一、2024年镇财政预算执行情况

（一）全镇财政收支预算执行情况

2024年财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在上级财政部门的关心和指导下，紧紧围绕县委县政府下达的工作目标，采取积极有效措施，夯实财源基础，提高财政保障能力，积极应对克服各方面的困难，较好地完成了各项财政工作任务。

1.一般公共预算收入完成情况：全年完成一般公共预算收入1794万元，其中税收收入1757万元（增值税179万元、资源税31万元、城市维护建设税99万元、房产税145万元、城镇土地使用税127万元、印花税86万元、烟叶税1068万元、环境保护税22万元）；非税收入37万元。国家留抵退税政策的实施，全年共计退税2900万元，执行留抵退税因素后，全年实际完成一般公共预算收入4694万元，比上年4070万元增加623万元，上升15.33%。

2.一般公共预算支出完成情况：全镇一般公共预算支出完成4567万元，比上年5714万元减少1147万元，降幅20.07%。按报表功能类支出分别为：一般公共服务支出660万元；教育支出12万元；文化体育旅游与传媒支出37万元；社会保障和就业支出338万元；卫生健康支出41万元；城乡社区支出1119万元；农林水支出2309万元；交通运输支出5万元；灾害防治及应急管理支出46万元。

3.政府性基金收入完成情况：全年政府性基金上级补助收入

完成1100万元，政府性基金调入一般公共预算收入15万元，地方政府债券转贷收入177万元，收入合计1292万元。

4.政府性基金支出完成情况：全年政府性基金支出完成1100万元，政府性基金调出支出15万元，地方政府其他债务还本支出177万元，支出合计1292万元。

2024年全镇一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1794万元，上级补助收入3040万元，本年收入15万元，政府性基金调入一般公共预算收入15万元，政府性基金预算上级补助收入1100万元，地方政府债券转贷收入177万元，收入总计6141万元。一般公共预算支出3467万元，上解支出1382万元，政府性基金调出一般公共预算支出15万元，地方政府债务还本支出177万元，政府性基金预算支出1100万元，支出合计6141万元，收支平衡。

2024年全镇政府性基金预算收支平衡情况：全年政府性基金上级补助收入完成1100万元，政府性基金调入一般公共预算收入15万元，地方政府债券转贷收入177万元，收入合计1292万元。全年政府性基金支出完成1100万元，政府性基金调出支出15万元，地方政府其他债务还本支出177万元，支出合计1292万元。收支平衡。

（二）2024年落实镇财政预算决议工作情况

2024年，镇综合保障和技术服务中心认真落实镇第十五届人民代表大会第三次会议决议和镇人大财政预算审查意见，严格落实各项财经政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持甸阳社会经济持续健康发展。

1.积极应对，实现财政平稳运行。

密切关注经济形势，继续依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。确保工资、运转、基本民生资金支出，保持年度预算收支平衡。紧盯重点税源，加强对收入的预测，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。

2.兜牢兜实“三保”底线。

坚持把“三保”放在首位，优先保障工资发放，确保机构基本运转，兜牢基本民生底线。多渠道筹措资金，盘活存量资金，开源节流，加快资金分配、拨付和使用，全年累计“三保”支出2262万元，其中：“保工资”1345万元，“保运转”61万元，“保基本民生”856万元。

3.提升财政管理服务水平。

一是全面实施预算绩效管理，积极推进绩效自评，选取重点项目开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。二是扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台，规范政府采购。三是摸清家底，认真进行国有资产清查。四是严肃财经纪律，深入开展“小金库”专项检查。

各位代表，虽然2024年我镇财政工作也取得了一定的成绩,但我们也清醒的认识到所存在的问题和困难:一是税收困难。由于税源结构单一且缺少规模较大、实力强劲的企业作为稳定的税源支撑；二是收支平衡困难。由于受税收来源的影响，税收少，支出大，导致收支难以平衡。

二、2025年财政预算草案

2025年我镇财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加有效保障和改善民生，进一步提升我镇财政公共服务能力，实现我镇财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标，推动甸阳经济社会事业健康发展。在镇党委政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，结合本镇实际，紧紧围绕经济建设这个中心，努力培植税源、增收节支，严格财经纪律，切实加强对农业、教育、民生等投入，促进全镇经济和社会各项事业快速稳定发展。根据上述指导思想，2025年甸阳镇财政收支预算（草案）安排如下：

全镇一般公共预算收入安排4474万元，其中税收收入4474万元。

一般公共预算支出安排为3500万元。按支出功能分类具体为：一般公共服务支出696万元；国防支出5万元；公共安全支出6万元，教育支出11万元；文化体育与传媒支出34万元；社会保障和就业支出235万元；卫生健康支出103万元；节能环保支出100万元；城乡社区支出9万元；农林水支出2274万元；交通运输支出1万元，灾害防治及应急管理支出26万元。

全镇财政收支平衡情况是：一般公共预算收入4474万元，专项转移支付收入1299万元，收入总计5773万元；一般公共预算支出3500万元，上解上级支出2273万元，支出总计5773万元，收支平衡。收入数据是根据甸阳镇经济社会发展情况进行测算。支出数据是根据甸阳镇可用财力和县级下达专款数据安排。

三、2025年财政重点工作安排

1.抓税源建设，确保任务完成。全力以赴组织好财税收入，确保实现年初财政局下达的4474万元的税收目标。要科学决策，认真分析经济运行趋势，准确把握经济运行规律，精准施策，做好税源培植和建设工作，确保应收尽收，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

2.抓三保保障，保障民生事业。突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续发展。建立健全以“保工资、保运转、保基本民生”为目标的基本财力保障机制。

3.抓统筹协调，突出重点支出。严格按照《预算法》和财政管理新体制的要求，发挥财政监督职能作用，按照公共财政的要求，统筹安排各项财政资金，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。重点安排：森林防火工作8万元，平安建设工作5万元，国防工作5万元，禁毒工作1万元，防艾工作1万元，河长制工作1万元，路长制工作1万元，妇女儿童工作1万元。

4.抓厉行节约，树立“过紧日子”的思想。要树立“政府过紧日子，群众过好日子”的思想,严格压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，降低行政运行成本，促进经济持续健康发展，社会和谐稳定。

5.抓队伍建设，提高服务意识。财务人员要树立廉洁自律、勤政务实、发扬爱岗敬业和开拓进取的精神，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，依法行政，依法理财，对党和人民负责，做好财政工作，学习财政业务知识，提升服务能力和水平,更好的保障全镇经济和各项事业的发展，满足人民群众的服务需求。