目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大党委会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

1.我部门共设置4个内设机构，包括：人民政府、综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合行政执法大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市施甸县水长乡。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末遗属16人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业提质，经济运行承压奋进。农业产业稳产增产。粮食作物面积产量稳步增长，完成农作物播种3.5万亩，总产856.9万公斤，产量同比增长8.28%。种植蚕桑1880亩，养蚕量2755张，产量13.8万公斤，产值703.8万元，九条沟村“五统一”蚕桑发展模式入选全市党组织领办合作社典型案例。种植蔬菜1879亩，产值1503.2万元；发展两青豆类4500亩，产值2137.5万元；完成烤烟种植3400亩、收购8800担，交售金额1524.1万元，实现税收336.7万元；牛存栏4456头，出栏2377头，生猪存栏3.5万头，出栏5.72万头，全乡农牧业生产形势良好。工业发展蓬勃向上。聚焦园区扩容提质，积极支持配合产业园区工作，产业园区道路、污水管网、燃气管网等基础设施更加完善，LNG加气站、新能源重卡充电桩投入运营，园区承载能力进一步增强。年产8000吨塑料颗粒生产线、德耐迩20万吨干混腻子砂浆自动化生产等项目建成投产，新增规上工业企业2家,工业总产值达19.16亿元。文旅融合蓄势发力。充分挖掘本地红色文化、种业文化、传统文化、美食文化等资源，加强创新宣传推介工作，《滇缅公路》微短剧在水长取景拍摄，展现了滇缅公路的历史风貌。第七届火把节文艺晚会暨“四季村晚”激情上演，水长东村稻母广场、丰收巷等一批打卡地效应凸显，小官市懒板凳萝卜亮相央视等多家主流媒体，持续擦亮“稻母之乡”名片，农文旅融合规划初具雏形。

（二）聚焦守牢底线，宜居宜业富有成效。守牢粮食安全底线。水稻繁育740亩，科研育种材料3.6万份，玉米制种2800亩，完成高标准农田建设5200亩，高标准完成耕地流出图斑，违法占用耕地整改工作，完成耕地流出整改230.51亩，实施补充耕地353.96亩，完成6个增减挂钩项目，撂荒耕地图斑和“大棚房”摸排整治等工作有序开展，粮食安全和耕地保护工作成效显著。守牢防返贫致贫风险底线。坚持守牢不发生规模性返贫致贫风险底线，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展监测，打好“精准识别、精准帮扶、精准退出”政策组合拳，对脱贫户和监测对象实现监测帮扶全覆盖，详细制定“一户一策”。全年新识别监测对象13户47人、稳定消除风险退出15户53人、调整乡村公益性岗位56人，新增2人，开设劳动技能培训班3个129人次，外出转移劳动力就业8307人，脱贫人口转移就业2002人，申办外出务工一次性交通补助等417人37.45万元，发放小额信贷545万元，采取就近务工和发展生猪、肉鸡、蚕桑等开放式帮扶带动413户农户产业增收，消费帮扶20万元。“雨露计划”助学补助85人36.5万元，办理防贫保险理赔7.01万元。完善利益联结机制，3个合作社与856户农户建立“双绑”联结信息，实现脱贫户全覆盖，全乡9个村集体经济收入均超15万元，实现支部有作为、群众得实惠、集体增收入。人居环境整治有力。深入学习运用“千万工程”经验，大力实施农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，高标准完成卫生户厕提质改造，新建改造50座，公厕建设2座，农村卫生户厕覆盖率达66%，进一步巩固提升农村生活污水处理设施。常态化开展人居环境整治工作，投入50万元购置垃圾清运车辆及垃圾桶，进一步规范生活垃圾收集运输管理；配备巡逻车6辆持续治理主干道路环境卫生，开展集镇集中整治，占道经营、车辆乱停乱放明显改善，全乡生活垃圾设施覆盖率达80%。完成上平场子村、水长东村自然村2个县级“提升村”建设，全市人居环境现场会在东村召开，得到市县两级肯定。

