保山市施甸县水长乡部门2018年度部门决算

  第一部分  保山市施甸县水长乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县水长乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年水长乡在园区党工委、管委会、施甸县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦全面发展和年度发展目标任务，以脱贫攻坚统领全乡经济社会发展大局，以巩固传统产业，提升基础设施建设，改善民生等为工作重点，狠抓落实、科学研判、主动作为、圆满完成了既定的目标任务。一般公共财政预算拨款收入完成1656.71万元，一般公共财政预算支出完成2187.46万元；非税收入完成90.84万元；金融机构存款余额2.37亿元，贷款余额1.18亿元；农村经济总收入完成27088.63万元，同比增长10％；农村常住居民人均可支配收入1.066万元，同比增长9.72％。

脱贫攻坚有序开展。一是积极落实动态管理。严格按照动态管理工作流程开展2018年贫困对象动态管理及脱贫退出工作，召开工作动员会、培训会及村组评议会累计200余次，抽调干部职工及村委干部共计130余人，深入9个行政村开展入户走访调查工作，累计入户走访建档立卡户832户，非建档立卡户3170户，实现对水长乡群众走访调查的“全覆盖”。二是住房安全得到保障。全乡易地搬迁安置点总投入6477.22万元，建成安置房239套，其中，水长乡艾家凹123户528人全部完成入住，艾家凹二期和永保2个易地搬迁安置点116户520人正在进行搬迁入住。拆旧复垦复绿工作全面启动，全年共完成91户旧房拆除。农危改工作正在加速推进全面开工，完成“四类重点对象”农村危房改造65户，为确保我乡顺利脱贫退出奠定基础。三是产业发展带动明显。引进保山振贤农业开发有限公司，在永保村流转土地发展花椒种植500亩，带动建档立卡户44户，为群众兑付土地流转资金30余万元，带动就近务工83人，给群众劳务增收60余万元。合作社运营初见成效，实现对建档立卡户的“全覆盖”，建档立卡户获得实实在在的红利。四是社会保障得到落实。按照“应保尽保”的原则，对符合条件的建档立卡贫困人口2702人实现基本养老保险“全覆盖”。对难以通过产业扶持脱贫的建档立卡贫困人口实施政策兜底保障。积极争取上级支持，对符合条件的进行整户施保。2018年度低保纳入164户586人，特困补助28户32人，残疾人补贴99人。五是健康医疗保障到位。全乡832户3475人建档立卡户实现城乡居民医疗保险、大病保险“全覆盖”，并全部签约家庭医生。六是教育扶贫成效显著。严格执行两免一补和营养改善计划政策，对我乡义务教育阶段适龄少年儿童386人进行补助。通过雨露计划项目2018年补助中等职业教育学生103人次，对建档立卡户子女助学金发放15.6万元。全面摸底辍学学生情况，抓实控辍保学工作。七是责任体系压实到位。建立健全全乡脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部包组帮户”包保责任制，实行领导班子成员挂村、部门（单位）包村、干部职工包组帮户的帮扶工作机制，做到户户都有帮扶责任人。八是工作队伍管理规范。2018年组建驻村扶贫工作队4支，共20人，其中：市级单位选派7人县级13人，实现了4个贫困村驻村扶贫工作队员“全覆盖”。

民生事业持续改善。一是社会保障逐步健全。2018年我乡参加城乡居民医疗保险的人数达16665人，参保率达96%，筹集医疗保险基金299.97万元；建档立卡人员共832户，3475人全部参保；农村低保、城市低保、特困人员补助、高龄补贴、重点优抚对象补贴、老乡干部、精退职工、临时救助、大病救助、灾害救助、优抚三难资金、残疾人生活补贴等普惠政策进一步实施，补助资金497.39万元，受益5000余人；春荒、夏荒粮救助200户769人，发放大米1.3万公斤；民政、残联、侨办春节慰问48户48人，发放慰问金9600元；省级物资救助58户216人；抓实殡葬改革，火化率达100%，骨灰堂建设统筹推进。二是教育事业全面改善。教育管理更加规范，教学质量稳步提高，教育基础设施大幅改善，投入资金预计为3137.39万元。三是医疗卫生逐步改善。全乡新建7个标准卫生室已全部完工并投入使用，按照每一千人配备一名乡村医生的标准进行足额配齐。四是文化生活日渐丰富。免费开放农家书屋及电子阅览室，为群众提供业余学习机会；利用“农文网”，加强对群众烤烟、核桃、畜牧种植养殖培训3期100余人次；新增农村文艺队5支，举行各类文化娱乐活动7次，成功举办了艾家凹易地扶贫搬迁精准扶贫“扶贫攻坚携手同行，圆梦小康情浓水长”主题文艺晚会、“唱响水长好声音”第2季等活动。

