施甸县老麦乡2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  老麦乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  老麦乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大常委会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，老麦人民政府充分整合资源、调动力量，积极应对各种风险挑战，扎实开展脱贫攻坚、环境保护、经济社会发展和社会稳定工作，圆满完成了十二届人大三次会议确定的各项目标任务。2019年，实现农村经济总收入2.9139亿元，农民人均纯收入10034元，固定资产投资8968.28万元，交售烤烟2.86万担，实现交售收入4232.80万元；完成地方财政一般预算收入1157万元，招商引资10390万元，粮食作物种植面积4.29万亩，总产量1190.4万公斤，全年实现肉类总产量5216.46吨，畜牧业总产值10945.37万元；实现存款余额21771万元，贷款余额9798万元。

1.全面决胜脱贫攻坚

老麦乡2019年实现658户2819人脱贫，未脱贫83户329人，贫困发生率1.58％。老麦乡紧紧围绕“两不愁、三保障”，扎实开展精准帮扶工作，切实做到真扶贫、扶真贫。一是解决贫困户收入的问题。完善新型农业经营主体与贫困户联动发展的利益联结机制，成立种养殖专业合作社7个，成立电商服务中心1个。发展10395亩烤烟、大麦样板100亩、“两青”作物种植2610余亩、核桃抚育35000亩、苹果抚育提质320亩、天知椒972.8亩、木香247亩、续断280.5亩，发展能繁母猪养殖877头、发放小蜜蜂558箱。实现每户1至2项产业履盖。建成扶贫车间1个，主要是从事耳机线生产，计划吸纳劳动力39人（其中贫困户27人），聘用建档立卡人口为护林员106人，公益性岗位295人。2019年开展建档立卡人口职业农民和劳动力职业技能培训101人/次、引导性培训3099人/次、引导建档立卡劳动力就业转移人2056人/次。发放小额贷款1500万元，扶持312户。二是确保有安全稳固住房。首先是易地扶贫搬迁，共安置建档立卡贫困户500户2307人。其中：太和一期92户456人，太和二期88户381人，杨柳安置点82户393人，县城小高层228户1038人，银川安置点10户39人。其次是农村危旧房改造，截止至2019年年底，全乡共完成C、D级危房改造1356户，确保安全住房达标率100%。三是适龄青少年就学有保障。实现适龄青少年零辍学，落实助学政策，发放寄宿生补助资金101.1925万元、营养餐补助资金178.385万元，落实建档立卡贫困户子女“东西协作”44人，兑补资金22.00万元。“雨露计划”补助253人/次，兑补资金37.95万元。四是基本医疗有保障。按标准建设卫生室和配备村医，落实基本医疗和大病医疗救助政策，实现建档立卡贫困人口先诊疗后付费、优先挂号、绿色就诊和“一站式”结算。2019年建档立卡贫困人口参合率达100%、家庭医生签约率100%。五是社会养老有保障。2019年度建档立卡贫困人口9877人全部参保，参保率达100%。六是民政兜底有保障。2019年年底全乡民政兜底保障937户1990人（其中：农村低保720户1749人、特困142户166人、城市低保75户75人）。发放高龄补贴对象548户548人，优抚对象173人，大病医疗救助133人。七是扶贫工作队伍受锻炼。目前全乡共有市、县派驻村工作队7支，队员35名，县乡共计410名挂包干部进行了多轮“挂包帮·转走访”，对全乡2214户在档建档立卡户采取定期不定期入户宣传扶贫政策、落实到户帮扶措施，全身心投入打赢脱贫攻坚战，整个扶贫队伍思想上受洗礼，作风过硬，能力得到提升。

2.农业产业发展不断推进

种植业上，2019年共完成粮食播种面积6.33万亩，其中：粮豆播种4.29万亩，总产1190.4万公斤，全年人均产粮达580.68公斤。完成政策性玉米作物保费收缴、受灾理赔工作、中央农业支持（耕地地力）保护工作、病虫害综合防控工作，有条件的区域实现农业机械化。养殖业上，2019年全乡完成畜牧业产值10945.37万元，肉类总产量5216.46吨。生猪存栏34416头、出栏63064头，能繁母猪存栏4225头，牛存栏6405头，出栏3428头，羊存栏1445只，出栏1504只，禽存栏83906羽，出栏141485羽，完成猪品种改良5546窝。开办县乡畜禽养殖技术培训班4期，共426人/次。完成投资160万元杨柳村树青生猪养殖小区和清河村民永养殖小区两个。完成能繁母猪共投保3726头，理赔124头。兑付草原生态保护奖补资金7.28万元。抓实动物疫病防控工作，设立临时动物疫病检查点4个，检查消毒过往车辆958辆/次，累计投入疫情排查人员1030人/次，排查养殖场（户）5262户/次，监测生猪45620头/次。