（三）聚焦项目攻坚，发展支撑蓄势聚能。坚持精准谋划、要素保障、专班推进，围绕基础设施补短板、产业发展、人居环境提升等重点推进项目建设。完成衔接资金项目5个投资747万元，其中上级补助690万元，自筹57万元。投资198万元用于小官市村、水长村烤烟新能源电能烤房建设项目，投资83万元用于永保村育苗工厂建设项目，投资286万元用于水长村制种基地灌溉沟渠治理工程项目，投资80万元用于平场子村马里科自然村“十百千万”工程示范村项目，投资100万元用于艾家凹二期安置点冷库建设项目。完成九条沟村大烂坝水库至小烂坝森林防火通道建设项目、大山脚村干塘子至太平镇田头村杨美坡森林防火通道建设项目相关手续办理。申报民政福彩基金60万元，新建兵斗村、大箐脚村和七〇七村的综合服务设施建设。完成固定资产投资6628万元。谋划2025年申报项目19个4060万元。

（四）聚焦绿色发展，乡村风貌持续改观。生态环境明显改善。全面落实“河（湖）长制”，开展巡河1113次，发现并处理问题29件，清河行动2次，清理淤泥、垃圾杂草等2500m³。围绕河道污染防治，东村黑臭水体整治成果有效巩固,实施完成上平场子村粪污资源化利用项目；推进林长制工作，做好森林草原资源管护、野生动植物保护、林地要素保障和森林草原防灭火等常态化工作，完成商品林火灾保险投保48702亩，兑付2022年7010亩天然林停伐林农补偿资金6.25万元，兑付2022年省级公益林林农补偿资金12.56万元。实施石花洞石场、老虎箐砂厂、李家村砂厂等7个历史遗留矿山生态修复。按照检察建议完成红火蚁防治工作。污染防治持续整改。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。聚焦露天禁烧、扬尘管控等关键领域，扎实开展大气污染治理工作，空气质量持续提高。持续巩固提升各级生态环保督察反馈问题和自查发现问题整改成效，对小官市垃圾中转站进行环保督察问题整改，顺利通过市县两级环保督察验收。产业发展绿色转型。加强土壤污染防治，推进农业面源污染治理，推广绿色农业生产技术，土壤环境质量总体稳定。种植高原绿色蔬菜6200亩，产值2762.1万元。建成新能源电能烤房55座，昆钢嘉华获评“省级节水型标杆企业”。

（五）聚焦改革创新，行政效能提质增效。扎实做好机构改革。结合“五办两中心一队”8个工作机构设置，不断规范完善乡镇权责清单编制，推动基层减负增效和高效便民服务有机统一。政务服务工作效能不断提升，公布政务信息140条，完成3次政策性解读,录入完成政务服务事项30条，政府信息120余条，受理12345热线平台案件48件。做实减负增能文章，着力解决文山会海、考核加码、过度留痕等问题。营商环境持续改善。深入实施“万企兴万村”行动，签订9个村和两家民营企业村企结对共建协议。举行企业座谈会、主动深入企业走访，精准对接需求，营造亲清政商关系，积极主动帮企纾难解困。搭建互促平台，联合52家市场主体成立水长商会，引导民营企业在区域形成产业集群，促进上下游企业之间的协同发展，为民营经济的蓬勃发展注入新的活力。促进科技支撑农业发展。立足“惠农强农”目标，加快推进种业振兴行动，不断做强农业“芯片”，实施水稻绿色防控示范样板500亩，水稻两用核不育系繁殖面积740亩，科研基地368亩，持续与制种龙头企业、科研机构合作，实现资源共享、优势互补。邀请省科技特派员、农技专家下沉乡村一线，开展农技培训13场826人次，培育致富带头人27人、新型职业农民64人。农业科技人员开展试验示范样板，通过培训新型农民辅导员、建立科技示范户，辐射带动农户1600多户，农业科技成果转化不断加快。

