保山市施甸县老麦乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大常委会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一个行政单位施甸县老麦乡人民政府，三个事业单位施甸县老麦乡综合保障和技术服务中心、施甸县老麦乡党群服务中心和施甸县老麦乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.施甸县老麦乡人民政府

2.施甸县老麦乡综合保障和技术服务中心

3.施甸县老麦乡党群服务中心

4.施甸县老麦乡综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行稳中有进，综合实力持续增强。全乡实现农村经济总收入5.64亿元，同比增长4.77%，农民人均纯收入18645元，同比增长9.86%。完成固定资产投资8000万元，一般公共预算收入1325万元，同比增长6.3%，一般公共预算支出4003万元，同比增长175.3%，财政资金使用效益和管理水平不断提升，民生支出占比持续提高。年末金融机构存款余额3.37亿元、贷款余额1.36亿元。

（二）农业产业量质齐升，发展动能不断积聚。传统产业持续巩固，完成粮食播种面积4.66万亩，总产量达1.39万吨；种植烤烟1.118万亩，总产值5791.34万元；种植蔬菜7300亩，油菜2000亩。生猪存栏3.28万头、出栏7.53万头，肉牛存栏8721头、出栏4042头，禽存栏12.32万羽、出栏18.35万羽；培育肉鸡规模养殖户12户，年产值超1000万元，“公司+养殖户”联农带农模式初显成效。特色产业持续壮大，持续巩固350亩标准化苹果种植基地，年产量达200吨以上，产值300余万元，创新“政府+公司+合作社+基地+农户”五位一体利益联结机制，带动群众务工5000余人次、增收40万元。建成“稻鱼共生”示范基地61亩，成功举办“稻花鱼节”，吸引1300余名游客走进老麦，沉浸式体验田园捕鱼乐趣，初步探索出一条农旅融合助推乡村振兴新路径。

（三）乡村振兴衔接有力，和美家园焕发新颜。严格落实“四个不摘”和“三个动态”要求，全年新识别防止返贫致贫对象16户53人，稳定消除风险68户239人。组织开展无人机操控等技能培训6期263人次；全年转移劳动力10674人，脱贫人口转移就业5283人，发放一次性交通补助1661人166.35万元，发放小额信贷207户1220万元，实施产业奖补296户32.05万元，肉牛奖补592户65.32万元。项目建设扎实推进，聚焦产业发展、民生改善等重点领域，争取项目7个1056万元。红谷村蔬菜大棚、80座电能烤房等重点项目加快推进，5个行政村高标准农田项目全面完工，31857米机耕路、6条沟渠建成投用，农田综合生产能力和基础设施配套水平大幅提升。人居环境持续改善，学习运用“千万工程”经验，完成农村无害化卫生户厕改建50座，公厕改建1座。实行“户收集、村转运”的生活垃圾治理体系，村庄生活垃圾处理设施实现全覆盖，清理生活垃圾300余吨。全面落实河（湖）长制，完成64处河湖库渠常态化管护，清理河道沟渠30公里；各级河长有效巡河501人次，处理问题47件，饮用水水源地水质达标率保持100%。太和村、杨柳村污水处理站正常投用，集镇污水管网修缮全面完成。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县老麦乡2025年度收入合计51057753.46元。其中：财政拨款收入50953315.94元，占总收入的99.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入104437.52元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计增加36358871.52元，增长247.36%。其中：财政拨款收入增加36414906.80元，增长250.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；主要原因是本年度上级下达专项项目资金较上年增加，资金主要用于实施电能果蔬烘干机建设项目、红谷村蔬菜大棚建设项目、雪山林场管护用房项目、清河村公益性骨灰堂建设项目等。其他收入减少56035.28元，下降34.92%。主要原因是本年捐赠收入减少，无大额捐赠资金。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县老麦乡2025年度支出合计51094351.94元。其中：基本支出13913718.51元，占总支出的27.23％；项目支出37180633.43元，占总支出的72.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34293615.22元，增长204.12%。其中：基本支出增加393067.08元，增长2.91%；项目支出增加33900548.14元，增长1033.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度上级下达专项项目资金较上年增加，支出相应增加，资金主要用于实施电能果蔬烘干机建设项目、红谷村蔬菜大棚建设项目、雪山林场管护用房项目、清河村公益性骨灰堂建设项目等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县老麦乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13913718.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13126076.26元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费787642.25元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县老麦乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37180633.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1. 老麦乡杨柳村、黄家寨村、老麦村、清河村电能果蔬烘干机建设项目资金9339000.00元，主要用于购置四个村电能果蔬烘干机及其他配套设施。

