保山市施甸县老麦乡2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市施甸县老麦乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县老麦乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大常委会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）成果巩固与乡村振兴得到新衔接

认真落实防返贫动态监测和帮扶机制，消除风险194户754人。实施2022年帮扶措施33243条，落实率95.62%。各级挂联单位帮助脱贫群众消费帮扶9.935万元，引进帮扶项目6个，项目惠及人口18564人，开展技能培训9期1579人次。建立稳定利益联结机制，发展乡村种养殖业，双绑率达97.13%。全乡7个农村基层党组织领办的农民专业合作社全覆盖，村集体经济均达到10万元及以上，其中50万元以上的村1个。围绕衔接资金项目及沪滇扶贫协作项目，整合涉及项目10个合计1217.06万元。开展农村劳动力培训2043人次，实现农村劳动力转移就业10002人，帮助300余名搬迁群众稳定增收。脱贫人口和监测对象人均纯收入为12419.19元，同比增长16.4%。落实双线包保、送教上门等政策，脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童、少年无失学辍学。全乡脱贫人口100％参加城乡居民医保和大病保险，脱贫人口中的四类人群家庭医生签约率及履约率达到100%。开展全省自建房安全专项整治“百日攻坚”行动，动态清零住房问题。扎实开展“干部规划家乡”行动，完成红谷村、清河村的村庄规划编制任务。安置点基础、文化设施得以提升，安置点后续管理进一步加强。人居环境整治提升行动取得阶段性胜利，芦子菁自然村被省农业农村厅评定为“2022年云南省绿美村庄”，清河村被云南省林业和草原局评定为“云南省森林乡村”；社会治理成效进一步提升，太和社区荣获云南省第五批“民主法治示范村（社区）”，茨桶村荣获第二批“全国乡村治理示范村”；乡风文明进一步显现，杨柳村、黄家寨村、老麦村被评定为“保山市文明村镇”，老麦乡中心小学被评定为“保山市文明校园”。

（二）产业发展注入新动能

持续深化农业供给侧结构性改革，全力构建现代农业生产、经营、销售体系，农业产业发展质量和效益获得新提高。传统产业优质发展。2022年，全乡粮食种植规模达41000亩，粮食总产量11190吨；种植烤烟10358亩，收购烟叶3万担，实现产值5132.94万元，完成烟叶税1129万元，烟农户均收入达14万元；种植中药材3000余亩，产值300余万元；种植蔬菜6400余亩，产量7700余吨，产值1540余万元；种植核桃约35000亩，产量875吨，产值437余万元。动物疫病疫源防控持续加强，畜牧产业加快提速，生猪存栏39666头、牛存栏 9004头、羊存栏1028只、禽存栏82852羽，生猪出栏68015头、牛出栏3726头、羊出栏1504只、禽出栏170678羽，蛋产量132吨，肉类总产量达到6265吨，畜牧业产值达 14425.27万元，同比增长6.7%。特色产业迈上新台阶。持续打造苹果基地360余亩，年产量50余吨，产值50余万元，经中国地质大学国际硒科学与产业发展研究院权威检测，太和新寨苹果园土壤硒元素含量达到13.1mg/kg，基地苹果硒含量达到0.396mg/kg，老麦苹果获批“绿色食品”认证。种植樱桃110亩，年产量10余吨，产值10万元；种植山葵230余亩，实现产值345余万元。

