保山市施甸县水长乡2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市施甸县水长乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县水长乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定的三定方案。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）着力推进产业振兴。坚持强龙头、创品牌、增效益，着力壮大优势主导产业，探索建立产业链链长制，高标准延链补链强链，促进一二三产业融合发展。做强水稻种业发展：围绕粮食安全和地域优势，继续加强建设水稻核心科研基地340亩，建设良种繁育基地1000亩，开展“稻+”模式，启动水长水稻种植研学基地旅游基础设施建设项目，建设一个参观、体验、研学为一体的农业科技示范园，以稻田文化促文旅融合，提升稻区收益，打好“中国杂交水稻最佳繁育基地”金字招牌。做优高原特色农业发展：发挥气候、土壤及良好生态优势，突出绿色、有机、富硒等特点，布局全乡东山、西山、中片三个产业带，积极推动农业规模化、科技化、品牌化发展，把富硒农业发展贯穿于整个农业产业链，扶持九条沟“保山盛荣蚕桑专业合作社”实体化运作，建设蚕桑产业高产桑园2000亩、养蚕1500张、争取产量达到12万公斤、产值720万元；改良高原绿色蔬菜基地建设土壤2000亩，种植高原绿色蔬菜1700亩，两青豌豆4500亩，提升农业产品品牌，提升高原特色现代农业质量效益和竞争力；完成九条沟1959亩核桃林提质改造，稳定种植面积，促进传统产业转型升级。做好农产品加工发展：按照“大产业+新主体+新平台”的发展模式，推动加工基地建设，延伸产业链条、提高附加值深化农业供给侧结构性改革、争取年内建成2个茶叶深加工作坊，扩建1个花椒加工坊，新建1个蔬菜仓储冷库，将“小菜园”做成“大基地”，将“小产品”做成“大品牌”，推动区域现代农业的快速发展。同时加强与电商平台合作，完善县乡村三级农村物流体系，做活销售市场，推动城乡生产与消费有效对接，促进优质特色农产品出村进城，加快农村电商助推产业振兴。

（二）着力推进基础设施建设。聚焦交通、水利等基础设施，交通道路方面：严格落实“路长制”，加快推进农村公路网改造，高质量抓好“四好农村路”建设，提升公路养护水平。积极配合县级做好隆阳区蒲缥至水长至兵斗高速公路连接线（含水长匝道）、施甸县国道G555蒲缥至施甸一级公路、保山（隆阳区）至施甸快速通道、隆阳区蒲缥货运站至水长一级公路项目前期工作。水利方面：计划完成小官市集中供水工程及707集镇供水工程改造项目建设，受益人口约10000人；抓实市委第三巡察组反馈问题整改，协调县水务部门和相关企业配合完成小平地坝塘清淤工作；城镇基础设施方面：加快推进七0七集镇功能提升改造项目，更换排水管道、改造污水管网；做好农民公园文化广场项目建设前期工作。社会公共事业方面：加快健全社会保障体系，加快水长乡敬老院建设，完成9个村骨灰塔建设。新（改）建1所中学，4所小学，5所幼儿园的教学用房和生活用房及学校配套设施，改善教学条件，缩短城乡教育发展差距；计划在水长卫生院新建1栋住院综合楼、8个村卫生室后勤保障楼等配套附属设施，在规模、管理、服务质量等方面基本满足当地人民群众公共卫生服务及基本医疗服务需求。

