第一部分 何元乡概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“镇财县管、村财镇管、农村三资代理服务”；完成镇党委、镇政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

何元地处施甸县西部，乡政府所在地距县城17公里。由于受怒江低热河谷的影响，具有典型的立体型气候，冬无严寒、夏无酷暑。肥沃的土壤，丰沛的雨量，亚热带与温带共存的高原立体气候孕育了丰富的物产，农副产品质量上乘，故有"西山晒烟、辣椒之乡"的美誉。烤烟、甘蔗、辣椒、反季蔬菜、畜牧是何元乡发展的五大支柱产业。现辖:9个行政村(何元、莽王、王家庄、石头寨、李为地、大仆寨、组军门、大坡脚、大寨门)，52个自然村，80个村民小组，农户数3417户，乡村人口15567人，其中:农业人口15452人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

何元乡2016年财政拨款收入4615.83万元。

二、支出决算情况说明

何元乡2016年支出合计3713.30万元，其中基本支出3361.56万元，项目支出351.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

何元乡2016年一般公共艺术财政拨款支出合计3361.56万元，其中人员经费合计2651.31万元，公用经费合计710.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

何元乡2016年“三公”经费支出合计69.35万元，其中公务用车购置及运行维护费27.94万元，公务接待费41.41万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 何元乡概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“镇财县管、村财镇管、农村三资代理服务”；完成镇党委、镇政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入何元乡部门2016年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位11个。分别是：

1.共产党机关

2.政府机关

3.人大机关

4.群众团体

5.农经站

6.企业站

7.党校

8.科委

9文化站

10.广播站

11.计生办

12.城建办

13.农科站

14.林业站

15.水管站

16.兽医站

17.财政所

18.劳保所

19.中心校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

何元乡部门2016年末实有人员编制213人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制175人。

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

何元乡部门2016年度收入合计4615.83万元。其中：财政拨款收入4615.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3332.64万元，主要原因分析2016年度部门决算合并入中心校收入。

二、支出决算情况说明

何元乡部门2016年度支出合计3713.30万元。其中：基本支出3361.56万元，占总支出的90％；项目支出351.74万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2314.37万元,主要原因分析2016年部门决算合并入中心校支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障何元乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3361.56万元。与上年对比增加1972.61,主要原因分析2016年部门决算合并入中心校基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障何元乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

何元乡部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3713.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2314.37万元,主要原因分析2016年部门决算合并入中心校支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出953.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.7%。主要用于机关行政运行；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于兵役征集；

4.公共安全（类）支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于公安治安管理支出；

5.教育（类）支出1,786.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.1%。主要用于教育事业支出；

6. 科学技术（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于机构运行支出；

7.文化体育与传媒（类）支出19.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于群众文化支出；

8. 社会保障和就业（类）支出309.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于退休人员工资支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出55.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于乡镇卫生院及计生事务支出；

10. 城乡社区（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城乡社区管理支出；

11.农林水（类）支出512.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。主要用农业、林业、水业、扶贫、农业综合改革支出；

12. 资源勘探信息等（类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于安全生产监管支出；

13. 其他（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

何元乡部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为27.94万元；公务接待费支出决算为41.41万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.94万元，占40%；公务接待费支出41.41万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41.41万元。其中：

国内接待费支出41.41万元（其中：外事接待费支出41.41万元），共安排国内公务接待1057批次，接待人次7365人。主要用于接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

何元乡部门2016年机关运行经费支出172.2万元，与上年对比增加4.2。部门机关运行经费主要用于机关日常事务运行公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。