| 索引号 | 01525937-3-04_A/2017-0310004 | 发布机构 | 施甸县老麦乡 |
| 公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2017-03-10 |
| 文号 | 浏览量 | 64 |
一、老麦乡概况
（一）基本情况
施甸县老麦乡，位于施甸县东北边，距施甸县县城所在地33公里。全乡国土面积112平方公里，耕地19364亩，海拔1560—2470米。老麦乡年平均气温14℃，全年无霜期230天左右，年降雨量1100至1400毫米，属亚热带和南温带气温。老麦乡的主要产业为种植业、烤烟、养殖业，主要销售往省内。 全乡种植粮食作物主要有包谷、水稻、小麦、大麦、蚕豆等，经济作物主要以烤烟为主。老麦乡辖太和、黄家、杨柳、老麦、茨桶、清河、红谷七个村委会。
1、主要职能
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。
2、机构情况
| 项 目
|
行次
|
编制人数
|
年末实有人数
|
项 目
|
行次
|
独立编制机构数
|
独立核算机构数
|
|
| 合计
|
一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
|
|||||||
| 栏 次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏 次
|
|
7
|
8
|
| 人员情况
|
1
|
─
|
─
|
─
|
机构情况
|
22
|
─
|
—
|
| 一、在职人员（人）
|
2
|
64
|
71
|
71
|
一、单位机构数（个）
|
23
|
18
|
18
|
| （一）行政
|
3
|
27
|
37
|
37
|
（一）行政
|
24
|
4
|
4
|
| 1.机关人员
|
4
|
27
|
37
|
37
|
1.共产党机关
|
25
|
1
|
1
|
| (1)共产党机关人员
|
5
|
4
|
5
|
5
|
2.政府机关
|
26
|
1
|
1
|
| (2)政府机关人员
|
6
|
20
|
20
|
21
|
3.人大机关
|
27
|
1
|
1
|
| (3)人大机关人员
|
7
|
2
|
1
|
1
|
4.政协机关
|
28
|
0
|
0
|
| (4)政协机关人员
|
8
|
0
|
0
|
0
|
5.群众团体
|
29
|
1
|
1
|
| (5)群众团体人员
|
9
|
1
|
0
|
0
|
6.民主党派
|
30
|
0
|
0
|
| (6)民主党派人员
|
10
|
0
|
0
|
0
|
7.政法机关
|
31
|
0
|
0
|
| (7)政法机关人员
|
11
|
0
|
0
|
0
|
（二）事业
|
32
|
14
|
14
|
| 2.工勤人员
|
12
|
0
|
0
|
0
|
1.参照公务员法管理
|
33
|
5
|
5
|
| （二）事业
|
13
|
37
|
34
|
34
|
2.财政补助
|
34
|
9
|
9
|
| 1.参照公务员法管理人员
|
14
|
3
|
3
|
3
|
3.经费自理
|
35
|
0
|
0
|
| 2.财政补助人员
|
15
|
34
|
31
|
31
|
（三）其他
|
36
|
—
|
0
|
| 3.经费自理人员
|
16
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
|
|
| 二、离退休人员（人）
|
17
|
—
|
—
|
—
|
|
38
|
|
|
| （一）离休人员
|
18
|
—
|
—
|
—
|
|
39
|
|
|
| （二）退休人员
|
19
|
─
|
─
|
─
|
|
40
|
|
|
| 三、其他人员（人）
|
20
|
─
|
0
|
0
|
|
41
|
|
|
| 四、遗属人员（人）
|
21
|
─
|
0
|
0
|
|
42
|
|
|
|
2015年与2016年财政供养人数对比情况表
|
||||||
| 项目
|
2016年财政供养人数
|
2015年财政供养人数
|
