目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民全国代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权力、民主权力和其他合法权益，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权力。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大常委会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡各族人民，凝心聚力、真抓实干，统筹推进全乡经济社会发展各项工作，全乡经济社会发展稳中有进、进中向好。一是产业发展稳中向好。稳定粮食种植面积3.817万亩，总产1.1098万吨；种植烤烟1.0645万亩，交售3.095万担，产值5583.2万元，实现税收1228.3万元；种植“两青”作物5020亩，产量3892吨，产值1761万元；其他粮食作物2.07万亩，产量4243吨。打造富硒苹果基地350亩，产量130吨，产值130万元；种植蔬菜累计6400亩，产量7700吨，产值1540万元；种植山葵230亩，产值345万元。二是服务群众用心用情。聚焦特殊群体，紧扣老有所养、弱有所扶、逝有所安，助力普惠性、基础性、兜底性民生实事，评定农村低保686户18358人次，救助资金600.31万元；评定城市低保8户92人次，发放救助资金4.42万元；困难群众救助700人次，发放临时救助资金61.74万元；孤儿、事实无人抚养儿童救助12人，救助资金18.94万元。三是项目建设提速、提质、提效。建立“两库一清单”，包装策划项目17个，总投资4695.23万元；储备项目21个，总投资6518.43万元。清河村村寨内道路、太和小箐、杨柳村寺后自然村美丽村庄建设等6个项目顺利完工并投入使用。太和社区冷库建设、杨柳下龙井粪污资源化利用项目重新复工，有序推进粪污收集处理基础设施、“十县百乡千村万户”示范引领建设工程等10个项目建设，总投资2536.03万元。扎实做好项目招引、签约、落地、开工、竣工、投产全过程服务，营商环境进一步优化。四是防返贫，乡村振兴稳步推进。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，新识别监测对象4户18人，稳定消除风险83户320人。全乡人均纯收入1万元以下低收入家庭实现动态清零，脱贫人口和监测对象人均纯收入为1.5153万元，同比增幅22.02%。依托农村劳动力转移就业“春风行动”招聘会，“零工市场”，实现农村劳动力转移就业9960人，推动1337名搬迁劳动力稳定就业。完成农村劳动力培训1437人次，开发公益性岗位407人，发放外出务工一次性交通补贴788人79.15万元。发放创业贷款33户615万元，完成脱贫人口小额贷款131户962万元实施乡村振兴财政衔接资金项目10个，总投资843.9万元。实现村集体经济均达到15万元以上。五是生态文明建设成效显著。深入推进“厕所革命”和农村污水治理工作，完善垃圾处理体系，聚焦集镇与安置点两污处理，全力整治“三堆三乱”,“脏乱差”现象得到明显改善。完成户厕改建100座，完成率100%；累计改建农村户厕3607座，普及率达80.44%。完成新（改）建公厕3座，完成率100%。持续开展禁止露天焚烧秸秆、农业面源污染、农村生活污水直排等治理工作，依法严厉打击乱砍滥伐、非法采石采砂、破坏野生动植物资源等违法行为。筑牢老麦绿色生态屏障，带动群众积极参与村庄生态文明建设，开展“绿美公路”创建，义务栽种石榴树3720株，皇冠菊6.8万株；投入资金29.6万元，养护乡村道184.92公里。形成上下联动、群众参与，构建纵向到底、全面覆盖的道路管养长效机制，路域环境持续提升。六是社会治理成效突显。全年排查化解矛盾纠纷99件，挽回群众经济损失50余万元，无引发“民转刑”案件风险；累计处理信访案件14件，领导班子接访下访120次，无进京上访人员。完成整改2021-2022年耕地流出图斑308宗502.96亩，2023年疑似耕地流出图斑9宗51.68亩，完成耕地撂荒核查图斑141个764.87亩。切实守牢耕地红线，保障粮食安全。七是坚决高标准履职，政府效能显著提高。面对新形势、新任务，始终坚持党对政府工作的全面领导，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力提升政府治理能力现代化水平，努力建设人民满意的服务型政府。依法行政不断强化。办理人大代表建议35件、政协委员提案7件，办复率、满意率均达100%。政务服务持续优化。全力打造服务型政府，强化政务信息公开平台的管理和维护，全年政务公开信息215条，切实提高政府信息公开透明度。及时回应群众合理诉求，受理“12345”政务服务平台热线8件、均按时办结，提高了人民群众对政府的信任度、满意度。廉政建设全面加强。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，精简会议文件，严控“三公”经费，一般性支出明显下降。主动接受各级纪律监察监督、派驻监督和巡视巡察监督，自觉接受社会各界和人民群众的广泛监督，营造风清气正的干事创业氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别是：

1.老麦乡行政

2.老麦乡人大

3.老麦乡党委

4.老麦乡科委

5.老麦乡计生办

6.老麦乡农业服务中心

7.老麦乡林业站

8.老麦乡水管站

9.老麦乡农保所

10.老麦乡党校

11.老麦乡文化站

12.老麦乡广播站

13.老麦乡城建办

14.老麦乡财政所

15.老麦乡团体

16.老麦乡安监办

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县老麦乡2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位11个。分别是：

