一、2023年地方财政预算执行情况

2023年在乡党委、政府的坚强领导和乡人大的的依法监督下，在上级财税部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实更加积极有为的财政政策要求，统筹财政资源全力保障疫情防控和经济社会发展，认真履行职能，依法组织财政收入，不断优化支出结构，财政工作与财务变革开展有序推进，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成247万元，超额完成年初预算，比2022年减少49万元，按收入来源划分为：税收收入243万元，按税收收入税目完成分别为：增值税197万元，较2022年239万元减少42万元；烟叶税37万元，较2022年36万元增加1万元；城市维护建设税8万元，较2022年14万元减少7万元；印花税1万元，与2022年一致；环境保护税0万元，与2022年保持一致；耕地占用税0万元，与2022年保持一致；非税收入3万元，较2022年6万元减少3万元，分别为国有资源（资产）有偿使用收入2万元，其他收入1万元。

一般公共预算支出完成1212万元，比2022年支出962万元增加250万元，增长25.99 %。按报表功能类分别支出为：一般公共服务支出365万元，较2022年358万元增加7万元；公共安全支出5万元，较2022年4万元增加1万元；科学技术支出0万元，较2022年6万元减少6万元；文化体育与传媒支出25万元，较2022年15万元增加10万元；社会保障和就业支出123万元，较2022年105万元增加18万元；医疗卫生和计划生育支出50万元，较2022年34万元增加16万元；节能环保支出16万元较2022年23万元减少7万（减少的主要原因是专款减少）；城乡社区支出20万元，较2022年16万元增加4万元；农林水支出600万元，较2022年347万元增加253万元（增加主要原因是农村基础设施建设支出增加）；资源勘探信息等支出0万元，与2022年一致；灾害防治及应急管理支出8万元，较2022年54万元减少46万元（减少的主要原因是专款减少）。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入247万元，上级补助收入1286万元（一般性转移支付收919万元，专项转移支付收入367万元），地方政府债券转贷收入464万元，收入共计1997万元；一般公共预算支出1212万元，上解上级支出321万元，地方政府债务还本支出464万元，支出总计1997万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金收入0万元，支出0万元，收支平衡。

二、2023年财税工作情况

（一）多措并举，增强财政保障

强化逆周期调节，争取更大的政策力度对冲疫情影响，发挥稳定经济的关键作用。克服经济下行压力，进一步挖掘财源渠道。以建设经济为中心，我们及时调整工作思路，积极转变观念，采取有效措施，强化收入征管，完成年初确定的目标任务。协同税务部门积极做好纳税企业扶持服务工作，认真落实各项税收政策，充分发挥主观能动性，努力挖掘新税源。

（二）优化支出，推动社会发展

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，兜牢“三保”底线。调整和优化财政支出结构，规范机关事业单位津补贴，将财力集中用于民生支出。大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，持续开展“四风”整治和“小金库”专项整治工作，全年“三公经费”支出得到有效控制，充分发挥财政资金使用效益。把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中，有力推动了全乡各项社会事业发展。             

（三）主动出击，有效防范债务风险

认真贯彻落实中央、省、市、县防风险有关精神，主动出击，有效防控政府债务风险。一是全乡上下高度统一思想，在理清家底的基础上，认真开展分析研判，坚定信心、压实责任、振奋精神，发扬钉钉子钻劲，加快工作节奏，坚定信心和决心，攻坚克难，咬定化解目标不放松。二是进一步通过建章立制，健全覆盖政府性债务“借用管还”全过程管理的制度性框架，切实做到债务底数清、源头管控严，目标任务明确、化解措施具体、风险防控及时，从源头防范系统性金融风险。

（四）服务“三农”，强农惠农取得新的进展

一是积极拨付扶贫项目资金，基础设施得到极大改善，为全乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起到保障作用。二是认真贯彻落实惠农补贴政策。