2016年增加人数
|
2016年减少人数
|
对比情况说明
|
|
| 总人数
|
71
|
92
|
|
21
|
2016年老麦乡在职71人。新增8人（王婧、赵文筛、李科、廖诚、杨雪、张云峰、王婷婷、宋杰）；调入6人（杨天岳、陈建昌、陈耀华、兰斌华、杨朝军、刘玉兰）；调出9人（张庆毅、杨子芹、赵建斌、甫凯龙、苏金波、杨晓娟、赵加俊、陈荣桥、张学卫）。
|
|
| 离休
|
|
|
|
|
||
| 退休
|
|
24
|
|
24
|
||
| 在职
|
71
|
68
|
15
|
9
|
||
| 其它
|
|
|
|
|
||
2016年人员变动表
| 序号
|
姓名
|
减少类型
|
减少原因 |
| 1
|
张庆毅
|
调出
|
2016年1月调到党校
|
| 2
|
杨子芹
|
调出
|
2016年1月调到工信局
|
| 3
|
赵建斌
|
调出
|
2016年1月调到纪委
|
| 4
|
甫凯龙
|
调出
|
2016年1月调到组织部
|
| 5
|
苏金波
|
调出
|
2016年8月调到农业局
|
| 6
|
杨晓娟
|
调出
|
2016年8月调到政府办
|
| 7
|
赵加俊
|
调出
|
2016年10月调到市场监督管理局
|
| 8
|
陈荣桥
|
调出
|
2016年1月调到财政局
|
| 9
|
张学卫
|
调出
|
2016年1月调到卫生院
|
（二）当年取得的主要事业成效
实现农村经济总收入22208万元，同比增长15%，其中：第一产业收入17285万元，同比增长13.1%；第二产业收入911万元，同比增长14.7%；第三产业收入4012万元，同比增长24%。一、二、三产业比例由2015年的84.5∶2.8∶12.7调整到77.8：4.1：18.1。全年农民人均纯收入7670元，同比增长13%。一般公共预算收入1318万元，同比增长135万元。从一产上看，粮食作物种植面积41110亩，总产量达1131.3万公斤。烤烟生产完成收购量3.06万担，上、中、下等烟比例为67.59:26.33:6.08，收购均价27.70元/公斤，较上年增长0.77元/公斤，实现烤烟产业生产总值4237.4万元；全年实现肉类总产量5207吨，同比增长3.07%；畜牧业总产值9721万元，同比增长2.08%；全乡林业产值实现4500万元。
农业主要作物生产上。粮食总产量达4276.1万公斤，在立足粮食产量稳中有进的基础上，探索发展蔬菜和其他经济作物种植，蔬菜种植面积25917亩，山葵种植400亩。烤烟种植面积55631亩，完成收购量13.8万担。实现烤烟产业生产总值18260.78万元。
畜牧业生产发展上。按照“稳定存栏、突出特色、增加效益”的工作方针，安排专项防疫经费，举办畜禽养殖、防疫员培训等各种培训。生猪出栏22.851万头，肉类总产量19078吨，实现畜牧业总产值35098万元。
林业产业快速发展，投资20万元建成雪山林场管护站，完成森林病虫害防治累计30000亩。加强现有林业资源管护，加大防火安全治理力度，大力拓展林业经济。全乡核桃种植面积累计达60000亩，实现林业产值4800万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
老麦乡2016年收入2031.59万元，支出年初预算安排1014.17万元，预算调整2031.59万元。
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
2016年全乡财政拨款2031.59万元，占全乡总收入的100%，支出年初预算安排1014.17万元，预算调整2031.59万元，主要是2016年一事一议、文体活动广场建设，彩票公益项目、人员工资调整。
2、收入支出结构分析
| 支出按功能分类
|
2016年
|
2015年
|
比上年增减
|
增减比例
|
| 一、一般公共服务支出
|
354
|
354.71
|
|
|
| 二、外交支出
|
|
0
|
|
|
| 三、国防支出
|
6
|
1.00
|
|
|
| 四、公共安全支出
|
6
|
12.73
|
|
|
| 五、教育支出
|
2751
|
2,041
|
|
|
| 六、科学技术支出
|
7
|
5.