（三）着力推进村庄环境纵深治理。提升“厕所革命”“污水革命”，持续抓好畜禽污染整治，推进水长辖区内河道整治，全面改善农村生活环境质量，接续推进人居环境整治提升五年行动，健全完善村庄保洁机制、公共设施管护机制、村规民约等人居环境长效管护机制，深入开展爱国卫生运动，统筹兼顾农村田园风貌保护和环境整治，切实改善村容村貌。压实乡村两级林长分级负责制，健全林长工作机制，设立林长公示牌，实行源头网格化管理，落实林长制会议制度、林长巡林制度和信息公开制度，严格实行“一村组一专管员”+“每个网格管护单元至少配置一名护林员”的源头管理模式，加强森林防火巡查力度，开展山水林田湖草生态保护修复工作，严守生态红线，守护生态资源，实现绿色发展。加强社会主义精神文明建设和思想道德建设，引导群众移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，共建美丽家园。积极推进艾家凹自村、热水塘自然村、兵斗自然村、上寨自然村、大箐脚自然村沪滇协作美丽村庄建设、大山脚自然村、大长凹自然村巩固脱贫攻坚美丽村庄建设项目，着力完成精品示范村污水治理项目。严格按照省、市、县村庄规划编制的“一张蓝图”指引，重点处理好林草地、耕地、宅基地和集体建设用地的关系，积极稳妥推进村庄规划工作，挖掘生态景观风貌，体现田园光，尊重自然风貌，盘活农村用地，优化空间布局，做到利用一方水土，形成一方特色，争创打造一个“绿色、生态、宜居、休闲”的美丽乡村。

（四）着力推进民生福祉增进。全面发展社会事业，持续保障改善民生，着力解决民之所系的大事、民之所需的事、民之所忧的难事。不断增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。始终把巩固好“两不愁三保障”作为重中之重，严格落实“四个不摘”要求，建立健全“一平台、三机制”，持续巩固和拓展脱贫攻坚成果。全面推进素质教育，优化学校管理制度，提高提升教师队伍素质和服务水平。大力推进医药卫生体制改革，加快以乡卫生院为骨干，以村卫生室为基点的服务网络标准化建设，引进优质医疗卫生资源，全面提医疗卫生服务能力。坚持就业优先战略和更加积极的就业政策，全力稳定就业形势。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，织密扎牢社会保障网，全面提升保障水平；全面推进乡武装部规范化试点建设任务圆满完成，高质量完成兵员征集任务，全面开展退役军人、其他优抚对象优待证申领制发工作，全面营造拥军优属浓厚氛围，以实际行动助力强军兴军。

（五）着力推进平安水长建设。全面贯彻总体国家安全观，建设更高水平的平安水长，让社会更安定、人民更安宁。全面加强依法治理。创新执法体制，完善执法程序，严格执法责任，建立权责统一、权威高效的依法行政体制。依法预防处置重大突发事件。统筹推进法治社会建设，加大“八五”普法工作力度，促进全民学法用法守法。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，树立“抓安全就是抓生产、抓效益、抓发展”的意识，严字当头、实字托底，开展非煤矿山、危化品、城市燃气、冶金工贸、道路交通消防领域的大排查大整治，全面提升安全生产责任制落实落细。健全自然灾害应急预案，完善监测预警智慧指挥系统。健全综合应急救援机制，加强应急救援队伍建设，提升应急救援水平，推进应急避难场所建设，切实提高全社会自然灾害防治能力。加强隐患排查，有效遏制各类安全事故。持续开展食品药品安全治理行动，加强农村集体聚餐和校园食品安全管理，持续开展散装白酒专项整治行动，严密防范食品安全事件发生。持续深化平安水长建设，依托“雪亮工程”平台，深入推进社会治理“大数据”库建设，提升社会治理智能化水平。深入巩固和发展新时代“枫桥经验”，完善基层治理体系，有效整合社区工作者、网格员、人民调解员、治安户长等基层群防群治力量，补齐短板弱项，强化矛盾纠纷和信访积案化解，夯实基层治理基础，提升平安水长建设水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：

1.水长乡党委

2.水长乡政府

3.水长乡人大

4.水长乡财政所

5.水长乡农科站

6.水长乡兽医站

7.水长乡水管站

8.水长乡林业站

9.水长乡社会保障服务中心

10.水长乡文化广播电视服务中心

11.水长乡农经站

12.水长乡国土和村镇规划建设服务心

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县水长乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.水长乡党委