（三）生态文明再上新台阶

全面推开农村人居环境提升整治。一是深入推进“厕所革命”和农村污水治理。2022年新（改）建公厕4座、无害化卫生厕所400座，截至目前全乡无害化卫生户厕覆盖率达69.71%，完成2022年农村厕所排查回头看工作。完成茨桶村小寨子自然村、杨柳村上龙井自然村厕所改建后粪污资源化利用项目建设，2022年底全乡建成自然村生活污水处理设施11件，覆盖11个自然村、15个村民小组，农村生活污水得到有效管控，自然村污水治理率达19.2%，同比增加4个百分点。二是全力推动畜禽粪污综合治理。全乡56个自然村农户基本实现人畜分离，畜禽粪污资源化利用率100%，对13个规模化养殖场畜禽粪污收集和处理利用设施设备进行完善。三是严格落实“村庄清洁日”制度。结合“村庄清洁日”活动，2022年投入资金8.69万元，投劳15553人次，清理农村生活垃圾622吨、清理村内沟渠数量149.5公里，清理村内水塘39个，清理沟渠池塘淤泥2275立方米，畜禽粪污等农业生产废弃物226吨，村容村貌得到提升。四是开展人居环境“红黑榜”评比工作。每季度以自然村为单位对整治成效排名前五名及后三名进行乡级通报。开展到户人居环境提升评比公示，结合爱心超市表彰先进，督促落后户及时整改。全面落实河（湖）长制工作。年内开展乡级河（湖）长巡河（湖）686次、村级河（湖）长巡河881次，对全乡15个水库、11个坝塘、10条沟渠、1条河开展清河行动，清淤除障、整治“四乱”，水资源环境保护得到加强。严格落实林长制工作。加强对全乡40986亩天然林保护和27234亩公益林管护，停止天然林商业性采伐。退耕还林、生态公益林和水源林保护建设等生态工程项目建设稳步推进。持续加强林政资源管理，严厉打击毁林开垦、乱捕乱猎、乱砍滥伐等违法行为，生物多样性得到有效保护。强力推动路长制工作。将数字化农村公路管养新模式融入路长制管理体系，依托“雪亮工程”，通过7个村（社区）的大数据中心监控平台进行实时监控，为村民安全出行提供有力保障，推动农村公路管养向智慧化、数字化转型。由乡主要领导担任总路长，分段由乡党政班子成员、村（社区）总支书记担任路长，2022年共巡查公路4269.77公里，形成上下联动、构建到底到边、全面覆盖的道路监管体系。路域环境持续提升，太和社区打造了2.1公里党员示范路。严守生态环境保护红线。坚决抓好各级生态环保巡察督查反馈问题整改，举证销号卫片违法图斑7个10余亩，完成破坏林草生态案件整改11件，整改率100%。乱占耕地、林地行为得到有效遏制。

（四）社会治理取得新进步

稳定是发展之基，平安是群众所盼，深入推进平安建设。全力织牢安全防控网。扎实开展安全生产专项整治行动，狠抓森林草原防灭火、道路交通安全、电力消防安全、食品药品安全、防溺水、工程建设等重点领域安全治理，防灾减灾救灾能力不断提升，安全生产形势总体稳定。竭力维护社会治安。全方位开展特殊群体服务管理、打击整治养老诈骗命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解“四个专项行动”，有效开展夏季治安打击整治“百日行动”，持续推进扫黑除恶斗争常态化，圆满完成党的二十大安保维稳。“八五”普法深入开展，全民法治意识提升。着力构成立体化社会治安防控体系建设，大力实施“雪亮工程”，先后安装视频监控3790台，全乡7个村（社区）的公共区域视频监控覆盖率达90%，农户安装率达77%，已全部接入各村（社区）大数据中心监控平台。倾力落实信访维稳工作。落实信访工作领导包案责任制，全面梳理和排查当前重大信访问题，严格执行“三到位”处理制度，集中力量把突出问题和潜在隐患排查清、防范好、化解掉，最大限度减少不和谐不稳定因素。民族宗教工作进一步加强。积极开展民族团结进步示范乡镇创建，太和社区被命名为第二批县级“民族团结进步示范村（社区）”，茨桶村被命名为第三批县级“民族团结进步示范村（社区）”，老麦中学被命名为第一批县级“民族团结进步示范学校”，老麦乡中心小学被命名为第二批县级“民族团结进步示范学校”，老麦卫生院被命名为第三批县级“民族团结进步示范医院 ”。群团组织桥梁纽带作用进一步凸显，大统战格局全面形成，全乡社会保持和谐稳定。群众自治能力不断提升。坚持党的领导、人民当家作主、依法治乡有机统一，人大代表依法监督，政协委员参政议政，“协商在基层”协商效能进一步发挥，“四议两公开”决策程序规范，村规民约不断完善，逐步实现群众自我管理、自我教育、自我服务的自治自管新格局。党管武装工作得到加强。全力抓好党管武装工作，对标对表规范基层武装考核细节，完成三室一库建设。不断推进国防后备力量建设，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面。