（五）深化财政综合改革，提升管理水平

全口径预算管理改革不断深化，以项目库建设为依托，推进零基预算改革向纵深发展。全面实施预算绩效管理，积极推进部门绩效自评，选取重点项目、部门整体支出情况开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开制度。组织开展全乡行政事业单位财务检查、财政支持脱贫攻坚政策执行、减税降费政策实施情况等专项检查，各项重点政策得到全面落实。推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台。全面推进政府会计制度改革，积极参与上级开展财会人员培训共计6期。

各位代表，2023年我乡财政收支结构明显优化，重点支出得到切实保障，财政管理能力有效提升、资金使用效益和使用安全得到稳步提升。财政工作成绩的取得，得益于乡党委、政府的正确领导，得益于乡人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也是全乡广大干部职工共同辛勤工作的结果。在此，我向所有关心支持财政工作的各位代表及各位领导表示崇高的敬意和衷心的感谢！

三、2024年地方财政预算草案

各位代表、各位委员，党的二十大报告科学谋划了未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，是习近平新时代中国特色社会主义思想的又一经典文献。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要节点，做好财政经济工作意义重大，财政部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上持续下功夫，紧跟核心、追求真理、坚定道路、依靠人民、深化改革、团结奋斗，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力推进财政高质量发展。

2024年预算编制的原则是：突出重点、量力而行、收支平衡的原则编制2024年财政收支预算。

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2024年财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算收支预算情况

一般公共预算收入预计完成230万元，比2023年一致。按税收收入来源划分：税收收入229万元（其中增值税163万元，城市维护建设税3万元，印花税1万元，烟叶税37万元，资源税2万元，耕地占用税23万元）；非税收入1万元，均为国有资源（资产）有偿使用收入。

一般公共预算支出预计完成1200万元，与2023年一致，按支出功能分类具体为：一般公共服务支出375万元；公共安全支出5万元；文化体育与传媒支出33万元；社会保障和就业支出200万元；医疗卫生和计划生育支出60万元；节能环保支出20万元；城乡社区事务支出34万元；农林水事务支出440万元；灾害防治及应急管理支出30万元、预备费3万元。

一般公共预算平衡情况为：一般公共预算收入230万元，上级补助收入970万元（一般性转移支付收入624万元，专项转移支付收入346万元），收入总计1200万元；一般公共预算支出1200万元，收支平衡。

（二）政府性基金收支预算情况

2024年，我乡无出让土地计划，故政府性基金本级收支均为0万元。 政府性基金预算平衡情况为：政府性基金本级收入0万元，专项转移支付0万元，收支平衡。

四、2024年财政工作思路

坚持系统观念、守正创新，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹经济政策和其他政策，更好统筹当前和长远，加大财政宏观调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。重点要把握5个方面：一是完善税费支持政策，根据实际情况，该延续的延续，该优化的优化，着力纾解企业困难。二是大力持续优化支出结构，坚持有保有压，积极支持乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等重点领域，从严控制一般性支出，不断提高支出效率，坚决兜住“三保”底线。三是深入推进改革创新，优化预算管理制度，深化财政体制改革，完善税收制度，强化国有资产和资本管理，加强会计管理工作，全面提升财政管理现代化水平。四是大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制，进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律，严格财政收支规范管理。五是切实推进财政运行机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，重点强化对乡辖村、社区的财务指导和监督。加强“小金库”专项整治，保障财政资金安全运行；坚持打击非法集资，维护正常金融秩序，保护群众财产安全。

各位代表、各位委员，当前和今后一个时期，我们面临的机遇和挑战前所未有，做好2024年财政预算工作责任重大、任务艰巨，同时也是时代赋予我们的光荣使命和重大任务。我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，财政工作将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，围绕经济社会发展大局，依法理财，解放思想，牢记使命，努力完成乡第十六届人民全国代表大会第一次会议确定的目标任务，为建设繁荣、富强、文明、和谐的木老元乡而努力奋斗！