.75	8,586,199.80	7,992,928.32	593,271.48	3,530,980.95
201			一般公共服务支出	3,642,579.54	3,220,713.54	2,745,815.56	474,897.98	421,866.00
20101			人大事务	219,386.00	199,386.00	187,146.00	12,240.00	20,000.00
2010101			行政运行	144,712.00	144,712.00	132,472.00	12,240.00
2010107			人大代表履职能力提升	20,000.00				20,000.00
2010150			事业运行	54,674.00	54,674.00	54,674.00	0.00
20102			政协事务	33,000.00				33,000.00
2010299			其他政协事务支出	33,000.00				33,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,201,920.00	2,201,920.00	1,831,604.56	370,315.44
2010301			行政运行	2,201,920.00	2,201,920.00	1,831,604.56	370,315.44
20105			统计信息事务	1,306.00				1,306.00
2010507			专项普查活动	1,306.00				1,306.00
20106			财政事务	515,416.73	297,856.73	253,641.00	44,215.73	217,560.00
2010601			行政运行	296,276.73	296,276.73	252,061.00	44,215.73
2010699			其他财政事务支出	219,140.00	1,580.00	1,580.00	0.00	217,560.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	521,550.81	521,550.81	473,424.00	48,126.81
2013101			行政运行	521,550.81	521,550.81	473,424.00	48,126.81
20132			组织事务	150,000.00				150,000.00
2013299			其他组织事务支出	150,000.00				150,000.00
204			公共安全支出	50,000.00				50,000.00
20406			司法	50,000.00				50,000.00
2040605			普法宣传	50,000.00				50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	253,073.19	253,073.19	248,753.19	4,320.00
20701			文化和旅游	253,073.19	253,073.19	248,753.19	4,320.00
2070109			群众文化	253,073.19	253,073.19	248,753.19	4,320.00
208			社会保障和就业支出	1,230,090.38	1,161,740.38	1,161,740.38	0.00	68,350.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	297,640.62	297,640.62	297,640.62	0.00
2080109			社会保险经办机构	297,640.62	297,640.62	297,640.62	0.00
20802			民政管理事务	3,000.00				3,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	3,000.00				3,000.00
20805			行政事业单位养老支出	773,558.51	773,558.51	773,558.51	0.00
2080501			行政单位离退休	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,955.52	625,955.52	625,955.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,602.99	145,602.99	145,602.99	0.00
20807			就业补助	25,350.00				25,350.00
2080799			其他就业补助支出	25,350.00				25,350.00
20808			抚恤	54,822.00	54,822.00	54,822.00	0.00
2080801			死亡抚恤	54,822.00	54,822.00	54,822.00	0.00
20811			残疾人事业	35,719.25	35,719.25	35,719.25	0.00
2081105			残疾人就业	35,719.25	35,719.25	35,719.25	0.00
20820			临时救助	40,000.00				40,000.00
2082001			临时救助支出	40,000.00				40,000.00
210			卫生健康支出	498,664.95	398,464.95	398,464.95	0.00	100,200.00
21004			公共卫生	3,600.00				3,600.00
2100408			基本公共卫生服务	3,600.00				3,600.00
21007			计划生育事务	96,600.00				96,600.00
2100799			其他计划生育	96,600.00				96,600.00
21011			行政事业单位医疗	398,464.95	398,464.95	398,464.95	0.00
2101101			行政单位医疗	124,930.00	124,930.00	124,930.00	0.00
2101102			事业单位医疗	251,396.37	251,396.37	251,396.37	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,138.58	22,138.58	22,138.58	0.00
211			节能环保支出	164,000.00				164,000.00
21105			天然林保护	122,000.00				122,000.00
2110501			森林管护	25,000.00				25,000.00
2110507			停伐补助	97,000.00				97,000.00
21106			退耕还林还草	42,000.00				42,000.00
2110699			其他退耕还林还草支出	42,000.00				42,000.00
212			城乡社区支出	194,590.48	194,590.48	189,170.48	5,420.00
21201			城乡社区管理事务	181,630.48	181,630.48	176,210.48	5,420.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	181,630.48	181,630.48	176,210.48	5,420.00
21299			其他城乡社区支出	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00
213			农林水支出	6,000,182.21	3,357,617.26	3,248,983.76	108,633.50	2,642,564.95
21301			农业农村	1,452,443.76	1,437,443.76	1,410,480.26	26,963.50	15,000.00
2130104			事业运行	1,437,443.76	1,437,443.76	1,410,480.26	26,963.50
2130126			农村社会事业	15,000.00				15,000.00
21302			林业和草原	428,675.90	264,475.30	263,333.30	1,142.00	164,200.60
2130207			森林资源管理	110,569.50				110,569.50
2130209			森林生态效益补偿	43,631.10				43,631.10
2130299			其他林业和草	274,475.30	264,475.30	263,333.30	1,142.00	10,000.00
21303			水利	8,144.00	8,144.00	8,144.00	0.00
2130399			其他水利支出	8,144.00	8,144.00	8,144.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,349,764.35				2,349,764.35
2130504			农村基础设施建设	2,200,000.00				2,200,000.00
2130507			贷款奖补和贴息	139,764.35				139,764.35
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00				10,000.00
21307			农村综合改革	1,647,554.20	1,647,554.20	1,567,026.20	80,528.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,647,554.20	1,647,554.20	1,567,026.20	80,528.00
21399			其他农林水支出	113,600.00				113,600.00
2139999			其他农林水支出	113,600.00				113,600.00
224			灾害防治及应急管理支出	84,000.00				84,000.00
22406			自然灾害防治	54,000.00				54,000.00
2240601			地质灾害防治	54,000.00				54,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10,000.00				10,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	10,000.00				10,000.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20,000.00				20,000.00