2. 老麦乡太和村牛场电能热泵烤房群建设项目资金10215000.00元，主要用于太和村牛场电能热泵烤房群建设项目工程款。

3. 老麦乡红谷村蔬菜大棚建设项目资金700000.00元，主要用于搭建蔬菜大棚及架设供水管网。

4. 施甸县推进肉牛产业发展到户补助项目资金653200.00元，主要用于对发展种植业和养殖业第一产业的监测对象进行按户奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县老麦乡2025年度一般公共预算财政拨款支出40025737.63元,占本年支出合计的78.34%。与上年相比增加24217328.49元，增长153.19%,完成年初预算的190.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8813137.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%,完成年初预算的146.64%。主要用于人大事务支出178741.10元、、政府办公厅（室）及相关机构事务支出7788872.05元、财政事务278083.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务568040.93元、统战事务4000.00元。造成预决算差异的主要原因一是职务职级晋升导致基本工资标准调增，二是支付以前年度经费导致支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；造成预决算差异的主要原因是本年无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；造成预决算差异的主要原因是本年无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出119266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的85.19%。主要用于科委支出119266.00元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，工资发放至10月。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出382595.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的95.65%。主要用于群众文化151216.63元、其他文化和旅游支出19436.68元、其他广播电视支出211941.92元；造成预决算差异的主要原因是本年文化站退休1人，工资支出较预算减少。

8.社会保障和就业（类）支出1984455.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的110.25%。主要用于社会保险经办机构450606.00元、其他民政管理事务支出22100.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出999861.44元、机关事业单位职业年金缴费支出57277.55元、其他就业补助支出90530.00元、死亡抚恤支出361081.00元、其他残疾人事业支出3000.00元；造成预决算差异的主要原因一是人员增多，社会保险缴费支出增加；二是社保缴费基数上调，支出增加。

9.卫生健康（类）支出252374.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的63.09%。主要用于基本公共卫生服务16203.67元、其他计划生育事务支出16085.00元、行政单位医疗78240.00元、事业单位医疗115039.72元、其他行政事业单位医疗支出26806.49元；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险未按月缴纳。

10.节能环保（类）支出303128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的1515.64%。主要用于森林管护88748.00元、停伐补助214380.00元；造成预决算差异的主要原因是本年支付以前年度护林员工资。

11.城乡社区（类）支出509951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的91.06%。主要用于其他城乡社区管理事务支出509951.00元；造成预决算差异的主要原因是工作人员调整，工资支出减少。

12.农林水（类）支出27620920.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%,完成年初预算的279.00%。主要用于事业运行1629035.82元、其他农业农村支出50000.00元、森林资源管理支出400000.00元、森林生态效益补偿20000.00元、林业草原防灾减灾5000.00元、其他林业和草原支出443914.41元、抗旱60000.00元、其他水利支出500946.02元、生产发展21289730.00元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出202938.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出3019356.20元；造成预决算差异的主要原因是年终追加预算，资金主要用于实施电能果蔬烘干机建设项目、红谷村蔬菜大棚建设项目、雪山林场管护用房项目等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；造成预决算差异的主要原因是本年无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年无住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出39909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的44.34%。主要用于地质灾害防治23940.00元、自然灾害救灾补助15969.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为134377.15元，完成年初预算的33.59%；支出决算较上年减少86761.37元，下降39.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为102942.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.61%，完成年初预算的68.63%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为31435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.39%，完成年初预算的12.57%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26342.37元，下降20.38%；公务接待费支出决算较上年减少60419.00元，下降65.78%；具体是国内接待费支出决算31435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60419.00元，下降65.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为134377.15元，完成年初预算的33.59%，支出决算较上年减少86761.37元，下降39.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为102942.15元，完成年初预算的68.63%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为31435.00元，完成年初预算的12.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格落实过“紧日子”要求，从严控制支出，实际支出较预算有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26342.37元，下降20.38%；公务接待费支出决算减少60419.00元，下降65.78%，具体是国内接待费支出决算31435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60419.00元，下降65.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次减少，支出减少；公车出行任务减少，公车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、防汛减灾、森林防火、信访维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴检查、防汛减灾、森林防火、信访维稳等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县老麦乡2025年机关运行经费支出786157.25元，比上年增加19604.65元，增长2.56%,主要原因是本年度支付以前年度未报销费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县老麦乡资产总额174290905.59元，其中，流动资产48161248.14元，固定资产4866671.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10039000.00元，无形资产146684.64元（净值），其他资产111077301.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7083399.54元，其中固定资产减少2870743.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额128555.65元，其中：政府采购货物支出37913.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90642.15元。授予中小企业合同金额74658.50元，其中：授予小微企业合同金额74658.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。