关于甸阳镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算的报告

一、2022年镇财政预算执行情况

（一）全镇财政收支预算执行情况

2022年在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督支持下，在上级财政部门的关心和指导下，紧紧围绕县委县政府下达的工作目标，采取积极有效措施，夯实财源基础，提高财政保障能力，积极应对克服各方面的困难，较好地完成了各项财政工作任务。

1.一般公共预算收入完成情况：全年完成一般公共预算收入4024万元，其中税收收入4024万元（按税种完成分别是：增值税2003万元、资源税6万元、城市维护建设税231万元、房产税131万元、印花税216万元、城镇土地使用税130万元、车船税359万元、烟叶税940万元、环境保护税4万元）；非税收入2万元。执行国家留抵退税政策，全镇全年共计退税1222万元，剔除留抵退税因素后，全年实际完成一般公共预算收入5244万元，比上年5347万元减少103万元，下降1.93%。

2.一般公共预算支出完成情况：全镇一般公共预算支出完成2986万元，比上年2984万元增加2万元，增幅0.01%。按报表功能类支出分别为：一般公共服务支出842万元；教育支出11万元；文化体育旅游与传媒支出47万元；社会保障和就业支出311万元；卫生健康支出227万元；节能环保支出76万元；城乡社区支出10万元；农林水支出1377万元；交通运输支出5万元；住房保障支出20万元；灾害防治及应急管理支出60万元。

3.政府性基金收入完成情况：全年政府性基金上级补助收入

完成2万元。

4.政府性基金支出完成情况：全年政府性基金支出完成2万元。

全镇2022年收支平衡情况：全镇一般公共预算收入4022万元，一般性转移性收入-1894万元，转移性收入894万元，政府性基金上级补助收入2万元，收入合计3024万元。全镇一般公共预算支出完成2986万元，上解支出36万元，政府性基金支出完成2万元，支出合计3024万元，收支平衡。

（二）2022年落实镇财政预算决议工作情况

2022年，财政所认真落实镇第十五届人民代表大会第一次会议决议和镇人大财政预算审查意见，严格落实各项财经政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持甸阳社会经济持续健康发展。

1.积极应对，实现财政平稳运行。

密切关注经济形势，继续依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。面对留抵退税减收压力，确保工资、运转、基本民生资金支出，保持年度预算收支平衡。紧盯重点税源，加强对收入的预测，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。

2.兜牢兜实“三保”底线。

坚持把“三保”放在首位，优先保障工资发放，确保机构基本运转，兜牢基本民生底线。多渠道筹措资金，盘活存量资金，开源节流，加快资金分配、拨付和使用，全年累计“三保”支出2672万元，其中：“保工资”1925万元，“保运转”502万元，“保基本民生”245万元。

3.提升财政管理服务水平。

一是全面实施预算绩效管理，积极推进绩效自评，选取重点项目开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。二是扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台，规范政府采购。三是摸清家底，认真进行国有资产清查。四是严肃财经纪律，深入开展“小金库”专项检查。

各位代表，虽然2022年我镇综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著,但我们也清醒的认识到所面临的问题和困难:一是留抵退税政策影响，增收难度加大。二是财政收支矛盾更加凸显，一方面增收乏力，当前全镇税源结构单一，财政收入自主增长能力不强；另一方面除了“三保”刚性支出外，农村基础设施等重点工作也需财政资金安排支持，财政收支平衡困难。

二、2023年财政预算

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是甸阳推动高质量发展的“关键期”，是补齐民生短板、巩固脱贫攻坚成果的“攻坚期”。2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委政府对财政工作的总要求，继续调整和优化支出结构，合理安排财政支出，提高资金使用效益，推动我镇经济和社会事业协调健康发展。依靠镇党委政府的领导，在镇人大主席团的监督下，结合本镇实际，紧紧围绕经济建设这个中心，努力培养财源，积极组织收入，严格财政纪律，切实加强对农业、教育、民生等投入，促进全镇经济和社会各项事业快速稳定发展。根据上述指导思想，2023年甸阳镇财政收支预算安排如下：

全镇一般公共预算收入安排4500万元，其中税收收入4500万元。

一般公共预算支出安排为3200万元。按支出功能分类具体为：一般公共服务支出719万元；国防支出3万元；教育支出11万元；文化体育与传媒支出45万元；社会保障和就业支出210万元；卫生健康支出80万元；节能环保支出100万元；城乡社区支出9万元；农林水支出1997万元；灾害防治及应急管理支出26万元.

全镇财政收支平衡情况是：一般公共预算收入4500万元，一般性转移支付收入-2257万元，专项转移支付收入957万元，收入总计3200万元；一般公共预算支出3200万元，支出总计3200万元，收支平衡。收入数据是根据甸阳镇经济社会发展情况进行测算。支出数据是根据甸阳镇可用财力和县级下达专款数据安排。

三、2023年财政重点工作安排

1.完善财政监督，提升资金管理绩效。进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。切实提高资金绩效评价质量。强化预算约束和执行监控、分析，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。

2.改善民生，突出乡村振兴战略。突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续发展。围绕乡村振兴重点，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。按照上级要求，积极促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极落实运用项目资金和补贴资金。

3.突出重点支出，增强财政保障。严格按照《预算法》的要求，发挥财政监督职能作用，按照公共财政的要求，统筹安排各项财政资金，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。牢固树立“过紧日子”的思想，建立健全厉行节约长效机制，突出重点，做好保工资、保运转、保民生，促发展。

4.提升服务，建设协调发展财政。2023年，我们将以党的政治建设为统领，坚持把政治要求作为第一标准，学习财政业务知识，提升服务能力和水平,更好的保障全镇经济和各项事业的发展，满足群众的服务需求。

各位代表，做好2023年财政工作，使命光荣、责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会平稳健康发展作出贡献。