目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定的三定方案。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1、坚定不移挖潜力提质效，产业发展迈上新台阶

粮安基础更加稳固。全力守护群众“粮袋子”，加强撂荒地治理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，2021年至2022年度耕地流出问题图斑整改349.36亩。2023年度耕地流出问题疑似图斑16个220.21亩，整改完成215.5亩,流转土地3000亩，建设高标准农田1.3万亩。粮食作物面积24943亩，粮食总产824万公斤，发展水稻两用核不育系3600亩，科研育种材料314亩3.6万份，玉米制种1000亩。兑付种粮、耕地地力保护等补助资金135.12万元，完成种植业保险8287.6亩，切实保障粮食稳产丰收，牢牢守住粮食安全底线。种植发展提质增量。种植桑园2465亩，养殖蚕茧2052张，产量8.05万公斤,实现产值402.5万元；种植蔬菜1837亩,产量3214吨,实现产值964.43万元；种植烤烟2920亩，实现产值1492.84万元。农业科技再创新绩。大力推广水稻制种、玉米制种、高原绿色蔬菜种植新技术，开展农技培训30场1800人次，培育致富带头人27人、新型职业农民64人，带动劳动力转移就业270余人。水长社区、九条沟村、永保村和七〇七社区入选云南省“一村一品”专业村名录。畜牧发展态势良好。积极落实推进生猪调出大县奖励资金项目，生猪出栏6.03万头，肉牛出栏0.22万头，实现肉类总产5958吨。养殖业保险投保0.64万头，完成猪瘟、猪牛羊口蹄疫等疫苗注射15.72万余头（只、羽），检疫肥猪、牛等共3.63万头（只），辖区内无重大动物疫情及畜产品质量安全事故发生。工业经济提质增效。全力支持和服务园区建设，发展环境不断提升，园区营商环境和基础设施进一步优化，昆钢嘉华入选省级能效“领跑者”名单。2023年水长片区累计产值1.71亿元，规上工业总产值1.65亿元，规上工业增加值0.45亿元，实缴税金0.85亿元,同比增长67.58%。

2、千方百计谋发展优环境，经济发展迈出新步伐

围绕“谋划项目、争取项目，落地项目、完成项目”的要求，大抓项目建设。投入资金510万元实施完成七〇七社区艾家凹自然村美丽村庄建设项目、九条沟村热水塘自然村美丽村庄建设项目、永保村精品示范村建设项目、九条沟村蚕茧烘烤房建设项目、水长中学功能提升项目5个项目。积极推进500KV德兰线、220KV河湾、110KV王家寨、邱家寨光伏电站接网工程建设工作和农村电网巩固提升工程；2019年的水长敬老院项目复工，完成主体封顶；申报福彩基金60万元分别用于加强兵斗村、大箐脚村和七〇七社区3个村综合服务基础设施建设。招商引资完成8000万元，固定资产投资完成7188万元。

3、全面务实稳政策促增收，乡村振兴取得新成效

严格落实“四个不摘”要求，扎实推进防返贫动态监测，稳定消除风险57户231人。认真落实脱贫人口持续增收3年行动计划和脱贫人口产业、就业促增收12条措施，对全乡2022年末人均纯收入低于1万元以下的78户脱贫户和监测对象，增加11名干部加挂帮扶包保，2023年度脱贫人口及监测对象人均纯收入达16296.05元，同比增长11.79%。充分发挥驻村工作队在脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴中的“尖兵”作用，完成市县10个单位13名驻村工作队员的选派调整，投入驻村工作经费32万元。易地扶贫搬迁服务管理不断完善，完成永保村和七〇七社区3个安置点增设村民小组工作。开设劳动技能培训班7个298人次，外出转移劳动力就业8254人，申办跨省务工一次性交通补助等就业补助226人22.7万元，“政府救助平台”累计受理救助145件，办结率100%。发放小额信贷530万元，带动108户农户发展生猪、蚕桑等产业增收，兑付小额信贷贴息资金79.55万元。完成雨露计划助学补助165名发放33.15万元，为群众办理防贫保险理赔15.74万元，有效化解14户群众返贫致贫风险。通过“832平台”等采购农副产品完成消费帮扶1218元，多措并举坚决守牢不发生规模性返贫底线。