（六）聚焦民生实事，社会事业均衡发展。教体事业蓬勃发展。围绕“358”目标，推进“五园建设”理念，严格落实“双减”“五项管理”相关规定，健全“编外校长”机制，乡领导班子全覆盖挂钩辖区各级学校10所；全面推进“县管校聘”改革工作，提拔任用小学副校长2名，幼儿园园长3名。进一步优化校点布局，整合办学资源，完成九条沟小学撤并，持续改善办学条件，永保幼儿园和中心小学教师周转宿舍完成建设并投入使用,各校园午休躺睡“标配”落地实施，均实现“躺平式”午睡。开展教师“课堂教学竞赛”、“师德师风演讲赛”等活动，加强师德建设促规范施教。健全校园安全管理责任体系，强化“153O”安全教育机制，持续推进学生食堂、宿舍“六T”管理，坚持每月组织防震等应急演练共计180场次，开展防溺水等多项宣传教育活动78场次。水长中学九年级在全市排名中上升10位，水长中学教学质量全县综合排名第八，小学综合成绩全县排名第二。兵斗村荣获全县教育工作先进单位，11名教师获县级表彰，1名干部荣获市级“教育先进个人”称号，2名学生荣获保山市第五届体育运动会优秀个人奖。依托美丽中国支教团队组织小官市小学部分学生开展“青云北上”北京青岛游学项目活动。医疗卫生服务优化。加强医疗人才队伍建设，外派4名业务骨干到白求恩医院、西安交大等地进修培训学习。加强公共卫生服务体系建设，举办健康教育讲座60次，发放3000多份健康资料，开展“两癌”筛查500名，儿童眼保健和视力筛查760人，全面提升公共卫生服务能力，8个村卫生室服务能力达标建设顺利通过验收，应对突发公共卫生事件的能力不断提高，全年无医疗纠纷及医疗事故发生，人民群众身体健康有效保障。社会保障不断健全。完成小官市村老年活动中心提升改造建设。全面开展2024年医疗保险和养老保险征收工作，积极落实全民参保计划，持续推动医保、社保扩面提质。发放农村（城镇）低保、特困资金、临时救助、耕地力保护等各类补助资金638.06万元。强化对农村集体“三资”管理、项目资金使用、乡村振兴等重点领域的监督,扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，有效保障群众切身利益。做好“一老一小”重点群体关爱服务活动，养老服务中心项目水长敬老院复工完成主体建设。持续开展殡葬领域乱象整治专项行动，4个骨灰堂完成建设并投入使用。大力支持武装工作，民兵建设、征兵、国防教育等有力开展，双拥工作不断深化，水长被县级评为“双拥先进单位”和“军民团结示范点”。文明乡风日益浓厚。结合本地地域特色与文化底蕴，完成《生命的禾》剧目创作拍摄和《安全为先，共筑水长平安梦》剧目脚本创作。大力倡导移风易俗，破除婚丧嫁娶大操大办等陈规陋习，培育积极向上文明新风尚，常态化开展移风易俗活动，积极宣传优秀传统文化和中华传统美德，传播真善美、传递正能量，推动文明理念深入人心。2024年乡文化站获评为“保山市市级优秀文化站”。

（七）聚焦安全治理，社会大局安定有序。安全底线守牢筑稳。严格落实安全生产“一岗双责”，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，坚持以常态化指导提醒为主，同步开展安全生产大排查大整治行动29次，累计排查隐患180余条并全部整改销号，各安全生产单位责任体系进一步完善，管理机制更加健全。应急处突能力提高。健全应急管理体系，成立专职消防队及消防工作站，切实抓好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、农村自建房安全、道路交通安全、食品安全等工作，加强安全知识宣传宣讲，组织开展应急演练3次、培训3次，提高应急管理和防灾减灾能力，应急处突6次，切实保障人民群众生命财产安全。平安建设深入推进。组建治安巡逻队，在节假日等重要时间节点开展治安巡逻，有效预防和震慑各类违法犯罪活动，刑事案件发案率同比下降10.5%。建立健全矛盾纠纷排查化解机制，定期开展矛盾纠纷排查，全乡共排查出各类矛盾纠纷128起，调处成功率100%，有效处置小官市村民土地纠纷、博盛电冶土地权属等长期困扰企业群众的疑难问题，持续推动社会各界高度关注的高速公路遗留问题处置，归还临时用地178.74亩，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，常态化开展扫黑除恶工作，严厉打击黄赌毒、涉恐、电诈等违法犯罪，深入开展“利剑护蕾”“夏季治安打击整治行动”“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”专项行动，有力维护社会和谐稳定。实现连续6年无命案发生，连续7年无道路交通伤亡事故，2024年，水长乡获评“市级农机安全示范乡”和市级“平安细胞”称号，1名干部荣获创建全国市域社会治理现代化试点合格城市优秀个人。法治建设稳步推进。持续推进普法强基补短板不断深入，建立健全10支普法队伍，完成9名“法治副村长”聘任工作，开展点单式普法宣传6场次，开启高效精准普法新实践，对辖区276家企业，168家商铺，13家宾馆，烧烤铺、快递网点、废旧物品收购点150余名从业人员进行摸排宣传。主动接受乡人大及其主席团、社会舆论监督，办理人大代表建议19件，满意率达100%。民族团结进步氛围更加浓厚，侨务、宗教、统计、科协等工作取得新成效，妇女儿童、老龄、红十字会、工会等事业健康发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市施甸县水长乡2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县水长乡2024年度收入合计22916396.11元。其中：财政拨款收入22340650.57元，占总收入的97.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入575745.54元，占总收入的2.51%。

