目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大党委会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一个行政单位施甸县老麦乡人民政府，三个事业单位施甸县老麦乡综合保障和技术服务中心、施甸县老麦乡党群服务中心和施甸县老麦乡综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市施甸县老麦乡。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们调结构、延链条，农业生产提质增效。坚持把发展经济的着力点放在产业培育上，持续巩固传统产业，大力发展特色产业，推动经济发展稳中有进。传统产业提质增效。严格落实粮食安全责任制，耕地“非农化”、“非粮化”整治成效明显，完成2023-2024年度耕地流出图斑整改398.53亩。稳定粮食种植面积4.49万亩，产量1.31万吨；油料种植1900亩，产量190吨，蔬菜种植0.87万亩，产量0.69万吨；种植烤烟1.1万亩，交售3.15万担，产值5489.6万元，实现税收1217.5万元。持续培育特色产业，种植苹果350亩，产值345万元；种植樱桃150亩，产值42万元。文旅产业初具雏形。立足富硒资源、雪山林场、水库等资源，推进品牌产业＋旅游融合发展的文化旅游走廊。

一年来，我们固成果、稳衔接，乡村振兴步履坚实。以“五个振兴”为抓手，全面施策、精准发力，助推全乡经济社会高质量发展。按照“三落实一巩固”和“四个不摘”要求，围绕“三保障”和饮水安全，压实包保责任，抓实防返贫致贫动态监测帮扶，年内新识别“三类对象”16户58人，消除风险19户65人；累计消除287户1083人，风险消除率73.21%，对未消除风险的100户295人持续精准帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。项目建设稳步推进。坚持项目为王、招商为要，用足用好政策机遇，更好发挥投资带动放大效应，不断夯实高质量发展硬支撑。2024年本级共建设完成项目5个，其中农村道路建设项目3个、沪滇帮扶项目2个，总投资253.8万元。完成项目入库8个，预计总投资1530万元。建设完成总投资1005.67万元的电能烤房群80座，可服务烤烟烘烤面积1600余亩，每年增加村集体经济收益达80万元以上。

一年来，我们抓监管、强治理，生态屏障更加牢固。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“两山”理念，统筹推进高质量发展和高水平保护。生态环境持续优化。投入资金80万元清掏太和集镇污水管网12.5公里，投入资金75万元新建太和老集镇850米污水管网工程，投入资金122.52万元成功实施余家寨水库周边畜禽养殖粪污收集处理项目，投入资金1273万元成功实施小流域治理项目，投入资金162万元成功修复废弃矿山，生态经济效益日益显现。持续深入推进农村爱国卫生运动，补齐环境卫生短板。学习运用“千万工程”先进经验，坚持走生态优先、绿色发展之路，实现生态环境“高颜值”和经济发展“高质量”协同并进。

一年来，我们补短板、强保障，民生福祉更加殷实。民之所盼，政之所向，坚持将民生实事作为“头等大事”，坚持发展为民、民生优先，让幸福更有质感、发展更有温度。教育质量持续攀升。坚持教育优先发展，持续推动义务教育优质均衡发展、校园安全建设，持续营造尊师重教、从教乐教的良好氛围。协调沪滇项目资金10万元，解决了老麦中学学生洗澡难问题；民生保障持续改善。基本养老保险、医疗保险参保率分别达96.51%和99.16%，社会保障体系逐步完善。民政救助工作不断深入，2024年以来累计新增农村低保75户153人、农村特困人员14户16人；累计发放农村低保1.891万人次652.65万元，城镇低保62人次3.06万元；临时救助140人22.18万元。

一年来，我们防风险、除隐患，社会大局安全有序。树牢总体国家安全观，统筹好发展和安全，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。社会大局和谐稳定。深入开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，抓好矛盾纠纷暨命案防控排查、疏导、预防、化解，全年共排查出各类矛盾纠纷120起，成功调处117起，调处成功率达到97.5%，坚决杜绝“民转刑、刑转命”案事件发生。严格落实防汛“1262”预警与响应联动机制，清河村小朴寨地质灾点成功避险4户20人，地质灾害集体和个人成功避险奖励获得市级通过。建成全乡应急广播宣传播放点89套，全面提升防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，有效防范和控制安全生产事故的发生，全乡安全生产形势总体稳定。