4、多措并举严监管重治理，生态环境呈现新面貌

生态治理成效明显。加强对辖区内企业工厂环保工作检查指导，督促村（社区）生活垃圾集中处理，积极推进各级生态环保督察反馈问题整治，顺利完成水长社区黑臭水体整治销号工作。严格落实“河（湖）长制”，乡村两级河长对全乡河库塘渠巡查1216次，组织清理淤泥、垃圾杂物15余吨，清理河道约1.9公里，持续推进水环境治理和河湖库渠生态文明建设。推深做实林长制，加密巡林频次，全年巡林120余次，义务植树612株。持续抓实森林草原资源管护、野生动植物保护、林地要素保障和森林草原防灭火工作，完成553亩人工商品林流转工作，全年无森林火灾发生。人居环境持续改善。按照清理“三堆三乱”的要求，以“三个看不到”为目标，聚焦占道经营、车辆乱停乱放、违章搭建、环境卫生、污水乱排等现象，依托村庄清洁日，出重拳高位推进人居环境整治提升工作，组织乡、村组干部和群众720人次，开展集中整治24次，采取分段包干的方式将全乡保洁员161名，低保户342户941人划分具体责任区，整治占道经营136户、清除沟渠、公路沿线杂草6公里，清运垃圾2400吨、翻新绿化4879.56㎡，修复更换路灯146盏，新配备垃圾箱30个，持续推进农村“厕所革命”，新建改建公厕1座，户厕50座，逐步完善环卫设施,全乡按照户收集、村转运的模式及时清运垃圾，打造绿美、净美、亮美水长。村庄规划不断完善。高质量编制完成6个村多规合一实用性村庄规划入库工作，常态化推进农村住房安全动态监测，严格落实土地用途管制制度，全力推进“一户一宅”，规范农村建房管理，入户核查宅基地申请97户，联审联批施农用地143户，常态化开展大棚房“回头看”专项清理整治和房屋安全排查，狠抓农村乱占耕地建住宅，进一步加强农房管控和风貌提升。

5、凝心聚力惠民生补短板，百姓福祉实现新改善

教育事业蓬勃发展。紧紧围绕“三五八”教育高质量的发展目标，投资80万元实施水长中学功能提升项目，完成水长中学教育设施补短板；安装10套上海闵行区帮扶电教设备一体机，解决幼儿园无多媒体的问题改善基础设施。安装一键报警系统并联网到水长派出所；全乡中小学幼儿园安装264支网络摄像头，实现校园安防视频的全覆盖。水长乡中心学校荣获2023年云南省教育工作先进集体表彰，水长中学顺利通过全国中小学国防教育示范学校复审、被评为保山市平安校园，水长乡中心小学被评为施甸县第一批书香校园，水长乡中心幼儿园被评为施甸县绿美校园，水长乡人民政府被评为保山市2023年度教育工作优秀集体，多名教师和学生在各级比赛中获奖。13家爱心企业和400余名爱心人士，积极参与捐资助学活动，筹集爱心善款及物资共计25万元，用实际行动支持教育事业的发展。医疗卫生稳步提升。以基本公共卫生均等化服务为依托、“六类”重点人群为突破口进行服务，巩固家庭医生签约服务。推进“互联网+医疗健康”服务，建立县乡村三级转诊绿色通道。实现新冠肺炎疫情防控平稳转段，“乙类乙管”常态化防控有序推进，全乡未发生突发公共卫生事件。社会保障坚实有力。城乡居民医疗保险参保率达98.31%，养老保险参保率达103.18%。发放农村低保974人364.92万元、城市低保13人10.01万元、特困供养人员67人75.94万元、临时救助360人35.95万元、高龄补贴5318人次26.86万元，元旦、春节“两节”慰问37户困难群众、完成低收入妇女“两癌”救助4人3.2万元。受理创业贷款25人455万元，积极开展电商培训1个班30人，带动经济发展。聚焦“一老一小”，通过“长江265公益基金平台”，陪护管理空巢老人91户131人，对全乡357个留守儿童建档，实现“一对一”“多对一”结对专访帮扶全覆盖。认真落实“奖、优、免、补”政策及云南省生育支持项目。高质量领航双拥工作，联合红康医院开展“关爱老兵”活动，为114名退役老兵免费体检；关心关爱退役军人，开展“八一”慰问223人次，开展医疗救助29人次8.6万元，推荐就业4人次。水长乡获评2023年施甸县双拥工作先进单位。