农业产业稳步增长。一是传统产业继续巩固。2018年全乡共完成大小春农作物播种面积25796亩，总产791.7万公斤。其中：小春粮豆面积12562亩，总产303.9万公斤；豆类1836亩，总产22.4万公斤；薯类1009亩，总产24.3万公斤；大春粮食作物13234亩，总产487.8万公斤，其中：水稻3268亩，总产203.1万公斤；玉米8187亩，总产319.4万公斤；大豆122亩，总产15万公斤；薯类1657亩，总产53.1万公斤。蔬菜1667亩；烤烟2695亩，交售产量75万斤，产值1022.77万元，平均价格27.27元/公斤；桑园面积3384亩，新植50亩，共养蚕2149张，交售蚕茧产量6.27万公斤，交售产值299万元。二是产业布局初步形成。结合“户户清”工作，重新梳理各村产业规划，初步形成中片3个行政村主要以水稻制种、烤烟为主，蔬菜、水果、蚕桑产业为辅；西片3个行政村主要以烤烟、蔬菜、中药材为主，花椒、酸木瓜、猪牛养殖产业为辅；东片3个行政村主要以蚕桑、烤烟产业为主，中草药、酸木瓜产业为辅的产业布局。三是特色产业构建基础。在巩固传统农业地位的同时，进一步发展新兴农业产业。围绕特色产业，水稻两系核不育系育种3200亩、酸木瓜种植537.8亩、花椒种植600亩，发展养殖中华小蜜蜂500箱，中草药种植200亩。

基础设施不断完善。一是在建项目进入尾声。水长乡共涉及国开行贫困村基础设施项目和浦发行基金建设项目26个。国开行项目建设完成16个，项目总投资3589.02万元，涉及永保村和大山脚村2个贫困村的基础设施，15个已完工，永保小学建设项目正在建设中。浦发行基金建设项目10个，总投资1299.16万元，建设内容为水长卫生院住院楼建设项目、村级卫生室建设项目、文化活动中心和水利项目。已开工建设10个，完工9个，九条沟人饮工程项目正在建设。二是饮水安全得到保障。平场子村三棵柳自然村、马里科、编营坡小组人饮工程，水长村红岩脚安全饮水工程，永保村饮用水净水设备建设等项目相继建成，总投资264.23万元。三是援助项目进展顺利。抓住沪滇扶贫帮扶协作机遇，结合全乡规模发展中药材种植的资源优势，合作建设中药材种植就业扶贫示范园130亩，实施育苗大棚11000平方米，总投资260万元。四是养殖小区加快推进。围绕“搬得下，稳得住，能致富”的目标，在永保村易地搬迁安置点建设生猪养殖小区，项目总投资80万元，建设猪舍1000平方米。届时，科学化、规模化养殖示范区将在脱贫攻坚工作中发挥重要作用。

社会稳定全面强化。一是违法案件有效查处。全年接处警291起，受理刑事案件13起，破获6起，破案率46.15%，抓获犯罪嫌疑人5人，受理治安案件28起，查处28起，查处率100%，查处违法犯罪嫌疑人员30人；破获毒品刑事案件2起，缴获毒品0.009公斤，抓获犯罪嫌疑人2人；查处吸毒人员25人，收戒10人（其中社戒5人，强戒2人，社区康复3人）；铲除罂粟毒品原植物93株；对在册63名吸毒人员进行全面清理核查。二是扫黑除恶高位推进。高度重视扫黑除恶专项斗争工作，成立专项工作领导小组，开展全方位、立体化、多角度的宣传活动，发放宣传资料30000余册，形成扫黑除恶高压态势。通过落实有奖举报，强化保密和人身保护等广泛调动群众举报的积极性。根据线索认真摸排，强化责任督导力度，严格责任追究，使集中摸排工作持续发力，取得成效。三是社会安全得到巩固。夯实安全监管工作，生产安全、交通安全、消防安全、食品药品安全进一步强化，烟花爆竹、民用爆破物资、危险化学品等得到有效管控。2018年全乡安全形势平稳良好，辖区内没有发生群体性事件、集体上访事件、重大安全事故。