（五）民生福祉跃上新水平

抓紧项目建设。切实把项目建设和招商引资作为乡域经济实现跨越发展的突破口，进一步加大项目整合，将力量聚集到推进交通、水利、公共服务等基础设施建设上来。完成苤菜凹、上下龙井、老虎洞、老玉书、水洞人饮补水工程。干塘子水库、上蝗蟮沟水库除险加固工程即将开工。太和社区   黄家寨村

  茨桶村小流域综合治理工程正在推进。太和社区精品示范村建设项目、茨桶村上寨自然村美丽乡村建设项目、红谷村大寨自然村美丽乡村建设项目正在实施。针对寺背后自然村实施民族地区农房功能提升项目，对农户住房功能、优化空间布局、实施厨卫到户、整洁居住环境等实行“一户一策”改造。积极开展杨家桥至太和通乡公路建设，协调占用土地24.75亩，完成88个林斑林堪手续及林木砍伐、林地开挖，移栽电杆39根，拆除坟墓107冢。抓好社会保障。全年通过社会保障扶持866户19370人次，落实残疾人“两项补贴”8484人次，聘用天然林公益林护林员14名，生态护林员98名。全力做好就业创业帮扶，积极组织就业培训，做好创业贷款、小额信贷发放工作，开发乡村公益性岗位501个（其中保洁员326人、地质灾害监测员19人、公路养护员23人、河道管理员18人、护沟员3人、护林员98人、公益林天然林护林员14人），农村劳动力转移就业10002人。退役军人工作有效开展，完成退役军人、军烈属信息管理和优待证的办理。抓实疫情防控。扎实做好各阶段疫情防控工作，有序推进疫苗接种，强化涉疫保障，关注好重点人群，防止重症，保障健康，社会面保持正常流动。抓牢教育工作。把教育优先发展作为“一把手工程”，狠下决心，大抓、狠抓、长抓教育，加强师德师风建设，提高教师队伍综合素质，维护校园安全及校园周边安全。2022学年，老麦中学参加中考的92人全部达到施甸一中录取分数线及以上。500分以上67人，平均分512.08分，及格率100%，优秀率84.78%，均居全县第一。老麦小学市县统测平均分排名居全县第二，中小学综合排名居全县第二。老麦乡中心小学、联谊小学被评定为“保山市现代教育示范学校”。

（六）党的建设得到新加强

始终坚持和加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的建设总要求，扎实开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，实现干部思想大提升、作风大转变、效能大提速。健全“我为群众办实事”长效机制，开列“重大民生实事计划”29条，“为民办事清单”638条，党员联系服务群众1.4万人次，建立“我为群众办实事”销号清单，完成率100%。深入实施“基层党建质量深化拓展年”重点任务，扎实开展“村两委”换届回头看和党支部规范化建设。全面推行村级组织“大岗位制”，因村施策整合“正职岗”7人、“副职岗”21人、“委员岗”17人。深入开展党的二十大精神宣讲，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。毫不动摇坚持和加强党对意识形态的全面领导，意识形态工作得到加强。坚定不移纵深推进全面从严治党，驰而不息正风肃纪，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对“一把手”和领导班子的监督，深入推进“清廉施甸”建设，严肃查处违纪违法案件，给予严重警告处分1人、开除党籍处分3人，办理信访件1件，用好“四种形态”提醒谈话6人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别是：

1.老麦乡行政

2.老麦乡人大

3.老麦乡党委

4.老麦乡科委

5.老麦乡计生办

6.老麦乡农业服务中心

7.老麦乡林业站

8.老麦乡水管站

9.老麦乡农保所

10.老麦乡党校

11.老麦乡文化站

12.老麦乡广播站

13.老麦乡城建办

14.老麦乡财政所

15.老麦乡团体

16.老麦乡安监办

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县老麦乡2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位11个。分别是：

1.老麦乡行政

2.老麦乡人大

3.老麦乡党委

4.老麦乡科委

5.老麦乡计生办

6.老麦乡农业服务中心

7.老麦乡林业站

8.老麦乡水管站

9.老麦乡农保所

10.老麦乡党校

11.老麦乡文化站

12.老麦乡广播站

13.老麦乡城建办

14.老麦乡财政所

15.老麦乡团体

16.老麦乡安监办

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县老麦乡2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制8人），事业编制37人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员9人），事业人员33人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