6、持之以恒化风险保稳定，社会治理开创新局面

社会风险总体可控。树牢“过紧日子”的思想，严格落实既定化债举措，坚决遏制隐性债务增量，全力防范化解地方债务风险，坚持预算和绩效管理一体化，加大财政资金统筹力度，完成县级下达债务化解任务。认真落实“1262”气象预警联动机制、重特大地震灾害“123快速响应机制”，开展地震应急“第一响应人”培训会1次、防汛减灾综合应急演练20余次。对校园安全、食品安全、道路交通安全、危化品、非煤矿山等行业领域开展联合检查10余次，及时消除隐患，全乡安全形势总体稳定。法治建设全面推进。聚焦普法强基补短板专项行动工作目标，完善基层现代化公共法律服务工作站，高质量完成乡级综治中心规范化建设，完成2个村级综治中心规范化建设，稳步推进其他7个村（社区）综治中心规范化建设。坚持依法行政深入推进，推行重大行政决策民主公开，主动公开政府信息60条。深入推进“放管服”改革，完成乡综合行政执法队和基层消防力量“一队一站”建设，已配备4名事业单位人员负责辖区内行政执法工作、消防工作，编制完成乡镇部门县级行政职权目录97项。基层治理不断深化。常态化推进扫黑除恶、电信诈骗、打击各类违法犯罪、禁毒反邪教等工作。排查矛盾纠纷36件，化解27件，办结“12345”热线38条。全乡实现连续五年命案零发案、交通事故零死亡、个人极端暴力案件零发生、安全生产零事故、进京赴昆零上访，执法办案零投诉，基层治理成效明显，水长派出所荣立“集体三等功”，平安法治水长建设跃上新台阶。深化落实国防潜力调查和民兵编建任务，统筹抓好普通民兵、基干民兵，应急队伍建设，全年共进行兵役登记94人，报名28人，完成兵役征集5名。此外，第五次全国经济普查有序开展。民族宗教、工会、妇女儿童、科协等事业实现了新发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：

1.水长乡党委

2.水长乡政府

3.水长乡人大

4.水长乡财政所

5.水长乡农科站

6.水长乡兽医站

7.水长乡水管站

8.水长乡林业站

9.水长乡社会保障服务中心

10.水长乡文化广播电视服务中心

11.水长乡农经站

12.水长乡国土和村镇规划建设服务心

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县水长乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，其他事业单位9个。分别是：