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出
|
28
|
26
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出
|
297
|
164.2
|
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
46
|
56.47
|
|
|
| 十、节能环保支出
|
|
0
|
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
69
|
31.76
|
|
|
| 十二、农林水支出
|
1215
|
499.78
|
|
|
| 十三、交通运输支出
|
|
4.96
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
1
|
0.2
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
0
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
0
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
0
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|
0.5
|
|
|
| 十九、住房保障支出
|
112
|
0
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
0
|
|
|
| 二十一、国债还本付息支出
|
|
0
|
|
|
| 二十二、其他支出
|
|
44.78
|
|
|
3.重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
老麦乡2016年全年“三公”经费支出总计49.84万元，其中公务接待30.05万元，大概500批次，4597人次；公务用车运行维护费19.78万元。
（2）会议费支出情况
2016年会议费支出21.79万元。
（3）培训费支出情况
2016年培训费支出20.60万元。
（三）年末结转和结余情况
| 收入
|
||||
| 项目
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
| 一、财政拨款收入
|
10141171.2
|
20315942.91
|
20315942.91
|
|
| 二、上级补助收入
|
0
|
0
|
0
|
|
| 三、事业收入
|
0
|
0
|
0
|
|
| 四、经营收入
|
0
|
0
|
0
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
0
|
0
|
0
|
|
| 六、其他收入
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
20315942.91
|
20315942.91
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
0
|
0
|
0
|
|
| 年初结转和结余
|
0
|
5179817.5
|
5179817.5
|
|
| 基本支出结转
|
—
|
—
|
1840479.57
|
|
| 项目支出结转和结余
|
—
|
—
|
3339337.93
|
|
| 经营结余
|
—
|
—
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
10141171.2
|
25495760.41
|
25495760.41
|
|
| 支 出
|
||||
| 项目（按功能分类）
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
| 栏 次
|
4
|
7
|
10
|
|
| 一、一般公共服务支出
|
2554839
|
3,962,376.09
|
3,599,707.15
|
|
| 二、外交支出
|
|
|
|
|
| 三、国防支出
|
10,000.00
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
| 四、公共安全支出
|
63,160.00
|
63,160.00
|
61,030.00
|
|
| 五、教育支出
|
50,000.00
|
133,492.00
|
133,492.00
|
|
| 六、科学技术支出
|
51,888.00
|
74,140.00
|
74,140.00
|
|
| 七、文化体育与传媒支出
|
211,644.00
|
471,732.00
|
471,732.00
|
|
| 八、社会保障和就业支出
|
2,768,411.41
|
1,543,640.32
|
1,337,745.81
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
438,432.00
|
509,340.81
|
473,539.25
|
|
| 十、节能环保支出
|
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
382,148.13
|
757,537.32
|
360,988.09
|
|
| 十二、农林水支出
|
3,520,148.66
|
8,517,927.16
|
5,979,077.48
|
|
| 十三、交通运输支出
|
|
30,000.00
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
6,500.00
|
15,000.00
|
15,000.00
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出
|
4,000.00
|
84,000.00
|
9,000.00
|
|
| 十九、住房保障支出
|
80,000.00
|
2,107,013.48
|
15,110.00
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
| 二十一、其他支出
|
|
670,104.36
|
120,104.36
|
|
| 二十二、债务还本支出
|
4,000.00
|
84,000.00
|
9,000.00
|
|
| 二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
| 本年支出合计
|
10,141,171.20
|
18,969,463.54
|
12,680,666.14
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年末财政拨款结转和结余
|
|
6,526,296.87
|
12,815,094.27
|
|
| 基本支出结转
|
—
|
—
|
2,381,594.50
|
|