地方志、档案、民族宗教、工会、共青团、妇联、邮政、通讯、民兵武装、消防等工作都有新进展。

自身建设全面加强。一是切实提高思想意识。二是加强执行能力建设。坚决服从乡党委领导，与乡党委保持一致，做到乡党委有号召，政府有行动，乡党委有安排，政府有落实，确保各项决策落实有效，全面增强执政本领，以深入学习贯彻落实党的十九大精神为主线，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是全面转变工作作风。坚持问题导向，紧扣全乡跨越发展最核心、最关键、最紧迫的重大问题，围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强调查研究，着力解决，全力提升行政效能，着力整治漂、虚、懒、散、粗、怯、奢现象，打通阻碍落实的堵点，立起高效落实的规矩，坚持言必行、行必果，确保工作在状态、事事有回音、件件有落实。四是提升依法行政能力。主动接受乡人大的法律监督、工作监督，抓实重大事项人大审议决定和规范性文件备案审查，办好人大代表建议意见，严格执行法律追究制，推进综合执法、规范公正文明执法，提升依法执政水平；深入推进党风廉政建设，认真贯彻中央八项规定精神，着力整治形式主义、官僚主义等“四风”问题，持之以恒正风肃纪，强化在脱贫攻坚、征地拆迁、工程建设、惠民政策等重点领域监管，严肃处理各种违法违规行为，确保政府廉政、干部廉洁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县水长乡部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位0个。分别是：

1.水长乡人民政府

2.水长乡人大

3.水长乡财政所

4.水长乡司法所

5.水长乡国土所

6.水长乡计生服务中心

7.水长乡农科站

8.水长乡农经站

9.水长乡兽医站

10.水长乡林业站

11.水长乡文化广播电视服务中心

12.水长乡社会保障服务中心

13.水长乡村规办

14.水长乡安监站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计16,567,073.55元。其中：财政拨款收入16,567,073.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年21859753.25元对比减少5292679.7元，减少24.21%，主要原因分析：上年预算结余资金较大，今年合理预算使用资金。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计23,674,574.85元。其中：基本支出19,805,743.15元，占总支出的83.66%；项目支出3,868,831.70元，占总支出的16.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年14451743.32元对比增加9222831.53元，增长63.82%，主要原因分析:1.在职在编人员工资调增；2.党员培训力度加大，党建经费支出增加；3.脱贫攻坚期间，加强基础设施建设及扶贫资金的投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,805,743.15元。与上年12272226.24元对比增加7533516.91元，增长61.39%，主要原因分析：1. 在职在编人员工资调增；2.党员培训力度加大，党建经费支出增加；3.扶贫资金力度加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.96%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县水长乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,868,831.70元。与上年2179517.08元对比增加1689314.62元，增长77.51%，主要原因分析：加强基础设施建设。具体项目开支及开展工作情况：1.壮大农村集体经济建设支出；2基层政权和社区建设支出；3.村级活动室建设；4.扶贫项目前期经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,874,574.85元,占本年支出合计的92.40%。与上年14301743.32对比增加7572831.53元，增长52.95%，主要原因分析：1.在职在编人员工资调增；2.党员培训力度加大，党建经费支出增加；3.脱贫攻坚期间，加强基础设施建设及扶贫资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,123,349.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%。主要用于：1.政府、人大、财政所等工资福利支出；2.车辆运行维护费支出；3办公室办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于武装征兵工作经费支出；

  4.公共安全（类）支出260,279.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于司法所工资福利支出、司法所办案经费、日常运转经费支出；

  5.教育（类）支出367,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于学校基础设施建设支出、教育经费支出；

  6.科学技术（类）支出118,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于科委工资福利支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出544,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于文化站工资福利支出及篮球比赛支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,706,650.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于：社会保障服务中心工资福利支出、聘用人员工资福利支出、殡葬支出等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出383,667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于计生办工资福利支出、计生经费支出；

  10.节能环保（类）支出15,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安监站工资福利支出；

  11.城乡社区（类）支出659,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于村规办工资福利支出、综治维稳员家庭补助支出，乡综治经费支出；

  12.农林水（类）支出7,822,657.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.76%。主要用于农业综合服务中心工资福利支出，定额定员经费支出、大学生村官补助支出、村组人员补助支出，政府综合运转经费支出、土地确权工作经费支出、森林防火、扶贫工作经费支出等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出85,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于安监站人员工资福利支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出118,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于国土所工资福利支出，地质灾害防治经费支出；

