保山市施甸县何元乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。二是组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。三是组织落实上级政府及本乡党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。四是领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。五是管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作台，协调各单位与县业务主管部门之间、与驻地省、州属单位的关系。六是完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个4内设机构，包括行政单位、其他事业单位，分别是：1.行政单位：何元乡人民政府；2.其他事业单位：何元乡综合保障和技术服务中心、何元乡党群服务中心、何元乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.施甸县何元乡人民政府

2.施甸县何元乡社会保障和技术服务中心

3.施甸县何元乡党群服务中心

4.施甸县何元乡综合执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，完成农业总产值3.72亿元，增长2%；一般公共预算收入767万元；一般公共预算支出5492.71万元，增长127.53%。金融机构存、贷款余额分别为2.14亿元、1.88亿元，分别增长12.6%、25.3%。固定资产投资、招商引资均完成县级下达任务。

经济发展韧性十足。全力做好“稳粮、强烟、壮畜、促蔬”4篇文章，粮食种植面积5.57万亩；种植烤烟6700亩，生切烟2400亩，完成收购2.49万担，实现产值3959.7万元；种植蔬菜1.68万亩，实现产值1.08亿元，种植业实现农业总产值1.56亿元。生猪存栏4.22万头、出栏7.81万头，肉牛存栏1.11万头、出栏0.59万头，养殖业实现农业总产值2.11亿元。抢抓省委、省政府打造“有一种叫云南的生活”发展机遇，“县城—石光研学基地—莽王—三个山”古生物化石研学路线跃然升级，娲女温泉康养品牌蓬勃发展，首届地质文化节顺利举办，吸引游客5200余人次，旅游花费60余万元。申报财政衔接资金项目23个实施12个，投资712.62万元，涵盖乡村旅游、基础设施提升、教育硬件改善以及农业产业发展等多个领域。服务好邦基集团1.2亿元投资的生猪提质育链示范建设项目（一期），全力打造滇西生猪养殖名片。

民生福祉根基厚植。新识别监测对象11户33人，消除风险43户157人，风险消除率93.53%，农村劳动力转移就业7184人，发放外出务工一次性生活补贴605人60.5万元；完成小额信贷投放1580万元。办结“云南省政府救助平台”提交申请48件，办结率100%。

城乡医保参保率97%，住院报销821万元。发放农村低保、高龄津贴、残疾人两项补贴等494.9万元。学前三年毛入园率104%，义务教育小学、中学巩固率均为99%以上，家庭医生签约覆盖率100%。举办烤烟移栽和烘烤技术、无人机植保技能培训班各2期207人。发放创业担保贷款25户545万元。完成内宣107条、外宣121条；组织开展志愿活动9场300余人次。发放育儿补贴296人92.25万元。输送高素质兵员6名。

乡村面貌靓丽多姿。新建卫生公厕1座、户厕100座，开展农村公路路域环境整治行动12次，管理养护农村公路138.34公里。引入乾源水利公司承接4个水库水厂运营，提升供水专业化服务水平。有效开展巡河和巡林，处置违规野外用火28起。实施何元乡上寨水库饮用水水源地保护项目，生态环境整治成效显现。 

平安何元成效卓越。组织开展预防学生交通事故宣传教育25场次，完成道路交通安全隐患整改15处。严格开展产地检疫和畜禽落地监管工作，举办培训20次2000余人，春秋两季动物防疫免疫率95.88%、91.71%，全年无重特大植物病虫害和动物疫病发生。多部门联动开展建筑施工、危化物品、消防安全等重点领域排查整治27次，提出整改要求84条全部完成整改；组织消防、地震应急综合演练2次，实现安全生产零事故。常态化开展“扫黑除恶”，严厉打击电信网络诈骗、邪教等违法犯罪活动，扎实开展禁毒防艾、反恐怖防范工作，刑事立案、盗窃案件实现“双下降”。排查各类矛盾纠纷66起，化解60起，调解成功率90.9%；办结信访案件9起，办结率100%，全年无重特大社会事件发生。