| 项目支出结转和结余
|
—
|
—
|
10,433,499.77
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
10,141,171.20
|
25,495,760.41
|
25,495,760.41
|
|
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
其他应收款中有5704536.03元，政府报账员未能及时报账，如表所示：
| 未报账明细
|
||||
| 单位
|
款项
|
资金名称
|
金额
|
报账员
|
| 政府
|
2130705
|
党建经费
|
50000
|
杨蕾
|
| 2130106
|
烤烟移栽技术培训费
|
35000
|
杨蕾
|
|
| 2130119
|
冰雹及风灾补助
|
17820
|
杨蕾
杨蕾
|
|
| 2130701
|
一事一议工作经费
|
16000
|
||
| 2010104
|
人大会议经费
|
25000
|
杨蕾
|
|
| 2130199
|
太和村街道建设工作经费
|
5000
|
何禹转段治吉
|
|
| 2120802
|
黄家集镇建设
|
150000
|
李兴荣
|
|
| 2130599
|
综合文化服务中心示范建设省级配套资金付太和社区文化服务中心
|
90000
|
胡从军
|
|
| 2120303
|
小城镇基础设施建设
|
138289.13
|
胡从军
|
|
| 2130315
|
烤烟抗旱
|
20000
|
杨富川
|
|
| 2130199
|
烤烟移栽
|
20000
|
||
| 2130106
|
烤烟移栽技术培训费
|
15000
|
江彦
|
|
| 2130199
|
样板经费
|
20000
|
||
| 2130199
|
特色产业扶持经费
|
20000
|
江彦
|
|
|
|
农民工保障金
|
313000.00
|
人社局
|
|
|
|
红谷村综合服务站建设
|
370000.00
|
欧阳吉显
|
|
| 2080208
|
债务还本（黄家、清河）
|
60000
|
何显智
|
|
| 2210199
|
公租房建设
|
1984890
|
马顺祥
|
|
| 2010399
|
厨房建设资金
|
150000
|
马顺祥
|
|
| 2130504
|
黄家片区综合开发
|
600000
|
马顺祥
|
|
|
|
老麦村综合服务站建设
|
300000
|
杨朝应
|
|
|
|
黄家、杨柳卫生室建设
|
50000
|
何金德
|
|
|
|
老麦卫生室建设
|
50000
|
蒋位银
|
|
| 2130199
|
生产发展经费
|
60000
|
张云峰
|
|
| 2130199
|
烤烟堵卡补助
|
4080
|
张云峰
|
|
| 2130124
|
中央财政支持合作组织发展资金
|
100000
|
张龙虎
|
|
| 2040604
|
在线普法考试费
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2130
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尹学礼
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| 2130504
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黄家片区综合开发
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400000
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施甸建筑有限公司
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| 2130504
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黄家片区综合开发
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600000
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鹏程公司
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| 合计
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5641209.13
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| 人大
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2010104
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人大会议经费
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25000
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杨蕾
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| 2010108
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人大代表活动经费
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30000
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张朝俊
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| 合计
|
|
55000
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| 计生办
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2100799
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计生罚没
|
6100
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徐丽红
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| 合计
|
|
6100
|
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| 财政所
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2010601
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财政所公用经费
