保山市施甸县甸阳镇2022年度部门决算

目录

第一部分保山市施甸县甸阳镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市施甸县甸阳镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

甸阳镇位于施甸坝子南端，地处施甸县政治、经济、文化、中心，是一个集城区、近城区、半山区、山区于一体的农业镇。全镇总面积138平方公里，辖5个居委会、9个村委会。

甸阳镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入保山市施甸县甸阳镇部门2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.甸阳镇人大

2.甸阳镇党委

3.甸阳镇政府

4.甸阳镇团体

5.甸阳镇企业站

6.甸阳镇计生办

7.甸阳镇财政所

8.甸阳镇城建办

9.甸阳镇广播站

10.甸阳镇林业站

11.甸阳镇农保所

12.甸阳镇农业技术推广中心

13.甸阳镇文化站

14.甸阳镇兽医站

15.甸阳镇水管站

16.甸阳镇党校

17.甸阳镇农经站

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县甸阳镇部门2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.甸阳镇人大

2.甸阳镇党委

3.甸阳镇政府

4.甸阳镇团体

5.甸阳镇企业站

6.甸阳镇计生办

7.甸阳镇财政所

8.甸阳镇城建办

9.甸阳镇广播站

10.甸阳镇林业站

11.甸阳镇农保所

12.甸阳镇农业技术推广中心

13.甸阳镇文化站

14.甸阳镇兽医站

15.甸阳镇水管站

16.甸阳镇党校

17.甸阳镇农经站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本年年末共计机构人员81人，均为在职人员，与上年总人数无变动。变动人员如下：甸阳镇在职人员调出减少3人：杨治平、张雪华、杨在越；退休2人：尹绍虎、陈绍香；死亡1人：杨建中；新招录公务员1人：汤艳聪；调入5人：张玺龙、蒋啟娟、杨雄、杨国明、杨贵萍。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

甸阳镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县甸阳镇部门2022年度收入合计30110079.56元。其中：一般公共预算财政拨款收入29859990.88元，占总收入的99.17%；政府性基金预算财政拨款收入20000.00元，占总收入的0.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230088.68元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计减少597295.88元，下降-1.95%。其中：财政拨款收入增加11244.81元，增加0.04%；政府性基金预算财政拨款收入增加20000.00元，上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少628540.69元，减少73.20%。主要原因是往来资金拨付纳入预算减少628540.69元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县甸阳镇部门2022年度支出合计30415563.88元。其中：基本支出23012913.49元，占总支出的75.67%；项目支出7402650.39元，占总支出的24.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2411519.11元，下降7.35%。其中：基本支出增加1721458.03元，增长8.09%；项目支出减少4132977.14元，下降35.83%。，主要原因分析项目支出减少4132977.14元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23012913.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18646048.23元，占基本支出的81.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4366865.26元，占基本支出的18.98％。（人均情况由各部门自行确定）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7402650.39元。其中：基本建设类项目支出261286.54元，占项目支出的3.53％。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县甸阳镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29859990.88元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加11244.81元，增加0.04%，主要原因分析一般公共服务支出增加11244.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8419623.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.20%。主要用于人大事务164268元、政府办公厅（室）及相关机构事务6576059.02元、财政事务353134元、群众团体事务130098元、党委办公厅（室）及相关机构事务1146064元、其他共产党事务支出50000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出112940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于干部教育112940.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出468913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于群众文化242903.00元、其他文化和旅游支出226010.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3106683.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于人力资源和社会保障管理事务758012.00元、民政管理事务164200.00元、行政事业单位养老支出1218656.86元、就业补助701450元、抚恤元168764.80元、残疾人事业5600.00元、临时救助90000元。

9.卫生健康（类）支出2268605.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于公共卫生服务834344.45元、计划生育事务799094.67元、行政事业单位医疗597786.74元、其他卫生健康支出37380.00元。

10.节能环保（类）支出760410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于生态保护760410.00元。

11.城乡社区（类）支出101825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于其他城乡社区管理事务支出101825.00元。

12.农林水（类）支出13775763.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.13%。主要用于农业农村3013250元、林业和草原1159463.00元、水利473134.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴4261589.08元、农村综合改革4868327.26元。

13.交通运输（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出196000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于保障性安居工程支出196000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出599227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于应急管理事务259227元、自然灾害防治90000.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元、其他灾害防治及应急管理支出230000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158652.00元，支出决算为79370.27元，完成年初预算的50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算79370.27元，占总支出决算的53.39%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县甸阳镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158652.00元，支出决算为79370.27元，完成年初预算的50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79370.27元，完成年初预算的53.39%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待费未发生支出，公务用车运行维护费只完成预算数53.39%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24750.27元，增长45.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加25370.27元，增长46.98%；公务接待费支出决算减少620元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油价上涨；车辆老旧维修维护费用增加，减少的主要原因是本年度无接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县甸阳镇部门2022年机关运行经费支出2066101.59元，比上年减少65111.22元，下降3.06%,主要原因分析本乡镇厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县甸阳镇部门资产总额213707967.88元，其中，流动资产78147821.11元，固定资产7188199.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产282914.09元，其他资产132364973.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7305976.93元，其中固定资产增加4080元。货币资产减少658738.42元；预付账款减少2724000.00元；其他应收款净额减少3577236.95元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25400.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5400.00元。授予中小企业合同金额25400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。