5.非财政拨款收入分析。

收入支出决算表

编制单位：保山市施甸县木老元乡
项目				年初结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	99,803.67	58,143.73	41,659.94	0.00
2130199			其他农业农村支出	7,172.25	7,172.25	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	20,797.49	0.00	20,797.49	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20,862.45	0.00	20,862.45	0.00
2140106			公路养护	50,971.48	50,971.48	0.00	0.00

本年收入	本年支出	收支结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余


5	6	7	8	9	10
12,239,626.57	12,128,330.23	211,100.01	169,440.07	41,659.94	0.00
0.00	0.00	7,172.25	7,172.25	0.00	0.00
139,764.35	139,764.35	20,797.49	0.00	20,797.49	0.00
19,000.00	19,000.00	20,862.45	0.00	20,862.45	0.00
0.00	0.00	50,971.48	50,971.48	0.00	0.00

年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余


17	18	19	20
211,100.01	169,440.07	41,659.94	0.00
7,172.25	7,172.25	0.00	0.00
20,797.49	0.00	20,797.49	0.00
20,862.45	0.00	20,862.45	0.00
50,971.48	50,971.48	0.00	0.00

本年无非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况。

1．本年非财政拨款年末结转结余211,100.01元，包含年初结转结余99803.67元，本年发生结转结余111,296.34元。具体明细:1、2019年度小额信贷项目资金20797.49元。2、2019年度雨露计划项目资金20862.45元。3、公路段拨付公路养护资金结余50971.48元。4、农业局拨付2020年度肥猪育种、玉米保险工作经费7172.25元。 5、税务手续费446.32元。6、金融IC卡工作经费1800元。7、武装采购使用余额0.02元。8、政府采购109050元，其中畜禽粪污设备采购94700元。

2．消化结转和结余的对策。按照本单位业务需求、以及上级单位相关要求进行非财政拨款结转结余资金使用。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

预算支出相关信息表

编制单位：保山市施甸县木老元乡				2022年度
项目	行次	年初数		年末数
项目		数量	金额	数量	金额
栏次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	2,254,822.09	—	6,768,782.66
其中：银行存款	4	—	2,254,822.09	—	6,768,782.66
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00
（三）固定资产原值	6	—	4,438,739.77	—	4,350,342.69
其中：房屋（平方米）	7	3,238.00	2,546,008.30	3,238.00	2,703,380.39
1.办公用房	8	2,174.00	1,607,098.73	2,174.00	1,764,470.82
2.业务用房	9	78.00	67,500.00	78.00	67,500.00
3.其他（不含构筑物）	10	986.00	871,409.57	986.00	871,409.57
车辆（台、辆）	11	3	715,800.00	3	715,800.00
1.轿车	12	0	0.00	0	0.00
2.越野车	13	2	626,000.00	2	626,000.00
3.小型载客汽车	14	1	89,800.00	1	89,800.00
4.大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00
5.其他车型	16	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	2,339,390.38	—	2,396,310.12
固定资产净值	18	—	2,099,349.39	—	1,954,032.57
（四）在建工程	19	—	3,826,063.51	—	3,826,063.51
二、负债信息	20	—	—	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00
（二）应缴财政款	22	—	2,402.47	—	2,376.99
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00

项目	行次	年初数	年末数
项目		年初数	年末数
栏次		5	6
预算会计补充信息	24	—	—
一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
1．财政拨款结转	27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00
国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00
2．财政拨款结余	31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00
（二）其他资金结转结余	35	99,803.67	211,100.01
1．非财政拨款结转	36	99,803.67	111,296.34
2．非财政拨款结余	37	0.00	99,803.67
3．专用结余	38	0.00	0.00
4．经营结余	39	0.00
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

（五）绩效目标完成情况。

2023年木老元乡高度重视对于财政专项资金项目预算绩效的管理工作，积极落实部署，健全部门预算机制，优化预算支出结构，提高资金使用效益，明确预算考核目标，严格按照各阶段工作要求认真落实，确保了我乡2023年财政专项资金项目预算绩效管理工作的圆满完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一是预算因以往年年末情况预算，但面临着人员变动情况，而发生预算调整，在以后会增强年初预算的准确性，加强资金的绩效管理，使资金发挥最大效益。

二是整合资金难度大，项目执行时间太短，计划下达与绩效考核无法对接，给基层工作增加很多难度，建议县局在今后的工作中，尽量做到计划下达与绩效考核统筹安排，多为基层考虑一些实际困难。

尽管我乡在预算和项目的绩效管理上存在诸多困难和不足，但是乡党委、政府有决心和信心，调动一切积极因素，克服一切困难，巩固和完善取得的成果，逐步解决存在的问题，克服面临的困难，使资金项目发挥最大效益，更好地为全乡经济发展服务，为改善预算执行及项目管理而努力

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门对财务管理进行逐步规范化，建立健全本乡镇财务管理制度及内部控制制度，工作组织到位，思想意识高度统一，提前做好决算工作的相关准备工作。同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无
附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(6500000÷7000000-1)×100%=92.86%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝6500000÷10000000×100%=65.00%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝235796.87÷16=14737.70

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=1500000÷6500000=23.08%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=2155451.97÷6500000=33.16%

公用支出比率=235796.87÷6500000=3.63%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=1174÷16=73.38

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=16÷3=5.33

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝3123176.75÷5000000×100%=61.46%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝3123176.75÷5000000×100%=61.46

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝3053176.75÷3123176.75×100%=97.76

公用支出比率＝70000÷3123176.75×100%=2.24%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝2923176.75÷31=94296.02