3.基础设施建设不断完善

投资1003.58万元完成村内道路建设68条，投资486.73万元完成道路建设项目4件；投资63.2万元完成沪滇结对帮扶道路、挡墙、人饮、公厕建设项目6件；投资160.00万元完成村级公共活动场所建设项目2件；投资193.8642万元完成太和社区寺背后基础设施建设项目；投资37.00万元完成村级公厕建设项目3件；投资100.00万元完成杨柳贫困村基础设施建设项目；投资36.00万元完成红谷村养老服务中心提升改造建设项目；投资100.00万元完成老麦乡汽车修理服务中心建设项目；投资50.00万元完成杨柳村农产品交易市场建设项目；投资350.6418万元开工老麦乡2019至2020年“一司一县”结对帮扶脱贫提升建设项目。重大项目建设取得突破。投资1889.44万元完成老麦乡联谊小学建设项目；投资5895.99万元完成老麦乡中心小学迁建项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老麦乡部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：

1.老麦乡行政

2.老麦乡人大

3.老麦乡党委

4.老麦乡科委

5.老麦乡计生办

6.老麦乡农经站

7.老麦乡兽医站

8.老麦乡农科站

9.老麦乡林业站

10.老麦乡水管站

11.老麦乡农保所

12.老麦乡党校

13.老麦乡文化站

14.老麦乡广播站

15.老麦乡城建办

16.老麦乡财政所

17.老麦乡团体

18.老麦乡中心校

19.老麦乡中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老麦乡部门2019年末实有人员编制234人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员 36人（含行政工勤人员9人），事业人员213人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老麦乡部门2019年度收入合计83042394.77元。其中：财政拨款收入39659898.09元，占总收入的47.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1089030元（含教育收费1089030元），占总收入的1.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入42293466.68元，占总收入的50.93%。与上年对比增加62199662.26元，同比增加290.42%，主要原因分析2019年政府会计制度改革，2019年以前原各大局下达给本乡镇的资金记做往来，在部门决算中收入支出都未核算；2019年开始各大局下达本乡镇的资金记作收入支出，在部门决算中核算收入及支出，因此造成收入增加过大。

各项收入占总收入的比重如下图所示：

 

收入与上年度对比如下：

 

 

二、支出决算情况说明

老麦乡部门2019年度支出合计84039780.27元。其中：基本支出40077448.87元，占总支出的47.69％；项目支出43962331.40元，占总支出的52.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加59708609.41,同比增加245.40%，主要原因分析2019年政府会计制度改革，2019年以前原各大局下达给本乡镇的资金记做往来，在部门决算中收入支出都未核算；2019年开始各大局下达本乡镇的资金记作收入支出，在部门决算中核算收入及支出，因此造成支出增加过大。

 

各项支出占总支出的比重如下图所示：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出与上年度对比情况如下：

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障老麦乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40077448.87元。与上年对比减少26333616.31元，同比增加191.60%，主要原因分析工资福利支出减少17291913.5元，商品和服务支出减少3080031.64，对个人和家庭补助减少5961671.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26051624.5，占基本支出的65.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6197516.12，占基本支出的15.46％。；对个人及家庭补助7828308.25，占基本支出19.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障老麦乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43962331.40元。与上年对比减少33374993.10，同比增加315.23%,主要原因分析2019年政府会计制度改革，2019年以前原各大局下达给本乡镇的资金记做往来，在部门决算中收入支出都未核算；2019年开始各大局下达本乡镇的资金记作收入支出，在部门决算中核算收入及支出；根据新政府会计准则，将以前年度已经支出担未形成预算支出的在2019年年初预算会计确认为支出，因此造成支出增加过大。具体项目开支及开展工作情况人大阵地活动补助资金21000、标准化财政所建设110000、清河小学食堂改造32000、学校危房改造89225、杨柳小学厕所70000、老麦中学综合楼1188575、老麦中学教学楼118343、大寨小学厕所10000、老麦中学教师周转房600000、老麦中心学校教师周转房400000、茨桶基层政权建设项目200000、清河村黄家寨村附属工程项目60000、民政转移支付资金35900、黄家寨村集镇建设项目150000、扶贫项目40877288.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老麦乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出41,756,414.81元,占本年支出合计的49.69%。与上年对比增加71.97%,主要原因分析一般公共服务支出减少70,410.12、国防支出增加5528、公共安全支出增加28,589.00、教育支出增加21,149,540.48、科学技术支出减少22,939.00、文化旅游体育与传媒减少143,397.37、社会保障和就业支出增加2,133,804.22、卫生健康支出增加1,226,281.34、城乡社区支出减少6,046,421.50、农林水支出减少1,711,680.50、资源勘探信息等支出增加1602.2、住房保障支出增加864,747.20、灾害防治及应急管理支出增加60,000。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,238,521.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于工资福利支出1042540.60元，商品和服务支出1,795,014.06元，对个人和家庭补助支出1,046,343.30元；资本性支出110000.00；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商品和服务支出0元；

