一、2024年地方财政预算执行情况

2024年以来，面对复杂多变的形势，在乡党委的正确领导下，在乡的监督支持下，全乡坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣“聚焦发展、聚力转型”工作主线，坚持习惯过紧日子，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，紧紧围绕当年财政目标任务，以构建现代公共财政制度为核心，积极发挥财政职能作用，巩固乡村振兴，从严控制一般性支出，强化财政预算绩效管理，提高财政资金使用效率，优先保障民生事业发展，充分发挥政策稳定器的积极效应，有力地支持了全乡经济和社会事业稳定、健康、持续发展，在迎难而上中实现了财政平稳运行，为经济持续回稳向好和社会大局稳定提供了有力支撑，基本完成了年初各项财政目标任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）2024年全乡预算收支情况

1.全乡一般公共预算收入完成情况。全乡一般公共预算收入完成1246万元，比2023年减收34万元，下降2.7%。其中：税收收入完成1240万元，比2023年减收39万元，下降3.1%；非税收入完成6万元，比2023年增收5万元，上升500%。

2.全乡一般公共预算支出情况。全乡一般公共预算支出完成1454万元，比2023年减支1603万元，下降52.4%。分别为：

（1）一般公共服务支出506万元，比2023年增支11万元，上升2.2%

（2）科学技术支出13万元，同上年持平

（3）文化旅游体育与传媒支出35万元，比2023年减支8万元，下降18.6%

（4）社会保障和就业支出168万元，比2023年减支50万元，下降22.9%

（5）卫生健康支出32万元，比2023年减支67万元，下降67.7%

（6）城乡社区支出50万元，比2023年增支22万元，上升78.6%

（7）农林水支出642万元，比2023年减支1341万元，下降67.6%

（8）交通运输支出5万元，比2023年增支5万元

（9）灾害防治及应急管理支出3万元，比2023年减支6万元，下降66.7%

3.全乡一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1246万元，上级补助收入329万元，地方政府债券转贷收入602万元，收入总计2177万元；一般公共预算支出1454万元，上解上级支出121万元，地方政府一般债务支出602万元，支出总计2177万元，收支平衡。

（二）2024年落实乡预算决议情况

2024年，认真落实老麦乡第十三届第三次会议预算决议，严格贯彻落实党中央、省、市、县和乡党委政府决策部署，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展。

1.多措并举，增强财政保障。面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，进一步挖掘财源渠道。以经济建设为中心，及时调整工作思路，积极转变观念，采取有效措施，强化收入征管，确保应交税费应收尽收。

2.突出重点，兜牢兜实“三保”底线。一是坚持把“三保”放在首位，优先保障工资发放，按进度确保机构基本运转，结合县级及本乡实际，兜牢基本民生底线。二是加大资金整合力度，用于农村基础设施建设、困难群众补助、文教卫生等项目，助推服务脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接大局，进一步夯实乡村振兴基础工作。三是结合财会监督专项行动、“清源行动”、群众身边不正之风专项整治，开展财政资金监管工作，一体推进问题查处与制度健全，防范廉政风险。

3.主动出击，有效防范债务风险。认真贯彻落实中央、省、市、县防风险有关会议精神，主动出击，有效防控政府债务风险。一是强化组织领导，健全债务管控机制。进一步细化防范金融风险及地方政府债务化解工作，2024年以来，多次召集相关部门进行研讨，针对全乡债务实际情况进一步了解、梳理，及时分析研判债务化解面临的新形势、新情况，且扛实部门工作职责，积极主动化解债务。二是摸清资产底数，夯实偿债来源。理清资源资产价值和政府性债务、隐性债务情况，严格落实专款拨付情况，专款专用，树牢底线，切实防范化解债务风险。2024年有效化解债务602万元。

4.深化改革，提升管理水平。一是深化预算管理，以预算管理一体化系统为载体，强化预算监控，提高预算执行质量。严格落实政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开制度。二是依托财政资金监管系统，常态化做好对总预算、村“三资”、惠民补贴的月度、季度监管，做好衔接资金和统筹整合项目资金事前、事中、事后监管，形成监督有痕、管理有序的资金安全网。三是做好支出管理，硬化预算约束。成立内部控制小组，定期审核财务支出，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，努力降低行政成本；强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金。

各位代表，2024年全乡财政收支结构明显优化，重点支出得到切实保障，资金使用效益和使用安全得到稳步提升。财政工作成绩的取得，得益于乡党委、政府的正确领导，得益于乡代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也是全乡广大干部职工共同辛勤工作的结果。在此，我向所有关心支持财政工作的各位代表及各位领导表示崇高的敬意和衷心的感谢！在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，全乡财政运行依然存在一些问题：一是经济发展趋缓，骨干税源支撑不足，收支“紧平衡”态势仍将延续；二是刚性支出逐年增加，“三保”保障难度持续加大；三是人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，收支矛盾较上年更加突出，财务制度执行尚需进一步加强，预算管理任务艰巨等。针对以上问题必须采取行之有效的措施，努力加以解决,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