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858.90
|
陶莉
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| 财政所
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2010699
|
其他财政事务经费
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1368.00
|
陶莉
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| 合计：
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|
2226.9
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| 总合计：
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三、老麦乡资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
| 行政单位
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年初数
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年末数
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事业单位
|
年初数
|
年末数
|
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| 一、资产合计
|
7,129,052.11
|
14,719,228.47
|
一、资产合计
|
2,359,312.65
|
2,429,080.00
|
|
| 流动资产
|
5,130,545.11
|
12,720,721.47
|
流动资产
|
213,265.45
|
253,372.80
|
|
| 库存现金
|
|
|
库存现金
|
|
|
|
| 银行存款
|
4,289,225.11
|
599,401.79
|
银行存款
|
200,993.45
|
143,859.58
|
|
| 财政应返还额度
|
|
6,425,110.55
|
短期投资
|
|
|
|
| 应收账款
|
|
|
财政应返还额度
|
|
101,186.32
|
|
| 预付账款
|
|
|
应收票据
|
|
|
|
| 其他应收款
|
841,320.00
|
5,696,209.13
|
应收账款
|
|
|
|
| 存货
|
|
|
预付账款
|
|
|
|
| 固定资产
|
1,998,507.00
|
1,998,507.00
|
其他应收款
|
12,272.00
|
8,326.90
|
|
| 固定资产原价
|
1,998,507.00
|
1,998,507.00
|
存货
|
|
|
|
| 减：固定资产累计折旧
|
|
|
其他流动资产
|
|
|
|
| 在建工程
|
|
|
长期投资
|
|
|
|
| 无形资产
|
|
|
固定资产
|
2,146,047.20
|
2,175,707.20
|
|
| 无形资产原价
|
|
|
固定资产原价
|
2,146,047.20
|
2,175,707.20
|
|
| 减：累计摊销
|
|
|
减：累计折旧
|
|
|
|
| 待处理财产损溢
|
|
|
在建工程
|
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|
|
| 政府储备物资
|
|
|
无形资产
|
|
|
|
| 公共基础设施
|
|
|
无形资产原价
|
|
|
|
| 公共基础设施原价
|
|
|
减：累计摊销
|
|
|
|
| 减：公共基础设施累计折旧
|
|
|
待处置资产损溢
|
|
|
|
| 公共基础设施在建工程
|
|
|
其他
|
|
|
|
| 受托代理资产
|
|
|
|
|
|
|
| 二、负债合计
|
159,000.00
|
159,000.00
|
二、负债合计
|
4,993.06
|
|
|
| 流动负债
|
159,000.00
|
159,000.00
|
流动负债
|
4,993.06
|
|
|
| 应缴财政款
|
|
|
短期借款
|
|
|
|
| 应缴税费
|
|
|
应缴税费
|
|
|
|
| 应付职工薪酬
|
|
|
应缴国库款
|
|
|
|
| 应付账款
|
|
|
应缴财政专户款
|
|
|
|
| 应付政府补贴款
|
|
|
应付职工薪酬
|
|
|
|
| 其他应付款
|
159,000.00
|
159,000.00
|
应付票据
|
|
|
|
| 一年内到期的非流动负债
|
|
|
应付账款
|
|
|
|
| 长期应付款
|
|
|
预收账款
|
|
|
|
| 受托代理负债
|
|
|
其他应付款
|
4,993.06
|
|
|
|
|
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
长期借款
|
|
|
|
|
|
|
|
长期应付款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、净资产合计
|
6,970,052.11
|
14,560,228.47
|
三、净资产合计
|
2,354,319.59
|
2,429,080.00
|
|
| 财政拨款结转
|
4,971,545.11
|
12,561,721.47
|
事业基金
|
|
|
|
| 财政拨款结余
|
|
|
非流动资产基金
|
2,146,047.20
|
2,175,707.20
|
|
| 其他资金结转结余
|
|
|
专用基金
|
|
|
|
| 其中：项目结转
|
|
|
修购基金
|
|
|
|
| 资产基金
|
1,998,507.00
|
1,998,507.00
|
职工福利基金
|
|
|
|
| 待偿债净资产
|
159,000.00
|
159,000.00
|
其他专用基金
|
|
|
|
|
|
159,000.00
|
159,000.00
|
财政补助结转
|
208,272.39
|
253,372.80
|
|
|
|
|
|
财政补助结余
|
|
|
|
|
|
|
|
非财政补助结转
|
|
|
|
|
|
|
|
非财政补助结余
|
|
|
|
|
|
|
|
其他净资产
|
|
|
|
四、老麦乡2016年部门决算等工作开展情况
老麦乡在今后的财务工作中认真做好预决算的编制，账务处理，凭证装订、票据管理，非税收入管理，惠农资金管理等各项工作，严格做到账实相符、账账相符、账表相符、账证相符。
老麦乡财政所
2017年1月15日
主办：施甸县人民政府
电话：0875-8121411
运行管理：施甸县人民政府办公室
网站标识码：5305210001
