何元乡第十二届人民代表大会第四次会议材料

关于何元乡2015年地方财政预算执行情况

和2016年地方财政预算草案的报告（书面）

（2016年1月19日在何元乡第十二届人民代表大会第四次会议上）

何元乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，现将何元乡2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请乡第十二届人民代表大会第四次会议审查，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2015年地方财政预算执行情况

2015年，财政工作在乡党委政府正确领导和乡人大的法律监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕党委中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，充分发挥职能作用，全乡财政经济工作彰显出稳中有进，稳中向好的良好局面。

（一）公共财政预算收支执行情况

1、公共预算收入完成情况：2015年公共财政预算收入完成680万元(其中税收收入652万元，非税收入28万元)比上年658万元增收21万元，增幅3%。按税目完成分别是：25%增值税29万元，比上年的26万元增收3万元，增幅12%；营业税184万元，比上年的121万元增收63万元，增幅52%；资源税7万元，比上年的33万元减少26万元，减幅79%；城市维护建设税2万元，比上年的1万元增收1万元，增幅100%；印花税11万元，比上年的2万元增加9万元，增幅450%；烟叶税419万元，比上年的467万元减少48万元，减幅10%。

2、公共预算支出完成情况：2015年公共财政预算支出完成3343.16万元，其中政府支出1283.19万元，教育支出2059.97万元 。

按报表功能类分别支出为：一般公共服务 438.61万元；国防3.00万元；公共安全14.08万元；教育 2023.16万元；科学技术5.05万元；文化体育与传媒15.94万元；社会保障和就业 296.21万元；医疗卫生 61.93万元；城乡社区事务8.95万元；农林水事务383.14万元；交通运输2.00万元；资源勘探电力信息等事务5.10万元；国土资源气象等事务0.90万元；债务还本支出85.09万元。

3、公共预算收支平衡情况：地方公共预算收入680万元，上级补助收入2799万元，债券转贷收入85万元，调入预算稳定调节基金31万元；地方公共预算支出3258万元，上解支出96万元，债券转贷支出85万元，安排预算稳定调节基金77万元，年终结余79万元。收支平衡。

（ 二）2015年财税工作主要情况

1、再接再厉，全乡财政收支运行良好

财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强征管，挖掘增收潜力，年初目标任务圆满实现。一是税收收入平稳增长，稳定在500万元之上，完成 680万元，按可比口径比上年的658增长3%。二是财政支出结构不断优化。在“保工资、保稳定、保重点”的前提下，大力压缩一般性支出，把有限的资金投入到“三农”、集镇建设、文教卫生和基础设施建设中，有力推动了全乡各项社会事业发展。

2、服务“三农”，强农惠农取得新进展

2015年我乡通过一折通共发放财政补贴农民资金293.7６万元。其中①2014年危房改造成51万元，40户，②2014年国家公益林13.22万元，1.32万亩，③2014年省级公益林13.82万元，1.38万亩④2015年农资综合直补142.71万元,1.33万亩,⑤2015年粮种补贴26.83万元,2.5万亩⑥2015年草原生态补贴19.14万元，7.68万亩，⑦2015年国家公益林13.22万元，1.32万亩，⑧2015年省级公益林13.82万元，1.38万亩。所有财政补贴都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户。

3、深化改革，财政科学化精细化管理频现新亮点

一是深入推进预算管理改革。二是努力完善“乡财县管”工作。三是着力配合乡镇财政改革。四是规范债务管理工作。五是切实加快预算执行进度。六是积极创新财政监督管理机制。七是牵头推进行政成本控制制度。八是进一步加强“村财乡管”的监管工作，积极探索“组财村管”的管理办法。

各位代表，2015年我乡财政综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。一年来取得的了好成绩，但面临的困难和问题也不容回避：全乡税源结构单一，财政收入自主增长能力不强；财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。针对以上问题我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学做好下一年财政工作，全力打造一个经济社会发展又好又快的美丽何元。

二、2016年地方财政预算（草案）

2016年是全面贯彻落实党的十八届五中全会精神的重要之年，也是新一轮县乡财政管理体制改革第三年，做好今年的财政工作，对于保障我镇经济社会健康发展，顺利完成乡党委政府制定的目标任务起着重要作用。

2016年我乡财政预算编制和财政工作的总体思路是：全面贯彻“十八大”会议精神，以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以城乡一体化建设为契机，围绕乡党委的战略目标，贯彻落实好积极的财政政策，进一步调整优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化，不断加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，为打造经济社会又好又快发展的美丽何元提供坚实的基础保障。

按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2016年全乡财政收支预算草案。

2016年预计完成税收收入 700万元。

2016年预计工资福利支出1252.9万元。其中:全供养工资预计支出1124.12万元,（在职：858.35万元,退休265.77万元）,半供养预计128.78万元。

要完成上述目标，2016年应抓好以下几项工作：

1、积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持主导产业发展的力度，支持培育壮大支柱产业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我乡的资源、区位等优势，做好集镇开发工作。二是继续做好协税护税工作，努力培育新的税源增长点，为我乡财政增收提供有力的保障和支撑。三是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。四是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件，同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

3、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、各项惠农补贴“一折通”发放，切实做好农村公益事业工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

4、加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。二是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表！做好2016年的财政工作，对于保持我乡改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在乡党委的坚强领导下，以“十八大”会议精神为指引，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，扎实工作，稳中求进，不断开创财政工作新局面，为建设“辣椒之乡、温泉之乡、生态何元”，完成全年各项预算任务而努力工作！

以上报告，请予审查。