目录

第一部分  水长乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 水长乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定的三定方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．在疫情防控方面：坚持做到“守土有责、守土尽责”，严守施甸“北大门”——七0七健康监测点，严防疫情输入，全面推进常态化疫情防控措施落地落实。目前新冠疫苗共接种31291剂次，疫苗接种基本实现全覆盖。累计投入16.33万元用于购买口罩、消毒液、体温枪、医用酒精等防疫物资，有力保障了疫情防控需要。

2．在脱贫成果巩固方面：我们严格落实过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，多途径推动脱贫人口稳岗就业，加强对因灾、因病等困难群众帮扶救助，认真巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，未出现返贫人员。

3．在农林牧业方面：我们聚焦推进高标准农田建设，加强制种基地建设，加大土地保护力度，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。认真落实各项惠农政策，有效保障粮食和重要农产品供给，生猪、牛出栏指标任务超额完成，动物防疫工作得到新加强。完成全乡12567亩省级公益林的绘图和天然林停伐7010亩补助费兑付工作。

4．在乡村振兴衔接方面：紧紧围绕乡村振兴高质量发展，全面施策，精准发力，将132个涵盖基础设施、产业发展、环境保护、乡村旅游、社会治理、教育卫生、文化体育等领域的建设项目，纳入施甸县项目库中。完成乡级“十四五”专项规划编制和沪滇项目编制工作。完成4个项目审计验收；新开工建设项目5个，投资752.76万元。

5．在社会事业方面：着眼“兜准、兜住、兜牢”，保持社会救助兜底保障政策总体稳定，兜底保障范围适度扩大。公共文化服务体系进一步构建，工会、妇联、团委等工作取得较好进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2021年独立编制机构12个，其中行政机构3个，事业机构9个。分别是：

1.党委、2.政府、3.人大、4.财政所、5.农科站、6.兽医站、7.水管站、8.林业站、9.社会保障服务中心、10.文化广播电视服务中心、11.农经站、12.国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年年末实有人数60人，行政人员27人，参照公务员法管理事业人员3人，事业人员30人。比上年年末实有人数减少3人，其中事业人员减少1人、行政人员减少1人，变动原因：2021年初事业人员32人，调出6人，新录5人，2021年初行政人员28人，调出5人，调入4人，2021年初参照公务员法管理事业人员3人，调出1人、调入1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水长乡2021年度收入合计17,308,004.07元。其中：财政拨款收入16,875,943.81元，占总收入的97.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入432,060.26元，占总收入的2.5%。与上年对比减少27,440,727.12元，下降61.92%，主要原因：2021年一般公共服务支出较2020年下降742735.88元，国防支出收入2021年较2020年下降10650元，公共安全收入2021年较2020年下降59986.6元，科学技术支出收入2021年较2020年下降3600元，文化旅游体育与传媒支出收入2021年较2020年下降11237元，社会保障和就业支出收入较2020年下降1077645.24元，卫生健康支出收入较2020年上涨84298.33元，节能环保支出收入较2020年下降612845元，城乡社区支出收入较2020年上涨94691元，节能环保支出收入较2020年减少612845元，城乡社区支出收入较2020年上涨94691元，农林水支出收入较2020年下降24507622.47元，住房保障支出收入较2020年上涨328666元，灾害防治及应急管理支出收入较2020年上涨10000元，其他支出收入较2020年下降500000元。

