保山市施甸县甸阳镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

甸阳镇位于施甸坝子南端，地处施甸县政治、经济、文化、中心，是一个集城区、近城区、半山区、山区于一体的农业镇。全镇总面积138平方公里，辖5个居委会、9个村委会。

甸阳镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极应对，实现财政平稳运行。

密切关注经济形势，继续依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。确保工资、运转、基本民生资金支出，保持年度预算收支平衡。紧盯重点税源，加强对收入的预测，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。

2.兜牢兜实“三保”底线。

坚持把“三保”放在首位，优先保障工资发放，确保机构基本运转，兜牢基本民生底线。多渠道筹措资金，盘活存量资金，开源节流，加快资金分配、拨付和使用，全年累计“三保”支出38830000.00元，其中：“保工资”18370000.00元，“保运转”4180000.00元，“保基本民生”16280000.00元。

3.提升财政管理服务水平。

一是全面实施预算绩效管理，积极推进绩效自评，选取重点项目开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。二是扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台，规范政府采购。三是摸清家底，认真进行国有资产清查。四是严肃财经纪律，深入开展“小金库”专项检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置17个内设机构，包括：行政单位6个，其他事业单位11个。分别是：

1.甸阳镇人大

2.甸阳镇党委

3.甸阳镇政府

4.甸阳镇团体

5.甸阳镇企业站

6.甸阳镇计生办

7.甸阳镇财政所

8.甸阳镇城建办

9.甸阳镇广播站

10.甸阳镇林业站

11.甸阳镇农保所

12.甸阳镇农业技术推广中心

13.甸阳镇文化站

14.甸阳镇兽医站

15.甸阳镇水管站

16.甸阳镇党校

17.甸阳镇农经站

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县甸阳镇2023年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位6个，其他事业单位11个。分别是：