二、2025年地方财政预算草案

做好2025年预算编制和财政工作，要坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持党政机关习惯过紧日子，深化零基预算改革，进一步优化支出结构，加强财政资金资源统筹，增强对重大战略任务和基本民生财力保障；扎实推进财政科学管理，深化预算管理一体化体系建设，持续提升财会监督效能，推动成本绩效管理提质增效，提高财政资金使用效益；积极应对风险挑战，坚决兜牢“三保”底线，促进财政平稳健康运行，更好发挥财政在现代化建设中的基础和重要支柱作用。

2025年老麦乡预算编制的原则是：坚持“量入为出、积极稳妥”。

结合上述指导思想，充分考虑2025年国家宏观调控总体要求、全乡经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，本乡2025年财政收支预算草案如下：

（一）2025年一般公共预算安排情况

1.全乡一般公共预算收入安排情况

2025年全乡一般公共预算收入目标为1197万元，其中税收收入为1194万元，比2024年减收46万元，下降3.7%；非税收入为3万元，比2024年减收3万元，下降50%。

2.全乡一般公共预算支出安排情况

2025年全乡一般公共预算支出目标为2100万元，分别为：

（1）一般公共服务支出601万元，比2024年增支95万元，上升18.8%

（2）国防支出3万元，比2024年增支3万元

（3）公共安全支出2万元，比2024年增支2万元

（4）科学技术支出14万元，比2024年增支1万元，上升7.7%

（5）文化旅游体育与传媒支出40万元，比2024年增支5万元，上升14.3%

（6）社会保障和就业支出180万元，比2024年增支12万元，上升7.1%

（7）卫生健康支出40万元，比2024年增支8万元，上升25%

（8）节能环保支出2万元，比2024年增支2万元

（9）城乡社区支出56万元，比2024年增支6万元，上升12%

（10）农林水支出990万元，比2024年增支348万元，上升54.2%

（11）交通运输支出10万元，比2024年增支5万元，上升100%

（12）住房保障支出153万元，比2024年增支153万元

（13）灾害防治及应急管理支出9万元，比2024年增支6万元，上升200%

三、2025年财政重点工作安排

2025年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全乡经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

（一）注重“开源”，提高财政保障能力

一是加强收入组织，做好财政收入情况分析和形势研判，加强税源监控，强化收入征管，深挖增收潜力，加大对重点行业、重点税源企业主体、重点建设项目税收征管，积极拓展增收渠道，做到应收尽收、应缴尽缴。二是高质量发展，依靠国家实施乡村振兴计划的政策支持，培植财源，扩大招商引资力度，更加积极主动向上争取产业发展专项资金，用于“三农”和乡村振兴建设发展。盘活存量资产，合理统筹安排转移支付资金。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益

一是加强预算执行管理，切实把紧、把牢支出口子。严控非刚性、非重点项目和“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点支出，把落实过紧日子要求作为日常预算执行、监督检查的重点，从严从紧审批支出事项，加强跟踪监测，切实推动各项要求落实到位。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，采取有力举措，兜牢兜实“三保”底线。坚持“以收定支”原则，大力优化支出结构，加强对公用经费综合定额等标准使用情况的跟踪，严控政府购买服务，将有限的财政资源用在发展紧要处、民生急需上。三是强化预算统筹力度，持续提升公共服务财政保障能力。统筹抓好底线民生、基本民生、品质民生，支持推进项目建设，保障教育、卫生、农业农村等重点民生领域支出，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，增强惠民政策获得感和可持续性，确保完成全年财政收支任务。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平

一是进一步规范行政事业单位内控制度，定期完成全乡各项财政资金监管，强化内控建设，推动完善制度执行和流程。二是严格控制政府购买服务规模，不断规范财政资金购买第三方服务项目，合理安排“三公”支出，持续推动预决算公开工作，同时开展信息公开自查自纠工作，确保预算决算公开的内容真实、准确、规范，进一步规范和提升预决算公开水平，充分保障社会公众对政府财政的知情权和监督权。三是完善政府采购管理，提高采购资金节约率，严格执行财政预算一体化的国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（四）注重“民生”，确保惠民政策落实

一是坚持加强民生保障，进一步优化财政支出结构，提高预算支出的公共性、普惠性和精准度，加大教育发展支持力度，支持卫生健康事业发展，提高社会保障水平，强化生态环境保护治理，确保建设类民生工程按时、按质、按量建设为优质工程、放心工程。二是对惠民补助类资金确保足额安全及时发放到受益户，力争全年无差错，为老麦发展贡献力量，切实办好民生实事。

（五）注重“建设”，全面打造财政铁军

一是坚持学理论，锻造政治上忠诚的财政铁军。充分发挥引领作用，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作重要论述，始终把做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，培养造就政治过硬的财政铁军。二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动财政所全面从严治党向纵深发展，树立“财”自觉服务于“政”的理念，以党的建设为统领，加强财政所的各项建设。三是坚持强业务，锻造干事上担当的财政铁军。制定年度学习计划，全面学习国家重大战略政策，开展具体业务培训，推动干部能力建设“上台阶”，打造“能上能下”，勇于担难担险担责的财政铁军。四是加强财政干部业务培训，提升综合业务素质，教育引导干部树立正确的权力观、政绩观、事业观，永葆财政干部忠诚干净担当的政治本色，努力打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

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