二、支出决算情况说明

水长乡2021年度支出合计19,851,544.78元。其中：基本支出14,105,600.64元，占总支出的71.06％；项目支出5,745,944.14元，占总支出的28.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少24,732,088.9元，下降55.47%，主要原因:2021年一般公共服务支出较2020年下降618460.64元，国防支出较2020年下降10650元，公共安全支出较2020年下降97877.16元，科学技术支出较2020年下降3600元，文化旅游体育与传媒支出较2020年下降11237元，社会保障和就业支出较2020年下降928791.51元，卫生健康支出较2020年下降30594.13元，节能环保支出较2020年下降1338046元，城乡社区支出较2020年下降956152元，农林水支出较2020年下降19342368.6元，交通运输支出较2020年下降111724.27元，住房保障支出较2020年下降927907元，灾害防治及应急管理支出较2020年上涨49964.15元，其他支出较2020年下降465833元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障水长乡、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,105,600.64元。与上年对比减少1470,028.58元，下降9.44%，主要原因:据政府机构改革调整及工作任务情况进行调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,171,564.79元，占基本支出的79.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,934,035.85元，占基本支出的20.8％。主要原因:一般公共服务支出较2020年下降786322.82元，国防支出较2020年下降10650元，公共安全支出较2020年下降97337.16元，科学技术支出较2020年下降3600元，文化旅游体育与传媒支出较2020年下降11237元，社会保障和就业支出较2020年上涨272208.49元，卫生健康支出较2020年下降106025.87，节能环保支出2020年上涨31654，城乡社区支出较2020年下降99469元，农林水支出较2020年下降596949.1元，交通运输支出较2020年下降111724.27元，灾害防治及应急管理支出较2020年上涨49964.15元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障水长乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,745,944.14元。与上年对比减少23,262,060.32元，下降80.2%，主要原因：脱贫攻坚工作基本结束，农危改、人居环境提升、壮大村集体经济等专项项目资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水长乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出17,824,266.74元,占本年支出合计的89.79%。与上年对比减少15,786,123.26元，下降46.97%。主要原因：一般公共服务支出较上年下降626449.61元，国防支出较上年下降10650元，公共安全支出较上年下降97877.16元，科学技术支出较上年下降3600元，文化旅游体育与传媒支出较上年下降11237元，社会保障和就业支出较上年上涨1185364.92元，卫生健康支出出较上年上涨252340.83元，节能环保支出较上年上涨305434元，城乡社区支出较上年下降55309元，农林水支出较上年下降17408030.24元，住房保障支出较上年上涨383890元，灾害防治及应急管理支出较上年上涨300000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,540,805.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.09%。主要用于工资福利2,815,315.3元、商品和服务2,235,069.44元、个人和家庭的补助支出456520.48元、资本性支出33900元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出3900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.022%。主要用于商品和服务支出3900元。

4.公共安全（类）支出19725.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出19725.44元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出293,113元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于工资福利支出286,860元、商品和服务支出6,253元。

8.社会保障和就业（类）支出2,431,642.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.64%。主要用于工资福利支出1,106,871.2元、商品和服务支出126,471元、对个人和家庭补助698,300元。

9.卫生健康（类）支出916,083.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于工资福利支出386,013.33元、商品和服务支出314,410.5元、对个人和家庭补助215,660元。

10.节能环保（类）支出719,434元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于商品和服务支出21,199元、对个人和家庭的补助698,235元。

11.城乡社区（类）支出41,751元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于工资和福利支出40,300元、商品和服务支出1,451元。

12.农林水（类）支出7,056,146.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.6%。主要用于工资福利支出1,824,033元、商品和服务支出498423.1元、对个人和家庭的补助3,683,689.95元、资本性支出1,050,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出501,666元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于对个人和家庭的补助501,666元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于对个人和家庭的补助300000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水长乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450000元，支出决算为75,779.01元，完成预算的16.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为58174.01元，完成预算的12.93%；公务接待费支出决算为17,605元，完成预算的3.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少211021.82元，下降73.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少33248.82元，下降36.37%；公务接待费支出决算减少177,773元，下降90.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：三公经费开支进一步压缩。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58174.01元，占76.77%；公务接待费支出17,605元，占23.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,174.01元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出58,174.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控、自然灾害排查、会议、考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,605.00元。其中：

国内接待费支出17,605.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、上级来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水长乡人民政府2021年机关运行经费支出2,650,464.60元，与上年对比减少672696.42元，下降20.24%，部门机关运行经费主要用于行政单位2,560,890.49元、参照公务员法管理事业单位89,574.11元。主要原因：行政单位支出减少682575.53元，事业单位支出增加9879.11元。办公费减少100184.34元，电费增加37936.79元，邮电费减少94419.84元，差旅费减少36005元，公务接待费减少177773元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，水长乡资产总额349522167.49元，其中，流动资产35,553,982.92元，固定资产5,702,352.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,351,694元，无形资产1,588,772

元，公共基础设施305,325,365.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294,411,871.39元，其中固定资产减少198513.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额145,916元，其中：政府采购货物支出145026元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出890元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【主要指标变动情况表.XLS.xls】
附件【决算报表.zip】

水长乡2021年度部门决算