  19.住房保障（类）支出3,647,795.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%。主要用于半供养人员单位配套住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000元，支出决算为287,609.40元，完成预算的41.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81,138.00元，完成预算的20.28%；公务接待费支出决算为206,471.40元，完成预算的68.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务用车采购未完成；2.严格执行中央八项规定，严控三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年327,548.25元减少39938.85元，下降12.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少54732.71元，下降40.28%；公务接待费支出决算增加14793.86元，增长7.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格使用公务用车，控制车辆运行维护经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81,138.00元，占28.21%；公务接待费支出206,471.40元，占71.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81,138.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81,138.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 政府开展日常工作、扶贫巩固走等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出206,471.40元。其中：

国内接待费支出206,471.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待421批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 政府食堂支出、各级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县水长乡部门2018年机关运行经费支出4,744,857.14元，与上年374，053，911.15对比减少369309054.01元,主要原因分析合理安排资金，控制经费使用。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市施甸县水长乡部门资产总额10,803,136.08元，其中，流动资产3,893,403.06元，固定资产5,715,717.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,194,016.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7585141.75元，其中;流动资产减少9174639.48元，固定资产增加1582497.73元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加7000.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物536.62平方米，账面原值212622.91元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额401,240.90元,其中：政府采购货物支出401,240.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目绩效自评报告

      项目一：  1.项目名称: 

国开浦发扶贫项目前期经费

                        2.项目基本情况:

用于支付国开浦发项目的征地款等前期经费，以确保国开浦发项目顺利开展

                        3.项目绩效自评工作开展情况

项目实施后，可以优化生态环境，增强效益村的社会事业发展，从而提高整体环境，具有良好的社会社会效益 。                  

                       4.项目绩效实现情况

                        （1）项目资金情况

 1.2018年1月：进行项目的前期摸底工作；

2.2018年5月-8月：完成项目请示和报批工作；

3.2018年9月1—30日：完成资金的入注工作。

                        （2）项目绩效指标完成情况

                               产出指标完成率和完成质量100%

                        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                      无

                        6.绩效自评结果

项目实施后，可以优化生态环境，增强效益村的社会事业发展，从而提高整体环境，具有良好的社会社会效益 。   

                        7.结果公开情况和应用打算

                       按时按要求公开，群众满意度提高

                        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

                   进一步加强投入使用后的管理工作

                        9.其他需说明的问题

                无

项目二：  1.项目名称: 

水长村村级活动室石材安装工程、水长村村级活动室窗帘款                    

    2.项目基本情况:

用于水长村村级活动室石材安装和窗帘安装工程款                    

 3.项目绩效自评工作开展情况

一是项目完成投资，并投入使用，每年52万元租赁给保山市水长工业园区管理委员会，解决了园区办公难的问题；二是发展壮大了水长社区村集体经济，确保水长社区“六项惠民政策”顺利、长期实施；三是人民群众实实在在享受到项目实施的好处，大大提高了满意度，践行了“为人民服务”的宗旨，巩固了执政基础。                  

                       4.项目绩效实现情况

                        （1）项目资金情况

 ①项目实施前进行大理石材和施工费市场调查；      

②召开村两委和监督委员会会议研究项目实施相关事宜，制定实施方案；      

    ③召开党员、村民代表会议商议和决定项目实施办法，完成报批工作；                                   

  ④公告、公示项目实施；                               ⑤按照工程项目实施程序，签订施工合同；                                      ⑥监督委员会加强项目实施中质量的监督和资金使用监管；                                         

⑦完成项目投资。

 （2）项目绩效指标完成情况

                               产出指标完成率和完成质量100%

                        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                      无

                        6.绩效自评结果

一是项目完成投资，并投入使用，每年52万元租赁给保山市水长工业园区管理委员会，解决了园区办公难的问题；二是发展壮大了水长社区村集体经济，确保水长社区“六项惠民政策”顺利、长期实施；三是人民群众实实在在享受到项目实施的好处，大大提高了满意度，践行了“为人民服务”的宗旨，巩固了执政基础。                       

7.结果公开情况和应用打算

                       按时按要求公开，群众满意度提高

                        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

     为杜绝该项目建设期间有不良现象的发生，特制定相应责任追究制度。村委会在项目实施中要切实履行主体责任，加强对项目实施中、后期的监管，对质量的监督，项目要按照实施方案和施工合同执行，确保项目按质、按时、按量完成                       