1.甸阳镇人大

2.甸阳镇党委

3.甸阳镇政府

4.甸阳镇团体

5.甸阳镇企业站

6.甸阳镇计生办

7.甸阳镇财政所

8.甸阳镇城建办

9.甸阳镇广播站

10.甸阳镇林业站

11.甸阳镇农保所

12.甸阳镇农业技术推广中心

13.甸阳镇文化站

14.甸阳镇兽医站

15.甸阳镇水管站

16.甸阳镇党校

17.甸阳镇农经站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县甸阳镇2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县甸阳镇2023年度收入合计59366508.20元。其中：财政拨款收入59329188.08元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37320.12元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加29256428.64元，增长97.16%。其中：财政拨款收入增加29449197.20元，增长98.56%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少192768.56元，下降83.78%。主要原因是2023年收到施甸县自然资源局拨入建档立卡户复垦复绿补助资金10000.00元，国家税务总局拨入代扣代缴个税手续费946.12元，施甸县人社局拨入金融社保卡服务费11140元，公务用车运行维护费7234元，甸阳镇沪滇特困学生爱心助学金8000元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县甸阳镇2023年度支出合计59344422.08元。其中：基本支出22279787.52元，占总支出的37.54%；项目支出37064634.56元，占总支出的62.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28928858.20元，增长95.11%。其中：基本支出减少733125.97元，下降3.19%；项目支出增加29661984.17元，增长400.69%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因是同邑村青蚕豆、青豌豆两青标准化种植示范园区基础建设项目资金4800000.00元、五福村精品示范村建设项目2300000.00元、2018年新一轮退耕还林第一批现金补助专项资金4000000.00元 、甸阳镇被征地农民生活补助专项资金生活补助专项资金7750000.00元，甸阳镇镇壮大村级集体经济果蔬烘干机购建项目专项资金1140000.00元，甸阳镇2021年蒋家寨村中寨自然村巩固脱贫攻坚美丽村庄建设项目1160000.00元，张家社区长龙村人居环境提升建设项目2930000.00元，甸头村寨尾村、袁家村响水等道路建设项目1430000.00元，甸阳镇下同邑、甸头、蒋家寨等人饮工程项目1330000.00元，易地搬迁及后续扶持项目建设1180000.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22279787.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18751071.44元，占基本支出的84.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3528716.08元，占基本支出的15.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37064634.56元。其中：基本建设类项目支出80000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县甸阳镇2023年度一般公共预算财政拨款支出57137188.08元,占本年支出合计的96.28%。与上年相比增加27277197.20元，增长91.35%,主要原因是同邑村青蚕豆、青豌豆两青标准化种植示范园区基础建设项目资金4800000.00元、五福村精品示范村建设项目2300000.00元、2018年新一轮退耕还林第一批现金补助专项资金4000000.00元 、甸阳镇被征地农民生活补助专项资金生活补助专项资金7750000.00元，甸阳镇镇壮大村级集体经济果蔬烘干机购建项目专项资金1140000.00元，甸阳镇2021年蒋家寨村中寨自然村巩固脱贫攻坚美丽村庄建设项目1160000.00元，张家社区长龙村人居环境提升建设项目2930000.00元，甸头村寨尾村、袁家村响水等道路建设项目1430000.00元，甸阳镇下同邑、甸头、蒋家寨等人饮工程项目1330000.00元，易地搬迁及后续扶持项目建设1180000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8319396.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于人员经费4661636.25元，日常公用经费3195202.95元，项目支出462557.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出119691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于人员经费119454.00元，日常公用经费237.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出600256.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于人员经费494753.00元，日常公用经费5503.50元，项目支出100000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出2747546.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于人员经费2190965.27元，日常公用经费1663.00元，项目支出554918.60元；

9.卫生健康（类）支出1622719.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于人员经费787689.65元，日常公用经费1950.00元，项目支出833080.00元；

10.节能环保（类）支出4360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于项目支出4360000.00元，包括退耕现金4000000.00元和其他退耕还林还草支出360000.00元；

11.城乡社区（类）支出103494.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于人员经费100804.00元，日常公用经费2690.69元；

12.农林水（类）支出38689027.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.71%。主要用于人员经费10166988.27元，日常公用经费304669.00元，项目支出28217369.96元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出127475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村危房改造项目支出127475.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出447581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于人员经费228781.00元，日常公用经费16800.00元，项目支出202000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为83579.92元，完成年初预算的41.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为82097.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.23%，完成年初预算的48.29%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1482.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.77%，完成年初预算的4.94%，具体是国内接待费支出决算1482.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县甸阳镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为83579.92元，完成年初预算的41.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为82097.92元，完成年初预算的48.29%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1482.00元，完成年初预算的4.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，压减支出，本年度无因公出国（境）费和公务用车购置费，公务用车运行维护费和公务接待费控制在合理范围内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4209.65元，增长5.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加2727.65元，增长3.44%；公务接待费支出决算增加1482.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增2727.65元：因为项目检查、开展脱贫攻坚督查工作，公务用车次数增加，车辆维修费增2727.65元。公务接待增1482元：接待市级、县级人员(开展机关事务工作、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、残疾人保障有关工作的公务接待活动)，造成增3批次，增26人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、县级人员开展机关事务工作、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、残疾人保障有关工作的公务接待活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县甸阳镇2023年机关运行经费支出2756803.95元，比上年增加690702.36元，增长33.43%，主要原因是今年开展耕地流出整改、乡村振兴等工作，机构运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县甸阳镇资产总额213,823,170.34元，其中，流动资产 78,924,749.95元，固定资产 2,407,583.84元（净值），对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产 125,863.15元（净值），其他资产 132,364,973.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加752202.46元，其中固定资产增加264078.97元。出租房屋46.66平方米，账面原值162960.36元，实现资产使用收入8000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额265472.29元，其中：政府采购货物支出130685.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出134787.29元。授予中小企业合同金额105510.00元，其中：授予小微企业合同金额73960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。