政府建设高效廉洁。坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全力抓好巡视巡察、审计等反馈问题整改。高质量完成第五次全国经济普查。办复人大代表建议29件、12345政务服务热线15件，主动公开政府信息190条。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县何元乡2025年度收入合计50352795.18元。其中：财政拨款收入49078198.11元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1274597.07元，占总收入的2.53%。

与上年相比，收入合计增加23889354.67元，增长90.27%。其中：财政拨款收入增加23188911.39元，增长89.57%；其他收入增加700443.28元，增长122.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其中财政拨款收入主要为政府性基金，其他收入主要为何元乡莽王仓储中心建设项目资金、地大科技帮扶资金等。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县何元乡2025年度支出合计49397198.11元。其中：基本支出15252658.35元，占总支出的30.88％；项目支出34144539.76元，占总支出的69.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23102113.39元，增长87.86%。其中：基本支出增加854872.35元，增长5.94%；项目支出增加22247241.04元，增长186.99%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出主要为人员增加，人员类运转经费增加，项目支出主要为何元乡大仆寨村新能源电烤房建设项目、何元乡莽王村下莽王自然村民族村寨旅游提升建设项目、何元乡大坡脚村生物质果蔬烘干机建设项目等项目增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县何元乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15252658.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13894054.96元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1358603.39元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县何元乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34144539.76元。

何元乡何元村电能果蔬烘干机建设项目资金1100000.00元，主要用于何元村电能果蔬烘干机建设项目建设。

何元乡石头寨村农业产业灌溉项目1680000.00元，主要用于何元乡石头寨村农业产业灌溉项目建设。

何元乡何元村雨污管网提升改造项目资金2083000.00元，主要用于何元乡何元村雨污管网提升改造项目建设。

何元乡大仆寨村新能源电烤房建设项目资金616000.00元，主要用于何元乡大仆寨村新能源电烤房建设项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县何元乡2025年度一般公共预算财政拨款支出33827131.02元,占本年支出合计的68.48%。与上年相比增加9685672.30元，增长40.12%,完成年初预算的140.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出11619532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.35%,完成年初预算的212.81%。主要用于人员类经费、公用经费，因年初编制预算是按上年基数、人员固定情况测算；当年人员变动（新进、调动、退休、职级晋升等）、工资津补贴政策调整，导致实际人员经费和预算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于何元乡中心幼儿园活动及辅助用房学前教育发展。

6.科学技术（类）支出137206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的98.00%。主要用于人员经费、公用经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出380895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的108.83%。主要用于人员经费、公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出1998497.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的131.48%。主要用于人员经费、公用经费、死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出260267.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的37.18%。主要用于人员经费、公用经费。

10.节能环保（类）支出174628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于公益林天然林护林员工资。

11.城乡社区（类）支出665236.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的350.12%。主要用于人员经费、公用经费。

12.农林水（类）支出18354983.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.26%,完成年初预算的117.36%。主要用于人员经费、公用经费、村干部工资、村级运转公用经费及党建经费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于防汛应急救灾。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为113370.00元，完成年初预算的62.98%；支出决算较上年减少-19023.00元，下降-14.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为78000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.80%，完成年初预算的48.75%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为35370.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.20%，完成年初预算的176.85%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-12000.00元，下降-13.33%；公务接待费支出决算较上年减少-7023.00元，下降-16.57%；具体是国内接待费支出决算35370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-7023.00元，下降-16.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为113370.00元，完成年初预算的62.98%，支出决算较上年减少-19023.00元，下降-14.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为78000.00元，完成年初预算的48.75%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为35370.00元，完成年初预算的176.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-12000.00元，下降-13.33%；公务接待费支出决算减少-7023.00元，下降-16.57%，具体是国内接待费支出决算35370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县何元乡2025年机关运行经费支出1193603.39元，比上年增加420699.75元，增长54.43%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县何元乡资产总额98909654.55元，其中，流动资产14886618.75元，非流动资产84023035.8元，固定资产1887240.8元（净值），在建工程21774900.00元，无形资产228955.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1967619.60元，其中固定资产增加1286161.69元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额78000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门量化评价表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。