关于施甸县何元乡2017年地方财政决算的报告

—2018年9月10日何元乡第十三届人民代表大会第二次会议主席团第八次会议上

施甸县何元乡财政所所长  施勇

各位主席团成员：

    根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大常委会的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告经县财政审核批复的施甸县何元乡2017年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

2017年，财政工作在乡党委政府正确领导和县直各部门的悉心指导下，在乡人大的有效监督以及广大干部群众的大力支持下，坚持高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面落实科学发展观，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，以党的十九大精神为统领，认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，解放思想、抢抓机遇、突出重点、攻坚克难、砥砺前行，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，充分发挥职能作用，全乡财政经济工作彰显出稳中有进，稳中向好的良好局面。  

（一）一般公共预算执行情况

    1、一般公共预算收入完成情况：2017年一般公共财政预算收入完成1302万元(其中税收收入1268万元，非税收入34万元),比上年同期增长76%。按税目完成分别是：增值税60万元，比上年同期增长29万元，增幅94%，资源税7万元，与上年同期减少9万元，减幅56%，城市维护建设税1万元，比上年同期减少2万元，减幅67%，印花税4万元，比上年同期减少2万元，减幅33%，耕地占用税820万元，比上年同期增加805万元，增幅5367%，烟叶税376万元，比上年周期减少34万元，减幅8%。行政事业性收费收入17万，比上年同期增长8万元，增幅89%,罚没收入6万元,比上年同期减少6万元,减幅50%,国有资源(资产)有偿使用收入11万元,比上年同期增长6万元,增幅120%。

2、一般公共预算支出完成情况：2017年一般公共预算支出完成4262万元。比上年同期减少269万元，减幅6%。其中：一般公共服务689万元，比上年同期减少180万元，减幅21%，国防支出2万元，比上年同期减少1万元，减幅度33%，公共安全支出40万元，比上年同期增加30万元，增幅300%，教育支出2692万元，比上年同期增加271万元，增幅12%，科学技术支出11万元，比上年同期增加3万元，增幅36%，文化体育与传媒30万元，比上年同期增加11万元，增幅58%，社会保障与就业支出248万元，比上年同期减少60万元，减幅19%，医疗卫生与计划生育支出46万元，比上年同期增加12万元，增幅35%，城乡社区支出15万元，比上年同期增加4万元，增幅36%，农林水支出439万元，比上年同期减少403万元，减幅48%，资源勘探信息等支出11万元，比上年同期增加5万元，增幅83%。国土海洋气象等支出2万元，比上年同期增加2万元，增幅100%，住房保障支出37万元，比上年同期增加37万元，增幅100%。

     3、公共预算收支平衡情况：2017年一般公共预算收入1302万元，上级补助收入3889万元（其中：一般性转移支付收入1996万元，专项转移支付收入1893万元），调入资金5万元，债务转贷收入241万元，调入预算稳定调节基金42万元，一般公共预算总收入5479万元。一般公共预算支出4262万元，上解支出744万元(超基数上解241万元，养老保险上解205万元，债券利息上解17万元，其他上解281万元）。 债务还本支出473万元，一般公共预算总支出5479万元，收支平衡。

 （二）政府性基金执行情况

     2017年政府性基金预算总收入48万元，其中：上级补助收入43万元，上年结余5万元。政府性基金预算总支出8万元，其中：本年支出3万元，调出资金5万元，年终结余40万元，收支平衡。

     二、2017年财税工作主要情况

（一）再接再厉，全乡财政收支运行良好

财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强征管，挖掘增收潜力，年初目标任务圆满实现。一是税收收入平稳增长，稳定在500万元之上，完成 1302万元，按可比口径比上年的741增长76%。二是财政支出结构不断优化。在“保工资、保稳定、保重点”的前提下，大力压缩一般性支出，把有限的资金投入到“三农”、集镇建设、文教卫生和基础设施建设中，有力推动了全乡各项社会事业发展。

（二）服务“三农”，强农惠农取得新进展

    2017年我乡通过一折通共发放财政补贴农民资金257.53万元。其中①2016年草原补贴近2345户，禁牧1.69万亩，草原平衡5.99万亩,共计补贴金额27.67万元。‚2017年草原补贴近2337户，禁牧1.69万亩，草原平衡5.99万亩,共计补贴金额27.67万元。ƒ2017年农业支持保护补贴（省级）23户，0.13万亩，4.96万元，④2017年农业支持保护补贴（中央级）3615户，1.33万亩，170.19万元，⑤2017年国家公益林1.32万亩，补贴金额13.22万元。⑥2017年省级公益林1.38万亩，补贴金额13.82万元。所有财政补贴都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户。           

（三）深化改革，财政科学化精细化管理频现新亮点

    一是深入推进预算管理改革。二是加强扶贫资金的管理。三是规范债务管理工作。四是切实加快预算执行进度。五是积极创新财政监督管理机制。六是牵头推进行政成本控制制度。七是进一步加强“村财乡管”的监管工作，积极探索“组财村管”的管理办法。

各位代表，2017年我乡财政综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。一年来取得的了好成绩，但面临的困难和问题也不容回避：全乡税源结构单一，财政收入自主增长能力不强；财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。针对以上问题我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学做好2018年财政工作，全力打造一个经济社会发展又好又快的美丽何元。

以上报告，请予审查。