9.其他需说明的问题

                无

项目三：  1.项目名称: 

基层党建建设点示范建设               

    2.项目基本情况:

用于艾家凹党员示范点装修工程及村级党建精品示范点硬件设施制作                  

 3.项目绩效自评工作开展情况

加强基层党建示范点建设，提高对党建物品的保管使用效率 ，提高农村党员的党性修养。                 

                       4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

                      年初预算本级安排                                         

 （2）项目绩效指标完成情况

                               产出指标完成率和完成质量100%

                        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                      无

                        6.绩效自评结果

加强基层党建示范点建设，提高对党建物品的保管使用效率 ，提高农村党员的党性修养。                

7.结果公开情况和应用打算

                       按时按要求公开，群众满意度提高

                        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

     为总体执行良好，但进度还是缓慢         

9.其他需说明的问题

                无

项目四：  1.项目名称: 

第二批跨省际水库区生态生猪养殖建设            

    2.项目基本情况:

水长乡人民政府代表水长社区、平场子村两个移民村，将鱼洞水库生猪养殖项目产业发展资金180万元，以担保物担保借款的方式，注入项目建设承担单位云南林然畜牧业有限公司，时间为5年。期满后，公司将项目资金180万元偿还给水长乡水长社区、平场子村两个移民村。              

 3.项目绩效自评工作开展情况

一是通过投资合作，担保物担保，资金入注，把资源优势转化为经济优势；二是解决了移民村公共设施无钱投入的问题；三是通过项目实施有效缓解非移民户与移民户之间的利益矛盾争议，有利于维护社会稳定。 四是通过资金入注，助推公司发展出优质、生态的肉猪满足了市场需求，丰富了城乡“菜篮子”供给。达到小资金撬动大产业的发展格局，具有较好的社会效益。                 

                       4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

         1.2017年6月1-7日：进行投资的前期摸底工作；

2.2017年6月8-15日：完成移民村的意见征求和村、组、户的层层会议表决通过工作；

3. 2018年4月1-9日：完成公司抵押物的评估；

4.2018年4月9-30日：完成资金合作协议签订；

5.2018年5月-8月：完成项目实施方案的编制和报批工作；

6.2018年9月1—30日：完成180万元资金的入注工作。                                     

 （2）项目绩效指标完成情况

                               产出指标完成率和完成质量100%

                        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                      无

                        6.绩效自评结果

一是通过投资合作，担保物担保，资金入注，把资源优势转化为经济优势；二是解决了移民村公共设施无钱投入的问题；三是通过项目实施有效缓解非移民户与移民户之间的利益矛盾争议，有利于维护社会稳定。 四是通过资金入注，助推公司发展出优质、生态的肉猪满足了市场需求，丰富了城乡“菜篮子”供给。达到小资金撬动大产业的发展格局，具有较好的社会效益。                

7.结果公开情况和应用打算

                       按时按要求公开，群众满意度提高

                        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

     为杜绝该项目建设期间有不良现象的发生，特制定相应责任追究制度。村委会在项目实施中要切实履行主体责任，加强对项目实施中、后期的监管，对质量的监督，项目要按照实施方案和购销合同执行，确保项目按质、按时、按量完成。        

9.其他需说明的问题

                无

项目五：  1.项目名称: 

土地确权工作经费             

    2.项目基本情况:

水长乡土地摸底调查、测绘、指界、确认、土地确权管理信息平台建设、编造土地登记簿、档案整理                  

 3.项目绩效自评工作开展情况

农村土地承包经营权是农民最重要的土地财产权利。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大决策部署，是深化农村土地制度改革、健全社会主义市场经济体制的必然要求。做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，对于稳定农村土地承包关系并保持长久不变，依法维护农民土地承包经营权，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，规范农村土地承包经营权流转，保护耕地和节约集约利用土地，解决农村土地承包矛盾纠纷意义重大。                

                       4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

         第一阶段：准备阶段(2016年9月1日—2016年12月31日)1．成立机构，2. 宣传发动，3. 开展培训；第二阶段：实施阶段(2017年1月1日—2017年8月31日)4．清查核实，5. 测量地块，6．梳理和解决问题，7. 确认结果，8．登记颁证；第三阶段：验收阶段(2017年9月1日一12月31日)9.总结上报                                      