2.水长乡政府

3.水长乡人大

4.水长乡财政所

5.水长乡农科站

6.水长乡兽医站

7.水长乡水管站

8.水长乡林业站

9.水长乡社会保障服务中心

10.水长乡文化广播电视服务中心

11.水长乡农经站

12.水长乡国土和村镇规划建设服务心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县水长乡2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市水长乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县水长乡部门2022年度收入合计16,378,033.83元。其中：财政拨款收入16,028,033.83元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的2.14%。与上年相比，收入合计减少929,970.24元，下降5.37%。其中：财政拨款收入减少847,909.98元下降5.02%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少82,060.26元，下降18.99%。主要原因是财政拨款收入减少847909.98元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县水长乡部门2022年度支出合计16,378,031.68元。其中：基本支出12,736,104.77元，占总支出的77.76%；项目支出3,641,926.91元，占总支出的22.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,473,513.10元，下降17.50%。其中：基本支出减少1,369,495.87元，下降9.71%；项目支出减少2,104,017.23元，下降36.62%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因分析厉行勤俭节约，各项支出减少，基本支出减少1,369,495.87元，项目支出减少2,104,017.23元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,736,104.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,115,026.72元，占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,621,078.05元，占基本支出的12.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县水长乡机构，用于专项业务工作的经费支出3,641,926.91元。其中：基本建设类项目支出50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县水长乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,028,033.83元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比减少1,796,232.91元，下降10.08%，主要原因分析社会保障和就业支出下降818683.21元、卫生健康支出下降30467.51元、节能环保支出下降142111.00元、农林水支出下降960438.73元、住房保障支出下降264166元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,587,197.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.86%。主要用于人大事务154221.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务4448078.37元、财政事务407473元、群众团体事务53575.68元、党委办公厅（室）及相关机构事务523849元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他公共安全支出20000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出422,539.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于群众文化384154.15元、其他文化和旅游支出38385.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,612,958.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于社会保险经办机构293509.00元、其他人力资源和社会保障管理事务支出33200.00元、其他民政管理事务支出5800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出859464.00元、机关事业单位职业年金缴费支出385.99元、其他就业补助支出327000.00元、其他残疾人事业支出3600.00元、临时救助支出90000.00元。

9.卫生健康（类）支出885,616.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于基本公共卫生服务21600.00元、突发公共卫生事件应急处理253350.00元、其他计划生育事务支出192440.00元、行政单位医疗212182.23元、事业单位医疗206044.09元。

10.节能环保（类）支出577,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于生态保护323085.00元、其他自然生态保护支出191715.00元、森林管护62523元。

11.城乡社区（类）支出90,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于其他城乡社区管理事务支出90692.00元。

12.农林水（类）支出6,095,707.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.03%。主要用于事业运行1391002.86元、农村社会事业40000.00元、其他农业农村支出112580.00元、事业机构463739.00元、森林资源管理50000.00元、森林生态效益补偿170911.00元、其他林业和草原支出126336.00元、水利技术推广380607.00元、其他水利支出39100.00元、贷款奖补和贴息686186.06元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出130000.00元、对村民委员会和村党支部的补助2505245.4元。

13.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出237,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于农村危房改造221800.00元、其他保障性安居工程支出15700.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出448,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于地质灾害防治96000.00元、自然灾害救灾补助12500.00元、其他灾害防治及应急管理支出340000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为64,160.51元，完成年初预算的25.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,179.51元，占总支出决算的20.54%；公务接待费支出决算50,981.00元，占总支出决算的79.46%，具体是国内接待费支出决算50,981.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县水长乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为64,160.51元，完成年初预算的25.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,179.51元，完成年初预算的8.79%；公务接待费支出决算为50,981.00元，完成年初预算的50.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，公车修整、燃油费等降低，公车运行维护费减少只完成年初预算数的8.79%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,618.50元，下降15.33%。其中：因公出国（境）费较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少44,994.50元，下降77.34%；公务接待费支出决算增加33,376.00元，增长189.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，公车修整、燃油费等降低，公车运行维护费减少只完成年初预算数的8.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县水长乡部门2022年机关运行经费支出1,480,742.00元，比上年减少1,169,722.60元，下降44.13%,主要原因分析厉行勤俭节约，各项支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县水长乡部门资产总额349567693.24元，其中，流动资产35571160.67元，固定资产5730700.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1351694.00元，无形资产1588772.00元，公共基础设施30532536564.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45525.75元，其中固定资产增加28348元。货币资产减少158423.17元；存货减少20000元；其他应收款增加83184.82元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,170.00元，其中：政府采购货物支出9,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,170.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。