关于木老元乡2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算报告

木老元乡财政所 杨鑫媛

各位代表：

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年，在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡干部职工始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了各项目标任务，促进了我乡经济建设和各项事业的发展。在此基础上，财政工作与财务变革开展有序推进，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入:完成426万元，比2016年增收93万元，增长27.9%。按收入来源划分为：税收收入403万元，按税收收入税目完成分别为：增值税344万元（其中：改征增值税313万元），资源税2万元，城市维护建设税1万元，印花税1万元，烟叶税55万元；非税收入23万元，其中：行政事业性收入8万元，罚没收入1万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入14万元。

一般公共预算支出:完成2708万元，比2016年增支643万元，增长31.1%。其中政府支出1767万元，较2016年1287万元增加480万元，增幅27.16%；教育支出941万元，较2016年778万元增加163万元，增幅17.32%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务支出662万元；国防支出1万元；公共安全支出6万元；教育支出941万元；科学技术支出13万元；文化体育与传媒支出23万元；社会保障和就业支出154万元；医疗卫生和计划生育支出10万元；城乡社区支出228万元；农林水支出559万元；交通运输支出100万元；资源勘探信息等支出11万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入426万元，上级补助收入2044万元，上年结转314万元，债券转贷收入229万元，调入预算稳定调节基金51万元，收入总计3064万元；一般公共预算支出2708万元，上解上级支出127万元，债务还本支出229万元，支出总计3064万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入3万元，为上级专款，支出3万元，收支平衡。

二、2017年财税工作情况

（一）多措并举，增强财政保障

面对严峻的财政收支矛盾，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量，切实增强财政保障能力，严格预算约束，牢固树立节支也是增收的理念，扎实做好厉行节约反对浪费和行政成本控制工作。完善了差旅费管理办法，严格控制“三公”经费，压缩一般性支出。

（二）优化支出，推动社会发展

坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，调整和优化财政支出结构，规范机关事业单位津补贴，将财力集中用于民生支出。把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中，有力推动了全乡各项社会事业发展。

（三）深化财政综合改革，提升管理水平

以财政改革为抓手，贯彻执行《预算法》，全面推进预决算公开，加强债务管理，规范债务举借还程序。通过参加专题培训，提高财务理论知识水平、财经纪律意识，增强监督检查的效力。

各位代表，2017年我乡财政综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。但依然面临着一些新的情况和问题，我们将总结经验，认真研究，依托深化改革、完善制度,努力加以解决。

三、2018年地方财政预算草案

2018年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委市委全会、县委十一届三次全会会议精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真贯彻落实中华人民共和国预算法，坚持依法理财，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,认真落实积极的财政政策，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，推动我乡经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

2018年财政收支预算草案如下：

一般公共预算收入预计完成464万元，比2017年增收38万元，增长9%。按税收收入来源划分：税收收入437万元（其中增值税377万元，城市维护建设税1万元，资源税2万元，印花税1万元，烟叶税56万元）；非税收入27万元（其中行政事业性收费收入22万元，罚没收入2万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元）。

一般公共预算支出预计完成2568万元，比2017年减支140万元，下降5%。按支出功能分类具体为：一般公共服务支出781万元；国防支出1万元；公共安全支出8万元；教育支出954万元；科学技术支出16万元；文化体育与传媒支出27万元；社会保障和就业支出187万元；医疗卫生和计划生育支出12万元；城乡社区事务支出17万元；农林水事务支出540万元；资源勘探电力信息等事务支出15万元；预备费及预留10万元。

一般公共预算平衡情况为：一般公共预算收入464万元，上级补助收入2104万元，收入总计2568万元；一般公共预算支出2568万元，收支平衡。

四、2018年财政工作思路

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持主导产业发展的力度，支持培育壮大支柱产业和重点企业；二是继续做好协税护税工作，努力培育新的税源增长点，为我乡财政增收提供有力的保障和支撑；三是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标；四是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

（二）优化收支结构，保障重点支出。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度；二是要严格控制非生产性支出的增长；三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度；二是继续落实好财政惠农政策；三是继续做好社会保障工作。

（四）推进全面改革，力争跨越发展。全面深化财税体制改革，继续深入推进国库集中支付改革及财政支出经济分类改革，加快建立现代财政制度，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会健康发展。

（五）加强监督管理，服务经济发展。一是从预算管理开始，加强预算编制的科学性、严谨性，从源头上强化管理；二是继续盘活财政存量资金，进行分类管理，纳入预算；三是加快预算执行进度，尽快消化历年结转资金，减少结转规模；四是进一步推进预算绩效管理工作。

（六）注重队伍建设，提高理财能力。一是严格“一岗双责”;二是增强六种意识;三是完善内控机制;四是加强廉政建设。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨而光荣，财政工作将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，围绕经济社会发展大局，依法理财，解放思想，牢记使命，努力完成乡十四届人大二次会议确定的目标任务，促进全乡经济社会又好又快发展，为建设繁荣、富强、文明、和谐的木老元乡而努力奋斗！

以上报告，请予审查。