3.国防（类）支出12570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出12570.00元；

4.公共安全（类）支出105,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于商品和服务支出9899.00元，对个人和家庭补助支出96000.00元；

5.教育支出（类）21,313,569.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.04%。主要用于工资福利支出15,219,743.05元，商品和服务支出741,799.43元，对个人和家庭补助支出3,913,884.00元；资本性支出1438143；

6.科学技术支出（类）99,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于工资福利支出90,264.00元，商品和服务支出9,000.00元，对个人和家庭补助支出0元；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）247,635.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于工资福利支出244,692.00元，商品和服务支出2,888.63元，对个人和家庭补助支出55.00元；

8.社会保障和就业支出（类）3,640,400.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于工资福利支出3,291,440.32元，商品和服务支出0元，对个人和家庭补助支出88,960.00元；资本性支出260000；

9.卫生健康支出（类）1,682,546.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于工资福利支出1,659,646.34元，商品和服务支出22,900.00元，对个人和家庭补助支出88,960.00元；

10.城乡社区支出（类）386,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出120,726.00元，商品和服务支出85,977.00元，对个人和家庭补助支出180,000.00元；

11.农林水支出（类）4,561,037.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于工资福利支出1,800,324.00元，商品和服务支出857,282.29元，对个人和家庭补助支出1,461,431.20元；资本性支出442000；

12.资源勘探信息等支出（类）6,172.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工资福利支出0元，商品和服务支出6172.2元，对个人和家庭补助支出0元；

13.住房保障支出（类）3,402,096.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对个人和家庭补助支出1227206.2元，资本性支出2174890元；

14.灾害防治及应急管理支出（类）60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对个人和家庭补助支出0元，资本性支出60000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老麦乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为538800.00元，支出决算为516,010.00元，完成预算的95.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为194,991.00元，完成预算的36.19%；公务接待费支出决算为299383.00元，完成预算的59.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少2009.00元，公务接待费减少20781.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少47338.2元，下降8.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少68974.2元，下降26.13%；公务接待费支出决算增加21636元，增长7.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务用车购置费减少67000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

老麦乡年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出194,991.00元，占37.79%；公务接待费支出321,019.00元，占62.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出194,991.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于老麦乡脱贫攻坚、人居环境提升、农村危房改造以及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出321,019.00元。其中：

国内接待费支出321,019.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次1550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚考察考核、应对涉农资金检查、人居环境提升项目、易地搬迁工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老麦乡部门2019年机关运行经费支出2,522,502.61元，与上年对比减少2416.42元,主要原因分析2019年缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费677163.73元、印刷费49762.81元、咨询费10000.00元、水费78216.00元、电费225341.83元、邮电费57373.54元、差旅费11,736.00元、维修维护费245938.00元、租赁费19,896.00元、会议费259473元、培训费172683.7元、公务接待费321019元、专用材料费74650元、劳务费83058元、公务用车运行维护费194991元、其他交通费41200元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，老麦乡

部门资产总额56221554.41元，其中，流动资产39914095.04元，固定资产净值10,463,222.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,508,143.00元，无形资产净值11,848.60元，受托代理资产3,324,245.74元。与上年相比，本年资产总额增加25236035.42元，其中固定资产增加277120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	56,221,554.11	39,914,095.04	10,463,222	7,840,816.19	1015400		0	1607005.84			2508143	11,848.60		3,324,245.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额190020.00元，其中：政府采购货物支出190020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额190020元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2019 年老麦乡部门共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排6399139.2元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 3582096.2元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年部门决算中含有施甸县老麦乡中心学校和施甸县老麦中学。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件【附件老麦乡部门2019年决算公开表.xls】