 （2）项目绩效指标完成情况

                               产出指标完成率和完成质量100%

                        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                      无

                        6.绩效自评结果

农村土地承包经营权是农民最重要的土地财产权利。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大决策部署，是深化农村土地制度改革、健全社会主义市场经济体制的必然要求。做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，对于稳定农村土地承包关系并保持长久不变，依法维护农民土地承包经营权，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，规范农村土地承包经营权流转，保护耕地和节约集约利用土地，解决农村土地承包矛盾纠纷意义重大。                

7.结果公开情况和应用打算

                       按时按要求公开，群众满意度提高

                        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

     以科学发展观为指导，坚持稳定和完善农村基本经营制度，坚持积极稳妥、依法办事、民主协商、规范有序、确保质量，以第二次全国土地调查成果和全省农村集体土地所有权确权登记发证成果为依据，以实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”为主要目标，对全乡耕地、园地等承包经营的农用地进行确权登记颁证，推进土地承包经营权物权化、信息化管理，加快农村土地承包经营权流转服务体系建设，增强农业农村发展活力。        

9.其他需说明的问题

                无

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1.项目名称

施甸县水长乡人民政府部门整体支出绩效自评

     2.部门基本情况

（1） 部门概况

水长乡位于施甸县北部，乡政府驻地距 县城26公里。全乡总面积99.6平方公里，辖水长、平场子、兵斗、九条沟、小官市、永保、大山脚、大箐脚、七0七社区9个村委会，104个村民小组。2018年末全乡18021人。水长乡交通便利、区位优势独特,境内有320国道、施孟公路穿境而过，七O七距保山只有36公里，距施甸县城有26公里，距保龙高速公路接口只有4.22公里。全乡平均海拔1765米，气候有温带、寒带两类，年平均气温17℃，年平均降雨量1250毫米。农作物有水稻、包谷、小麦、蚕豆、豌豆，经济作物有烤烟、蚕桑等。

内部设有农科站、农经站、林业站、兽医站、企业站、水利站、文化站、村规办、财政所、国土所、司法所等职能站所,负责全乡的农业、安全、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。2018年末全乡实有在职人员48人。

（2） 部门绩效目标的设立情况

2018年水长乡在园区党工委、管委会、施甸县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦全面发展和年度发展目标任务，以脱贫攻坚统领全乡经济社会发展大局，以巩固传统产业，提升基础设施建设，改善民生等为工作重点，狠抓落实、科学研判、主动作为、圆满完成了既定的目标任务。一是脱贫攻坚有序开展；二是民生事业持续改善；三是农业产业稳步增长；四是基础设施不断完善；五是社会稳定全面强化；六是自身建设全面加强。

（3） 部门整体收支情况

一般公共财政预算拨款收入完成1656.71万元，一般公共财政预算支出完成2187.46万元；非税收入完成90.84万元；金融机构存款余额2.37亿元，贷款余额1.18亿元；农村经济总收入完成27088.63万元，同比增长10％；农村常住居民人均可支配收入1.066万元，同比增长9.72％。

（4） 部门预算管理制度建设情况

加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

      3.绩效自评工作情况

（1） 绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（2） 自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系包括职责履行良好、履职效益明显、预算执行有效和预算管理规范四部分。职责履行良好主要包括民生事业持续改善、农业产业稳步增长、基础设施不断完善；履职效益明显包括经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度；预算执行有效包括预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出；预算管理规范包括严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效；预算管理规范包括管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

（3） 自评组织过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并将评价结果报上级主管部门；第三阶段为定性终评，并出具评价报告。

        4.评价情况分析及综合评价结论

（1） 投入情况分析

目标设定（7分）, 预算配置（8分）,共15分，自评得分10分。机关工人没有编制，在职人员控制率扣3分；较2017年有增幅，“三公经费”变化率扣2分。 

（2） 产出情况分析

职责履行（30分），自评得分30分。

（3） 效果情况分析

履职效益（25分），自评得分25分。

       5.存在的问题和整改情况

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

今后工作努力方向包括：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

       6.绩效自评结果应用

绩效自评结果为95分，自评结果为优。

       7.主要经验及做法

（1）严格执行预算。一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达100%；二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。 

（2）严控结转结余。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

（3）“三公经费”节支增效 。按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

  8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

2018年施甸县水长乡人民政府隶属于保山市水长工业园区管辖，决算数据上报时属于保山水长工业园区的一个部门核算。2019年3月机构改革，施甸县水长乡人民政府划转到施甸县人民政府管辖，现2018年决算公开数据单独作为一个乡镇公开在施甸县水长乡人民政府网站中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。