1.水长乡党委

2.水长乡政府

3.水长乡人大

4.水长乡财政所

5.水长乡农科站

6.水长乡兽医站

7.水长乡水管站

8.水长乡林业站

9.水长乡社会保障服务中心

10.水长乡文化广播电视服务中心

11.水长乡农经站

12.水长乡国土和村镇规划建设服务心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县水长乡2023年末编制人数64人，其中行政编制27人，事业编制37人。实有人员63人，其中：行政编制24人，事业编制37人，机关工勤人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市施甸县水长乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县水长乡2023年度收入合计22676359.74元。其中：财政拨款收入21706490.75元，占总收入的95.72%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入969868.99元，占总收入的4.28%。与上年相比，收入合计增加6298325.91元，增长38.46%，增长原因主要是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加5678456.92元，增长35.43%，增长原因主要是财政拨款收入增加；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加619868.99元，增长177.11%，增长原因是沪滇资金、个税手续费以及其他相关工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县水长乡2023年度支出合计22661428.75元。其中：基本支出14637469.66元，占总支出的64.59%；项目支出8023959.09元，占总支出的35.41%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加6283397.07元，增长38.36%。其中：基本支出增加1901364.89元，增长14.93%；项目支出增加4382032.18元，增长120.32%，主要原因是财政拨款收入增加，项目增加，支出增加；上缴上级支出0元，无增减；经营支出0元，无增减；对附属单位补助支出0元，无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14637469.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13351318.32元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1286151.34元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县水长乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8023959.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县水长乡2023年度一般公共预算财政拨款支出21352690.75元,占本年度支出合计的94.22%。与上年相比增加5324656.92元，增长主要原因是财政拨款收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5488743.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%。主要用于人大事务186258.00元，政协事务3000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务4386764.71元，统计信息事务10069.00元，财政事务685907.00元，群众团体事务72991.24元，党委办公厅（室）及相关机构事务143754.00元。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

5.教育（类）支出0元。

6.科学技术（类）支出0元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出436077.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于文化和旅游事业。

8.社会保障和就业（类）支出1716021.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于人力资源和社会保障管理事务345982.00元，民政管理事务7200.00元，行政事业单位养老支出960104.62元，就业补助25649.92元，抚恤320885.00元，临时救助56000.00元。

9.卫生健康（类）支出971386.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于计划生育事务423350.00元，行政事业单位医疗548036.14元。

10.节能环保（类）支出42408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于天然林保护。

11.城乡社区（类）支出244674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于城乡社区事务管理。

12.农林水（类）支出12269379.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.46%。主要用于农业农村2544053.29元，林业和草原696506.34元，水利80000.00元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5124164.17元，农村综合改革3824655.40元。

13.交通运输（类）支出0元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元。

15.商业服务业等（类）支出0元。

16.金融（类）支出0元。

17.援助其他地区（类）支出0元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元。

19.住房保障（类）支出0元。

20.粮油物资储备（类）支出0元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出184000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于自然灾害防治144000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出10000.00元，其他灾害及应急管理支出30000.00元。

23.其他（类）支出0元。

24.债务还本（类）支出0元。

25.债务付息（类）支出0元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县水长乡2023年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出年初预算为100600.00元，支出决算为82165.76元，完成年初预算的81.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算60600.00元，决算为60550.76元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为21615.00元，完成年初预算的54.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费减少，完成年初预算数的54.04%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18005.25元，增长28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2023年未安排公务用车购置费支出，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加47371.25元，增长359.43%；公务接待费支出决算减少29366.00元，下降57.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理、燃油费增加，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排公务接待45批次（其中：外事接待0批次）。安排国内公务接待45批次，接待人次433人。主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县水长乡2023年机关运行经费支出923623.56元，比上年减少557118.44元，下降37.62%，主要原因是厉行勤俭节约，各项支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县水长乡资产总额338289072.09元，其中，流动资产26741347.72元，固定资产原值6110632.73元（净值2709778.41元），对外投资及有价证券0元，在建工程2551694.00元，无形资产原值1588772.00元（净值960886.32元），其他资产305325365.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11278621.15元，其中固定资产增加379931.80元，银行存款增加1089186.61元，预付账款减少1866000.00元，其他应收款减少8198508.63元，库存物品增加29179.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值80000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额187725.08元，其中：政府采购货物支出115853.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出71872.08元。授予中小企业合同金额153629.76元，其中：授予小微企业合同金额153629.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况

六、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（4）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。