一年来，我们转作风、优服务，政府效能显著提升。始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展党纪教育，认真落实意识形态工作责任制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全力提升政府治理能力现代化水平，努力建设人民满意的服务型政府。工作质效更加显著。依法行政更加深入。强化法治思维、底线思维和风险意识，依法依规推进各项工作。认真落实“三重一大”制度，推动决策科学化、民主化。加强执法队伍建设，提升执法能力，规范执法流程，减少执法争议。作风建设更加严实。坚决扛牢全面从严治党的政治责任，强化“一岗双责”，严控“三公经费”，过好“紧日子”，坚决杜绝铺张浪费。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县老麦乡2024年度收入合计14698881.94元。其中：财政拨款收入14538409.14元，占总收入的98.91%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入160472.80元，占总收入的1.09%。

与上年相比，收入合计减少16913775.04元，下降53.50%。其中：财政拨款收入减少16034769.00元，下降52.45%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少879006.04元，下降84.56%。主要原因是财政拨款收入减少，沪滇资金、个税手续费等相关经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县老麦乡2024年度支出合计16800736.72元。其中：基本支出13520651.43元，占总支出的80.48％；项目支出3280085.29元，占总支出的19.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13803046.42元，下降45.10%。其中：基本支出减少480911.83元，下降3.43%；项目支出减少13322134.59元，下降80.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县老麦乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13520651.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12658389.98元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862261.45元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县老麦乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3280085.29元。其中：基本建设类项目支出92000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县老麦乡2024年度一般公共预算财政拨款支出15808409.14元,占本年支出合计的94.09%。与上年相比减少14764769.00元，下降48.29%,完成年初预算的51.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5062510.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.02%,完成年初预算的97.36%。主要用于主要用于人大事务支出437764.88元、其他政协事务支出30000.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出3753536.59元、财政事务218725.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务622484.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算数5200000.00元，实际支出5062510.47元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年无国防类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出132302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的94.50%。主要用于科委支出132302.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算140000.00元，实际支出132302.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出348630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的87.16%。主要用于群众文化142011.00元、其他广播电视支出206619.00元。；造成预决算差异的主要原因是年初预算数为400000.00元，实际支出348630.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1679046.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%,完成年初预算的96.50%。主要用于社会保险经办机构387608.97元、其他民政管理事务支出11200.00元、事业单位离退休支出2000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1005191.52元、机关事业单位职业年金缴费支出123339.60元、其他就业补助支出61480.00元、死亡抚恤支出88226.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算数为1740000.00元，实际支出1679046.09元。

9.卫生健康（类）支出322553.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的36.24%。主要用于行政单位医疗197992.88元、事业单位医疗98275.11元、其他行政事业单位医疗支出26285.22元。造成预决算差异的主要原因是年初预算数890000.00元，实际支出322553.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出500242.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的108.75%。主要用于其他城乡社区管理事务支出500242.57元；造成预决算差异的主要原因是年初预算数460000.00元，实际支出500242.57元。

12.农林水（类）支出7683124.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.60%,完成年初预算的38.61%。主要用于事业运行1429609.78元、其他农业农村支出81922.41元、森林资源管理支出95254.00元、森林生态效益补偿189900.00元、退耕还林还草131200.00元、其他林业和草原支出481471.14元、其他水利支出463745.98元、农村基础设施建设92000.00元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90000.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出3358021.49元。造成预决算差异的主要原因是年初预算数为19900000.00元，实际支出7683124.80元。

13.交通运输（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于公路养护50000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年进行公路养护，支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年无住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的33.33%。主要用于应急救援20000.00元，自然灾害救灾补助10000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算数90000.00元，实际支出30000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为221138.52元，完成年初预算的55.28%；支出决算较上年减少65413.83元，增长42.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为129284.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.46%，完成年初预算的86.19%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为91854.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.54%，完成年初预算的36.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16559.83元，增长14.69%；公务接待费支出决算较上年增加48854.00元，增长113.61%；具体是国内接待费支出决算91854.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加48854.00元，增长113.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为221138.52元，完成年初预算的55.28%，支出决算较上年减少65413.83元，下降42.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为129284.52元，完成年初预算的86.19%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为91854.00元，完成年初预算的36.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16559.83元，增长14.69%；公务接待费支出决算减少48854.00元，增长113.61%，具体是国内接待费支出决算91854.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加48854.00元，增长113.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加，支付以前年度拖欠金额；公务接待批次增多，支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、防汛减灾、森林防火、信访维稳等乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待97批次（其中：外事接0批次），接待人次831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴检查、防汛减灾、森林防火、信访维稳等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县老麦乡2024年机关运行经费支出766552.60元，比上年增加76519.01元，增长11.09%,主要原因是本年度支付以前年度未报销费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市施甸县老麦乡资产总额167207506.05元，其中，流动资产47558370.60元，固定资产4851428.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4930000.00元，无形资产152496.48元（净值），其他资产109715210.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4571695.01元，其中固定资产增加92527.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额153979.52元，其中：政府采购货物支出26495.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127484.52元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。