老麦乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县老麦乡部门2022年度收入合计17,890,188.74元。其中：财政拨款收入16,840,188.74元，占总收入的94.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,050,000.00元，占总收入的5.87%。与上年相比，收入合计减少3,834,815.42元，下降-17.65%。其中：财政拨款收入减少4,267,888.42元，下降-20.22%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加433,073.00元，增长70.20%。主要原因是财政拨款收入减少4,267,888.42元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县老麦乡部门2022年度支出合计20,065,459.24元。其中：基本支出12,203,191.74元，占总支出的60.82%；项目支出7,862,267.50元，占总支出的39.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少702,304.59元，下降3.38%。其中：基本支出增加301,503.88元，增长2.53%；项目支出减少1,003,808.47元，下降11.32%。，主要原因分析项目支出减少1,003,808.47元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县老麦乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,203,191.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,089,134.34元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,114,057.40元，占基本支出的9.13％。（人均情况由各部门自行确定）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县老麦乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,862,267.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县老麦乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,370,188.74元，占本年支出合计的91.55%。与上年相比减少777,183.86元，下降4.06%，主要原因分析一般公共服务支出下降619371.63、文化旅游体育与传媒支出下降115988.04、农林水支出下降112137.17。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,933,766.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于人大事务158092.54元、政府办公厅（室）及相关机构事务3342027.74元、财政事务713799.66元、纪检监察事务62500元、党委办公厅（室）及相关机构事务657346.34元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于兵役征集2391元。

4.公共安全（类）支出244,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于其他公安支出194400元、其他公共安全支出50000元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出137,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于科委支出137,395.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出365,212.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于群众文化127047.01元、其他文化和旅游支出6297.28元。

8.社会保障和就业（类）支出1,791,463.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于社会保险经办机构290031.81元、其他民政管理事务支出15000元、机关事业单位基本养老保险缴费支出869962.08元、机关事业单位职业年金缴费支出10969.16元、其他就业补助支出512500元、其他残疾人事业支出3000元、临时救助支出90000元。

9.卫生健康（类）支出735,658.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于基本公共卫生服务25200元、其他公共卫生支出4908元、计划生育机构94313.01元、其他计划生育事务支出181700元、行政单位医疗259340.52、事业单位医疗170197.06元。

10.节能环保（类）支出591,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于生态保护295549元、其他自然生态保护支出295587元。

11.城乡社区（类）支出190,817.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于其他城乡社区管理事务支出190817.13元。

12.农林水（类）支出8,880,772.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.34%。主要用于事业运行1610738.62元、农村社会事业251500元、森林生态效益补偿370382元、林业草原防灾减灾4416元、其他林业和草原支出1073996.72元、抗旱50000元、其他水利支出418007.28元、农村基础设施建设287109元、生产发展1730000元、贷款奖补和贴息912076.22元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出70000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出214,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于农村危房改造50000元、其他保障性安居工程支出164677元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出282,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于地质灾害防治30000元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000元，支出决算为206,244.21元，完成年初预算的51.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算139,964.21元，占总支出决算的67.86%；公务接待费支出决算66,280.00元，占总支出决算的32.14%，具体是国内接待费支出决算66,280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县老麦乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000元，支出决算为206,244.21元，完成年初预算的51.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为139,964.21元，完成年初预算的93.31%；公务接待费支出决算为66,280.00元，完成年初预算的26.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待费只完成预算数26.51%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少126,883.13元，下降38.09%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,368.37元，增长0.99%；公务接待费支出决算减少128,251.50元，下降65.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费只完成预算数26.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次838人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县老麦乡部门2022年机关运行经费支出866,721.66元，比上年减少316,054.70元，下降26.72%,主要原因分析本乡镇厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县老麦乡部门资产总额132666697.5元，其中，流动资产19952864.63元，固定资产8668816.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产316141元，其他资产107133960元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1135359.25元，其中固定资产增加3647513.87元。货币资产减少2403687.22；预付账款减少1820280.53。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额200,130.60元，其中：政府采购货物支出70,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129,340.60元。授予中小企业合同金额200,130.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。