1. 老麦乡行政

2. 老麦乡人大

3. 老麦乡党委

4. 老麦乡科委

5. 老麦乡计生办

6. 老麦乡农业服务中心

7. 老麦乡林业站

8. 老麦乡水管站

9. 老麦乡农保所

10. 老麦乡党校

11. 老麦乡文化站

12. 老麦乡广播站

13. 老麦乡城建办

14. 老麦乡财政所

15. 老麦乡团体

16. 老麦乡安监办

纳入施甸县老麦乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县老麦乡2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制7人），事业编制36人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县老麦乡2023年度收入合计31612656.98元。其中：财政拨款收入30573178.14元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1039478.84元，占总收入的3.29%。与上年相比，收入合计增加13722468.24元，增长76.70%。其中：财政拨款收入增加13732989.40元，增长81.55%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少10521.16元，下降1.00%。主要原因是财政拨款收入增加13732989.40元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县老麦乡2023年度支出合计30603783.14元。其中：基本支出14001563.26元，占总支出的45.75%；项目支出16602219.88元，占总支出的54.25%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10538323.90元，增长52.52%。其中：基本支出增加1798371.52元，增长14.74%；项目支出增加8739952.38元，增长111.16%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因是本年度项目支出增加8739952.38元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县老麦乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14001563.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13013126.37元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费988436.89元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县老麦乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16602219.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县老麦乡2023年度一般公共预算财政拨款支出30573178.14元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加12202989.40元，增长66.43%,主要原因是农林水（类）支出增加10936278.41元，文化旅游体育与传媒（类）支出增加70646.99元，社会保障和就业（类）支出增加391109.23元，卫生健康（类）支出增加249891.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4950865.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%。主要用于人大事务支出197493.00元、其他政协事务支出53000.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出3756103.30元、其他统计信息事务支出5673.00元、财政事务333943.39元、群众团体事务支出5000.00元、市场监督管理事务支出3820.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务595832.85元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出211600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于其他公安支出211600.00元。

5.教育（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出132227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于科委支出132227.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出435859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于群众文化136357.00元、其他广播电视支出299502元。

8.社会保障和就业（类）支出2182572.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于社会保险经办机构368239.41元、其他民政管理事务支出8400.00元、行政单位离退休支出2000.00元、事业单位离退休支出2000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出964212.00元、机关事业单位职业年金缴费支出95119.27元、其他就业补助支出20280.00元、死亡抚恤支出657321.60元、临时救助支出65000.00元。

9.卫生健康（类）支出985550.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于基本公共卫生服务支出25200.00元、其他公共卫生支出1770.00元、元、其他计划生育事务支出388100.00元、行政单位医疗310826.13元、事业单位医疗230525.00元、其他行政事业单位医疗支出29129.12元。

10.节能环保（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于森林管护45000.00元。

11.城乡社区（类）支出281998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于其他城乡社区管理事务支出281998.00元。

12.农林水（类）支出19817051.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于事业运行1785081.53元、农村社会事业839000.00元、其他农业农村支出450000.00、森林资源管理支出286777.00元、森林生态效益补偿98033.00元、其他林业和草原支出689918.17元、行政运行48624.69元、抗旱支出10000元、防汛支出10000.00元、其他水利支出453481.00元、农村基础设施建设4931700.00元、生产发展4047300.00元、贷款奖补和贴息281731.10元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2527300.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出2867104.60元、其他农村综合改革支出500000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1441454.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于农村危房改造支出1441454.98元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出89000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于地质灾害防治支出59000.00元、自然灾害救灾补助支出10000.00元、其他灾害防治及应急管理支出20000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为155724.69元，完成年初预算的38.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为112724.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.39%，完成年初预算的75.15%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为43000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.61%，完成年初预算的17.20%，具体是国内接待费支出决算43000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县老麦乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为155724.69元，完成年初预算的38.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为112724.69元，完成年初预算的75.15%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为43000.00元，完成年初预算的17.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费支出仅完成年初预算数字的17.20%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50519.52元，下降24.50%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少27239.52元，下降19.46%；公务接待费支出决算减少23280.00元，下降35.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出仅完成年初预算数字的17.20%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次623人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县老麦乡2023年机关运行经费支出690033.59元，比上年减少176688.07元，下降20.39%，主要原因是本乡镇厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县老麦乡资产总额171768801.06元，其中，流动资产59357960.78元，固定资产5116899.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产159980.92元（净值），其他资产107133960.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39102103.52元，其中固定资产（减少）294671.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产579项，账面原值269517.00元，实现资产处置收入1000.00元；出租房屋70.00平方米，账面原值52463.44元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额139112.00元，其中：政府采购货物支出39112.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100000.00元。授予中小企业合同金额139112.00元，其中：授予小微企业合同金额139112.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。