关于2020年施甸县水长乡地方财政决算  

草案的报告  

——2021年10月17日在水长乡第十三届六次人民代表大会  

主席团会议上  

（水长乡财政所）  

各位委员：  

  根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大主席团的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告水长乡2020年财政决算情况，请予审查。  

一、地方财政收支完成情况及财政决算变动情况  

（一）地方财政收支完成情况  

1.一般公共预算执行情况  

   一般公共预算收入完成1931万元，其中：（1）税收收入完成1925万元。按税种分别为：增值税742万元；资源税233万元；城市维护建设税18万元；印花税59万元；土地增值税343万元；耕地占用税4万元；烟叶税225万元；契税294万元；环境保护税7万元。（2）非税收入完成6万元。其中：罚没收入1万元；国有资源（资产）有偿使用收入5万元。 一般公共预算支出完成3622万元。按报表功能分类支出为：一般公共服务支出600万元；国防支出1万元；公共安全支出5万元；文化体育和传媒支出31万元；社会保障和就业支出122万元；卫生健康支出64万元；节能环保支出87万元；城乡社区支出11万元；农林水事务支出2680万元；住房保障支出17万元；灾害防治及应急管理支出4万元。  

2.政府性基金执行情况  

政府性基金收入完成110万元， 2019年政府性基金收入0万元。政府性基金支出完成110万元， 2019年基金支出0万元。  

（二）财政决算变动情况  

受经济下行影响，人员变动等因素的影响，2020年财政实际决算数与2020年初向人大报告的预计数间存在一定的差异。现就财政局与各乡镇财政年终结算将我镇财政收支决算数与年初向镇十三届第三次会议报告数作如下说明：  

1.一般公共预算收入类变化说明（原报告数为1478万元，实际结算结果为1931万元，增加453万元）  

（1）原人代会报告上一般公共预算收入1478万元，但是受税改，经济等因素的影响我镇的的增值税、城市维护建设税、房产税、资源税等税明显增加，实际决算数我1931万元，完成年初预算的130.65%。  

2.一般公共预算支出类变化说明（原报告数为1478万元，实际结算结果为3622万元，增加2144万元）。  

受经济下行，人员变动，乡镇补贴、部分经费公务费未及时正常清算等因素影响，与年初预算数存在差异。  

3、调整后水长乡一般公共预算收支平衡情况：  

2020年收入总计4181万元；其中：一般公共预算收入1931万元，上级补助收入2239万元（一般性转移支付收入-184万元、专项转移支付收入2423万元），调入资金11万元；基金收入110万（国有土地使用权出让入110）。  

支出总计4181万元；其中：一般公共预算支出3622万元，上解支出559万元，基金支出110万元。其中：上解支出99万元，调出资金11万元。  

2020年收入总计4181万元，支出总计4181万元，收支平衡。  

4、调整后水长乡政府性基金收支平衡情况：基金收入110万元，其中：国有土地使用权出让收入110万元。支出总计110万元，其中：上解支出99万元，调出资金11万元。收入总计110万元，支出总计110万元，收支相抵，收支平衡。  

二、2020年预算执行效果  

2020年，在乡党委的正确领导下，在乡人大及其常委会的有力监督下，我们紧紧围绕经济社会发展大局，认真履行职能，严格落实中央减税降费政策及疫情期间出台的优惠政策，充分发挥财政职能，全力支持做好“六稳”工作、落实进经济社会平稳发展。在2020年我们的主要工作：一是主动作为，实现财政平稳运行。面对经济下行压力，统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量,全乡一般公共预算收入完成1931万元。二是履职尽责，切实做好“三保”。财政统筹资金，压缩一般性支出，竭尽全力确保全镇“三保”支出。四是深化改革，全面提升管理水平。2020年，统筹资金确保未发生系统性金融风险，抓住政策，积极向上争专项资金；结合我镇实际情况，进一步完善乡镇财政管理体制；严格执行《预算法》，全面推进预决算公开及严格预算执行、继续深化预算绩效管理。五是加强监督，不断增强财政软实力。持续严格落实预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开制度，全面实施预算绩效管理，根据《全面实施预算绩效管理的实施意见》，全面实现绩效目标、绩效自评全覆盖，重点支出项目实施财政再评价，绩效目标执行情况实现有效监控。结合财政职能职责，完善财政监督机制；全面开展各项财政业务监督检查。六是固本强基，不断增强财政软实力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；围绕财政理论知识、财务专业知识等重点，高质量组织业务培训，切实提高财政队伍整体素质 。  

各位委员：2020年全镇财政改革和发展的任务十分艰巨，财政运行基本平稳，但运行中出现的新问题、困难不容忽视，特别是当前财政运行和预算管理中还存在财政收支矛盾凸现、疫情冲击和减税降费政策叠加影响，收入完成难度加大等问题。对此，我们将高度重视，继续努力，切实增强责任感和使命感，力争加以解决。  

以上报告，请予审查。  

0-2020年施甸县水长乡决算公开目录.xls    

2-2020年施甸县水长乡决算公开表格.xls  

3-3-2020 年施甸县水长乡一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明.docx    

4-2020年施甸县水长乡社保基金预算收支科目变动说明.docx    

5-重大政策和重点项目等绩效执行结果说明（重点工作情况解释说明汇总表）.xls     

6-2020年财政绩效评价报告.docx    

7-1 施甸县水长乡2020年“三公”经费决算说明.docx    

7-2 施甸县水长乡2020年“三公”经费表（附件1）.xls    

7-3 施甸县水长乡“三公”经费口径说明（附件2）. docx  

8-2020年施甸县水长乡公开空表说明