与上年相比，收入合计增加240036.37元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加634159.82元，增长2.92%，增长原因主要是财政拨款收入增加；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少394123.45元，下降40.64%，减少原因是沪滇资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县水长乡2024年度支出合计22916165.37元。其中：基本支出13731250.69元，占总支出的59.92％；项目支出9184914.68元，占总支出的40.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加254736.62元，增长1.12%。其中：基本支出减少906218.97元，下降6.19%，减少主要原因是厉行勤俭节约，严格控制基本支出；项目支出增加1160955.59元，增长14.47%，增长主要原因是财政拨款收入增加，项目增加，支出增加；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13731250.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13083102.23元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费648148.46元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9184914.68元。其中：基本建设类项目支出200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县水长乡2024年度一般公共预算财政拨款支出21780650.57元,占本年支出合计的95.04%。与上年相比增加427959.82元，增长2.00%,完成年初预算的103.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出4444062.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.40%,完成年初预算的88.88%。主要用于主要用于人大事务144626.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务3837879.78元，财政事务232446.17元，群众团体事务100465.77元，党委办公厅（室）及相关机构事务129010.00元;预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出408467.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的77.07%。主要用于文化和旅游408467.92元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

8.社会保障和就业（类）支出1669712.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的63.97%。主要用于人力资源和社会保障管理事务312150.8元，民政管理事务4400.00元，行政事业单位养老支出1010266.54元，就业补助30203.65元，抚恤112692.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

9.卫生健康（类）支出332083.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的34.96%。主要用于公共卫生21600.00元，计划生育事务9720.00元，行政事业单位医疗300763.51；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出391734.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的87.05%。主要用于城乡社区管理事务391734.30元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

12.农林水（类）支出13814588.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.43%,完成年初预算的159.89%。主要用于农业农村1980250.01元，林业和草原638464.00元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴6889309.80元，农村综合改革4185657.12元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

13.交通运输（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于公路水路运20000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的2.62%。主要用于保障性安居工程支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出650000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的1300.00%。主要用于应急管理事务30000.00元，自然灾害防治600000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算为近年的平均数和预计支出，所以年初预算和实际支出有差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78528.93元，决算为78528.93元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3636.83元，下降4.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为36601.93元，决算为36601.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为41927.00元，决算为41927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.39%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年和今年均无无此项支出；公务用车购置费支出决算上年和今年均无无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23948.83元，下降39.55%；公务接待费支出决算较上年增加20312.00元，增长93.97%；具体是国内接待费支出决算41927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20312.00元，增长93.97%；国（境）外接待费支出决算上年和今年均无无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78528.93元，支出决算为78528.93元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少3636.83元，下降4.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36601.93元，决算为36601.93元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为41927.00元，决算为41927.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年和今年均无无此项支出；公务用车购置费支出决算上年和今年均无无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23948.83元，下降39.55%；公务接待费支出决算增加20312.00元，增长93.97%，具体是国内接待费支出决算41927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次681.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县水长乡2024年机关运行经费支出609118.73元，比上年减少314504.83元，下降34.05%,主要原因是厉行勤俭节约，各项支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市施甸县水长乡资产总额357858232.36元，其中，流动资产26999381.44元，固定资产2535813.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4901694.00元，无形资产927642.44元（净值），其他资产322493700.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19538498.39元，其中固定资产增加249635.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值17560.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋250.37平方米，账面原值262800.00元，实现资产使用收入59970.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4721667.32元，其中：政府采购货物支出25150.00元；政府采购工程支出4663725.39元；政府采购服务支出32791.93元。授予中小企业合同金额4688875.39元，其中：授予小微企业合同金额4688875.39元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。